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11利华益利津炼化有限公司苯酐车间排查治理清单(作业活动)(第二版)利华益利津炼化有限公司二〇一八年六月12目录生产现场类隐患排查治理清单(作业活动)313B.生产现场类隐患排查治理清单(作业活动)表B.1一级以上动火作业风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查编号类型名称风险点等级责任单位检查项目危险源或潜在事件管控措施每次作业/岗位级每次作业/班组级每次作业/车间级每次作业/厂级序号名称1作业活动一级以上动火作业红苯酐车间1作业人员资质审核、苯酐装置作业许可及方案准备作业人员无资格证,监护人及审批人无相应资质,造成作业过程失控;高风险用火作业没有制定作业方案并审批,对特殊作业没有申报,没有开具作业许可证,许可证分级不正确,没有现场审签。工程技术管理措施严格执行作业方案审批及作业许可制度,核对作业人员、监护人员资质。√√√√培训教育1、学习《特殊作业安全管理制度》,人员培训合格。2、三级安全教育合格。√√√个体防护1、员工佩戴安全帽、防护手套、护目镜,穿防静电工作服。2、携带便携式可燃有毒气体探测仪。3、动火作业人员穿戴规定的防护用品。4、动火监护人员必须穿戴规定的防护用品。√√√应急处置禁止无资质人员参与动火,无作业证、无审批禁止动火√√√√14B.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查编号类型名称风险点等级责任单位检查项目危险源或潜在事件管控措施每次作业/岗位级每次作业/班组级每次作业/车间级每次作业/厂级序号名称1作业活动一级以上动火作业红苯酐车间2苯酐装置作业风险识别与告知没有完成风险分析,没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员,风险分析不准确不全面;工程技术管理措施加强现场检查,作业许可证与相应的风险告知书联合生效。√√√√培训教育1、培训现场应急处置方案2、签订作业环境危害告知书√√√个体防护1、员工佩戴安全帽、防护手套、护目镜,穿防静电工作服。2、携带便携式可燃有毒气体探测仪。3、动火作业人员穿戴规定的防护用品。4、动火监护人员必须穿戴规定的防护用品。√√√应急处置禁止无资质人员参与作业√√√√15B.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查编号类型名称风险点等级责任单位检查项目危险源或潜在事件管控措施每次作业/岗位级每次作业/班组级每次作业/车间级每次作业/厂级序号名称1作业活动一级以上动火作业红苯酐车间3苯酐装置作业前工具准备可燃气与助燃气钢瓶混装混运,气瓶及相关附件如压力表损坏或未按期检验,气瓶磕碰,可燃气体钢瓶出口无阻火器,气瓶无防倒防砸防晒设施,乙炔气瓶卧放;电焊机未有效接地、电气线路绝缘接地不良;工程技术1、气瓶设有压力表,有防倾倒、防晒措施,出口设有阻火器。2、电焊机进行有效接地。3、焊机靶线与地线完好,无破损。√√√管理措施核对作业人员、监护人员资质。√√√培训教育培训工具使用规范√√√个体防护1、员工佩戴安全帽、防护手套、护目镜,穿防静电工作服。2、携带便携式可燃有毒气体探测仪。3、动火作业人员穿戴规定的防护用品。4、动火监护人员必须穿戴规定的防护用品。√√√应急处置不合格工具清理处施工现场,发生不按规定使用工具的情况,及时制止纠正。√√√4苯酐装置作业前消防物资准备现场无相应消防设施、消防器材、无灭火器、消防砂、防火毯、蒸汽或消防水带等;工程技术现场放置灭火器等消防设施。√√√管理措施根据作业需要现场配备并确认处于备用状态。√√√培训教育培训消防器材使用√√√个体防护1、员工佩戴安全帽、防护手套、护目镜,穿防静电工作服。2、携带便携式可燃有毒气体探测仪。3、动火作业人员穿戴规定的防护用品。4、动火监护人员必须穿戴规定的防护用品。√√√应急处置现场无消防器材禁止作业√√√16B.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查编号类型名称风险点等级责任单位检查项目危险源或潜在事件管控措施每次作业/岗位级每次作业/班组级每次作业/车间级每次作业/厂级序号名称1作业活动一级以上动火作业红苯酐车间5苯酐装置动火作业分析作业前没有分析,分析结果不合格仍作业,分析时间与作业时间间隔超长,作业点大气环境分析采样范围不足10米;工程技术现场布置检测仪,实时监测。√√√管理措施严格执行作业分析的有关规章制度。√√培训教育培训作业检验步骤与要求√√√个体防护1、员工佩戴安全帽、防护手套、护目镜,穿防静电工作服。2、携带便携式可燃有毒气体探测仪。3、动火作业人员穿戴规定的防护用品。4、动火监护人员必须穿戴规定的防护用品。√√√应急处置出现作业不规范或错误时,立即要求停止作业√√√6苯酐装置动火作业条件现场确认作业区域无警戒,现场无关人员未清理,能量及危险物料没有封堵隔离(如盲板、拆除部分管线等),作业点设备吹扫置换不彻底,作业点周围可燃物没有清除或有效隔离,现场没有配备消防器材,或没有达到备用状态,高处用火作业没有配备接火设施,在用设备管线上动火前没有测厚确认;工程技术如有可能拆卸的部分必须移至安全区域用火作业。√√√管理措施许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员对照作业票逐项多次多人确认安全措施落实情况。√√√培训教育培训动火作业前现场作业环境要求√√个体防护1、员工佩戴安全帽、防护手套、护目镜,穿防静电工作服。2、携带便携式可燃有毒气体探测仪。3、动火作业人员穿戴规定的防护用品。4、动火监护人员必须穿戴规定的防护用品。√√√应急处置不具备作业条件或作业环境不符合要去时,禁止动火。√√√17B.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查编号类型名称风险点等级责任单位检查项目危险源或潜在事件管控措施每次作业/岗位级每次作业/班组级每次作业/车间级每次作业/厂级序号名称1作业活动一级以上动火作业红苯酐车间7苯酐装置动火作业过程作业环境发生改变仍继续作业,作业发生重大变更未重新办理许可并落实各项安全措施,用火作业许可超范围超时间使用,甲乙双方监护人作业中途离开未停止作业,用火作业人员、监护人员站位不合理,作业点无逃生通道,劳动保护用品不齐全,相互禁忌作业交叉进行,受限空间内用火作业通风不良,高处用火作业火花飞溅未有效控制,高处用火作业无作业平台,电焊回路搭接至其它设备,氧气瓶与乙炔瓶距离不足5米、两者与用火地点距离小于10米。工程技术用火点划定警戒区域并有效隔离,控制作业范围,控制无关人员进入,保证作业平台及逃生通道,采用强制通风等措施保证作业环境√√√管理措施项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查√√√培训教育1、学习《特殊作业安全管理制度》,人员培训合格。2、安全教育合格。3、对监护人员和动火人员培训现场应急处置方案。√√个体防护1、员工佩戴安全帽、防护手套、护目镜,穿防静电工作服。2、携带便携式可燃有毒气体探测仪。3、动火作业人员穿戴规定的防护用品。4、动火监护人员必须穿戴规定的防护用品。√√√应急处置立即停止作业√√√18B.1(续)风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查编号类型名称风险点等级责任单位检查项目危险源或潜在事件管控措施每次作业/岗位级每次作业/班组级每次作业/车间级每次作业/厂级序号名称1作业活动一级以上动火作业红苯酐车间8苯酐装置动火作业结束作业许可证没有完工确认,现场遗留火种或作业用具工程技术用火点划定警戒区域并有效隔离√√√管理措施恢复作业时拆除的安全防护措施,将作业工具撤离作业现场,清理现场杂物,确认无残留火种后方可离开。√√√培训教育1、学习《特殊作业安全管理制度》,人员培训合格。2、安全教育合格。3、对监护人员和动火人员培训现场应急处置方案。√√个体防护1、巡检时员工佩戴安全帽、防护手套、护目镜,穿防静电工作服。2、巡检时携带便携式可燃有毒气体探测仪。√√√应急处置19B.2一级吊装作业风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查编号类型名称风险点等级责任单位检查项目危险源或潜在事件管控措施每次作业/岗位级每次作业/班组级每次作业/车间级每次作业/厂级序号名称2作业活动一级吊装作业红苯酐车间1苯酐装置吊装作业前人员准备起重作业人员无资格证,监护人及审批人无相应资质。起重指挥人员、司索人员(起重工)和起重机械操作没有当地政府相关部门颁发的《特种作业人员操作许可证》从事指挥和操作。工程技术严格执行作业方案审批及作业许可制度,核对作业人员、监护人员资质。√√√√管理措施1、核对作业人员资质。2、对作业人员进行安全告知。√√√培训教育作业相关人员均应接受教育培训,合格后方可进行作业及从事监护工作。√√√个体防护应急处置无资质与审批禁止作业√√2苯酐装置吊装作业前设备准备现场无视频监控及通讯设备工程技术设立警戒区√√√管理措施1、作业前测试通讯设施。√√√培训教育培训中特别强调作业全过程视频监控要求√√√个体防护佩戴防护手套、安全帽√√√应急处置现场无视频监控及通讯设备禁止作业。√√110B.2(续)风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查编号类型名称风险点等级责任单位检查项目危险源或潜在事件管控措施每次作业/岗位级每次作业/班组级每次作业/车间级每次作业/厂级序号名称2作业活动一级吊装作业红苯酐车间3苯酐装置吊装作业前起重机械准备起重机械没有产品合格证和安全使用、维护、保养说明书。其生产厂家没有政府主管部门颁发的相关资质,其安全防护装置不齐全、不完备。工程技术设立警戒区√√√管理措施检查起重机械资质要求√√√√培训教育培训监护人员起重机械资质要求√√√个体防护佩戴防护手套、安全帽√√√应急处置无资质与审批禁止作业√4苯酐装置吊装作业前物资准备起重作业所用的吊具、索具、垫木、防护隔离栅、警示标示等起重用品、用具不合格、不齐全、不完备。工程技术硬隔离防护措施及设置警戒区警示线√√√管理措施检查起重作业用具√√√培训教育培训监护人员起重作业用具要求√√√个体防护佩戴防护手套、安全帽√√√应急处置起重作业用具不合格立即停止作业,不齐备暂停作业。√√111B.2(续)风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查编号类型名称风险点等级责任单位检查项目危险源或潜在事件管控措施每次作业/岗位级每次作业/班组级每次作业/车间级每次作业/厂级序号名称2作业活动一级吊装作业红苯酐车间5苯酐装置吊装作业前管理准备未能按照国家标准规定对起重机械进行日检、月检、年检。工程技术设立警戒区√√√管理措施检查起重机械检验标志√√√培训教育培训起重机械检验知识√√√个体防护佩戴防护手套、安全帽√√√应急处置起重机械未经检验不允许作业√√6苯酐装置吊装作业前风险识别与告知未能完成风险分析,没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员,风险分析不准确不全面,未对作业人员进行作业方案告知。工程技术设立警戒区√√√管理措施1、进行起重作业风险分析。2、针对分析结果对作业人员进行安全风险告知与交底。√√√培训教育培训风险分析及风险告知要求√√√个体防护佩戴防护手套、安全帽√√√应急处置未经风险分析与告知不允许作业√√112B.2(续)风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查编号类型名称风险点等级责任单位检查项目危险源或潜在事件管控措施每次作业/岗位级每次作业/班组级每次作业/车间级每次作业/厂级序号名称2作业活动一级吊装作业红苯酐车间7苯酐装置吊装作业前作业程序和安全状况检查落实未确定起重作业程序和落实安全措施实施。对吊装区域内的安全状况未进行检查(包括吊装区域划定、标识、障碍),未核实天气情况。工程技术设立警戒区√√√管理措施1、遇有6级以上大风或大雪、大雨、大雾等恶劣天气不得从事起重操作。2、起重机械吊装能力与吊装物重量匹配。3、指挥人员与起重人员共同确定吊装程序与步骤。√√√培训教育培训起重作业环境要求√√√个体防护佩戴防护手套、安全帽√√√应急处置环境不允许或吊装程序、步骤未确定禁止或暂停作业。√√√8苯酐装置吊装作业前管理准备未能出具作业许可证或作业许可证分级不正确,未落实作业现场审签要求。起重作业指挥人员未佩戴明显的标志,指挥信号未能统一确定工程技术设立警戒区√√√管理措施1、吊装前进行试吊。2、试吊后检查起重机械受力情况3、吊装范围内吊臂下部无人或物品。√
本文标题:生产现场类隐患排查治理清单(新作业活动)
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