擎天软件操作昆山培训课件20170620

生产企业、外贸企业单机版软件一般贸易操作与电子税务局申报流程2017.06生产单机版软件安装及操作流程01软件下载02软件安装步骤03软件初始设置04申报数据录入规则05一般贸易申报操作流程目录网站下载软件进入出口退税服务平台，点击下载中心选择下载对应的安装软件，第一次安装下载完整包，若已安装老版本的软件，直接下载升级包升级二、软件安装步骤1.确认软件运行环境及硬件配置是否符合要求安装主件：Framework2.0最低要求计算机至少有2个盘符2.下载安装双击软件包三、软件初始设置1.使用软件，双击软件图标2.软件首次运行在非系统盘创建数据库，选择好存放路径点击确定3.登录软件填写企业基本信息4.选择所属期进入软件所属期录入规则：4位年+2位月，自然月-1，如2016075.检查软件版本和商品码库是否为最新目前最新版软件：32V10.04.0001商品代码库版本：CMCODE2017A_20170201四、申报数据录入规则1.出口报关单号录入位数为21位，规则为18位海关编号+0+2位项号2.出口发票号录入18位，规则为10位发票代码+8位发票号码3.商品代码按出口日期，严格按国家统一下发的码库中的商品代码录入4.汇率需乘以100后录入。5.在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里，单证不齐标志默认选择“B缺报关单”，被税局认定为四类企业的在未收汇的情况下改为“W暂未收汇”。申报流程1234流程表单：出口货物明细数据、收齐前期数据录入、增值税纳税申报表项录入依据：出口货物报关单、出口外销发票、增值税纳税申报表文件格式：SCYSB开头的zip文件生成征免税申报文件：SB_税号_生成日期_CKTS_所属期.XML文件格式：SCZSSB开头的zip文件数据录入生成免抵退预申报数据生成征免税申报数据生成免抵退正式申报数据五、一般贸易申报操作流程（FOB）1.数据录入①出口货物明细数据录入软件中菜单位置：基础数据采集-免抵退数据录入-免抵退数据录入（单证不齐）-出口货物明细（单证不齐）②收齐前期数据录入软件中菜单位置：基础数据采集-免抵退数据录入-免抵退数据录入（单证齐全）-收齐前期数据录入③增值税纳税申报表项录入软件中菜单位置：基础数据采集-免抵退数据录入-增值税纳税申报表项录入2.免抵退预申报（报给退税机关）软件中菜单位置：数据处理-生成申报数据-免抵退明细数据-预申报①生成预申报数据生成预申报文件包，以SCYSB开头的ZIP文件。进入电子国税局，网址为：初次使用请加入信任站点，浏览器建议使用IE8.0及以上或火狐（Firefox）登录名：公司企业税号，初始密码：企业税号后六位。②上传预申报数据初次使用时，需将所需应用添加到我的应用中。点击右上角的“应用中心”，找到“出口退税申报”点击添加，添加成功的应用会在“我的应用”菜单中显示。通过电子税务局上传预申报数据我的应用—出口退税申报②上传预申报数据③下载预申报反馈数据预申报数据的文件状态变为“审核软件提供了反馈文件待下载（网）”时表示已有预申报反馈数据3-2-3一般贸易申报(FOB)下载的预申报反馈文件包，以SCYSBFK开头的ZIP文件。③下载预申报反馈数据④读入预申报反馈数据软件中菜单位置：数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-预申报⑤疑点调整点击“查看反馈”后，自动跳转到“预申报疑点调整”，调整疑点3.征免税申报（报给征税机关）①生成征免税申报数据软件中菜单位置：数据处理-生成申报数据-征免税明细申报生成以SB开头格式为XML数据文件②征免税数据申报登录电子税务局网址通过电子税务局上传预数据我的应用—增值税一般纳税人月度申报②征免税数据申报将生成的XML文件导入②征免税数据申报进入增值税纳税申报表015表——生产企业进料加工抵扣明细表保存4.免抵退正式申报（报给退税机关）①修改增值税纳税申报表项点击修改，根据增值税月度申报的数据修改增值税纳税申报表项录入中的数据②生成免抵退正式申报数据软件中菜单位置：数据处理-生成申报数据-免抵退明细数据-正式申报生成正式申报文件包，以SCZSSB开头的ZIP文件。③上传正式申报数据④下载正审回执在上传正式申报的菜单中，看到上传的文件状态变为“审核软件提供了回执文件待下载（网）”时可下载。④下载正审回执正审回执文件为PDF格式⑤打印免抵退报表软件中菜单位置：数据处理-打印申报表-免抵退税申报数据5.免抵退正式反馈①下载正审反馈数据下载的正式申报反馈文件包，以SCZSSBFK开头的ZIP文件。①下载正审反馈数据②读入正式申报反馈数据软件中菜单位置：数据反馈-读入反馈数据-免抵退税申报反馈-正式申报③打印反馈汇总表软件中菜单位置：数据处理-打印反馈汇总表外贸单机版一般贸易申报流程外贸企业一般贸易申报原则一致性–进出数量保持一致关联性–进项数据和出口数据的纽带——关联号（一）一张出口报关单对一张进项发票（二）一张出口报关单对多张进项发票（三）多张出口报关单对一张进项发票（四）多张出口报关单对多张进项发票配单原则：一般贸易（FOB）申报流程1.退税数据采集•方法一：出口明细录入&进货明细录入•方法二：进出关联数据录入（常用）先录入“出口数据明细”。点击“新增”，开始录入。按报关单电子信息填写。“进货数据明细”数据录入：按进项增值税专用发票或海关专用缴款书填写。“进货数据明细”数据录入：按进项增值税专用发票或海关专用缴款书填写。2.一致性检查：3.预申报（1）生成预申报文件数据处理---退税申请---预申报3.预申报•进入电子国税局，网址为：，初次使用请加入信任站点，浏览器建议使用IE8.0及以上或火狐（Firefox）。•登录名：公司企业税号，初始密码：企业税号后六位。（2）上传电子税务局3.预申报初次使用时，需将所需应用添加到我的应用中。点击右上角的“应用中心”，找到“出口退税申报”点击添加，添加成功的应用会在“我的应用”菜单中显示。3.预申报通过电子税务局上传预申报数据我的应用——出口退税申报3.预申报3.预申报•上传成功后，等20分钟左右，下载预申报反馈。•下载的预申报反馈文件包，以WMYSBFK开头的ZIP文件。3.预申报（3）读入预申报反馈文件4.正式申报（1）生成正式申报文件数据处理---退税申请---正式申报生成正式申报文件包，以WMZSSB开头的ZIP文件。4.正式申报（2）上传电子税务局（正式申报只能申报一次！）4.正式申报•上传成功后，等约20分钟左右，可下载回执（PDF格式），表明国税已收到企业的申报信息。4.正式申报4.正式申报打印疑点表、回执、退税申报表。留档备查。4.正式申报•月底25号以后，在电子税务局上可下载正式申报反馈。•下载的正式申报反馈文件包，以WMZSSBFK开头的ZIP文件。4.正式申报（3）读入正式申报反馈文件数据反馈---读入反馈数据—退税申报反馈---正式申报（4）打印反馈汇总表