2015年工作回顾及2016年工作规划

2015年工作回顾及2016年工作规划上海道尔公司总经理：钱逸腾2015年11月2/11/2020page2第一部分：2015年工作回顾（一）经营业绩硕果累累在董事会的正确领导和全体员工的共同努力下，预计2015年上海道尔实现：※含税销售收入、利润分别达到7.05亿元和6100万元，同比分别增长41%、53%；※人均销售收入和人均利润分别为190万元和11.2万元，同比分别增长26%、32%。2/11/2020page32/11/2020page4在各方努力之下，2015年5月成功竞拍经济开发区生产用地；新厂房建设项目已于10月15日开工建设，预计生产区将于明年3月20日封顶，4月底可交付生产使用。（二）新项目进展喜人新厂区规划效果图SK线路板胶片项目，自2014年10月份开始筹备，仅用不到一年时间就成功引进了该项目，目前生产前各项工作正在紧张进行，预计2016年1月可试产。产量的突破。2015.9月产量A产品首次突破2000万箱，是公司成立以来产出最高的月份。同年7月，B产品(新品）月产量首次突破300万箱。（三）新项目及产量突破（五）人才培养2015年我们加大了招聘力度，在及时补充新项目所需人才的同时，加大了员工培训力度，如班组长技能提升培训、主管经理级能力提升培训、QCC培训班活动、首届办公软件操作大赛及赛前赛后培训等，相关培训的举办，大大提升了公司整体人员的业务技能和综合能力。（六）企业文化工作之余，我们的企业文化生活也在不断丰富，全员型集体活动开展了8次，部门或小范围集体活动52场，参与活动达2530人次。例如，3月份我们举办了各种球类比赛，12月份组织员工开展户外拓展活动等，这些活动的举办，愉悦了员工的身心，增进了部门间沟通，培养了团队合作精神，也体现了道尔人一家亲的企业精神。2015年企业文化建设2015年企业文化建设第二部分：2016年工作计划财务发展目标1、ROE(Netprofit)净利润实现9000万元。2、Revenue收入:达到8.6亿元.3、FreeCashFlow净现金流达到9500万元。一级科目投资资金预算经营资金预算简要说明收入汇总1耗材成本汇总2人力资金汇总3固定资产汇总4费用资金汇总支出总计•算清账：市场意识、三张报表•重执行：日事日毕日清日高•转观念：质量、客户三箭齐发2016年工作思路单位编制在岗缺岗备注人力资源中心生产研发中心财务管理中心审计监察中心战略发展中心A子公司B子公司健康投资公司合计2016年人员编制2016年健康养生新项目公共事件规划月份目标活动主题执行手段1-3月1）试业期间的公关传播2）提升相互的认知与理解。探索健康管理专家1）媒体探营2）形象宣传片拍摄3）公交硬广4）媒体软文宣传5）旗舰店现场活动4月推动产品及服务销售旗舰店隆重开业1）媒体首页话题传播、新闻公关2）论坛传播、微博互动、手机报新闻公关3）开业庆典和明星互动的电视全程录播4）活动现场电台实况播（或小专题）5）报刊软文和硬广6）车载节目和车体硬广5-8月1）阶段性、常规性的传播方式2）通过主题活动吸引公关注度3）常规社交媒体运营，维护市场声音爱眼护眼，健康生活——全国爱眼日主题活动1）全民健康大讲堂2）抗衰美容讲座3）会员增值服务（健康之旅）4）名医义诊5）异业联盟活动9-10月最美教师——教师节主题活动1）健康、美容高端论坛2）明星互动3）线上投票4）异业联盟活动双十一主题嘉年华活动11-12月1）养生高端论坛2）三大中心网上优惠套餐推广3）异业联盟活动运营发展目标1、劳动生产率：人均利润达到15.2万元。2、生产管理：（1）100%完成生产任务；（2）综合得率：≥99.1%。3、质量体系管理：（1）完善生产现场管理，确保ISO质量管理体系正常运作，顺利通过ISO外审；（2）组织内部评审至少4次/年。运营发展目标4、项目管理：（1）新厂房建设通过竣工验收；（2）RY产品正常生产，按期交货；（3）3个新项目取得实质进展；（4）协助总部做好房地产、汽车4S店、健康养生等项目。5、生产安全管理：全年无重大安全事故发生。6、行政管理：在集团指引下，规范QCC、SOP、4R等工作开展。学习发展目标1、接班人培养：做好人才培养及储备，总经理接班人培养2人，经理级至少20人，主管级50人。2、人员稳定性、企业文化建设：（1）确保员工队伍的基本稳定，中高层管理人员稳定；（2）建立良好企业文化，年度大型活动不少于6个，人均费用不低于人均月工资的50%。3、人均培训：≥36小时/年(不含管理人员E-Learning6个选修课时）。上海道尔明天会更美好！恭祝各位2016年更上一层楼！谢谢！