某酒店采购部作业文件

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料xxx酒店质量管理体系文件TY/ZY-11A-2005采购部作业文件2006年2月1日发布2006年3月1日实施精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料xxxx酒店目录一、术语和定义：最低库存量——表示在申购期应储备的物资数量二、作业流程：11．1月、季度计划采购流程11．2市场调查流程11．3供货商评选流程11．4零星采购流程11．5原材料采购流程11．6物资验收流程11．7采购费用申请流程11．8市场询价作业流程11．9质量投诉处流程11．10物资入库流程11．11物资发放流程11．12直拨原材料收发流程11．13标准化库存量制定流程11．14物资存放流程一、术语和定义：最低库存量——表示在申购期应储备的物资数量精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料二、作业流程：11．1计划采购流程图流程编号作业流程图作业要求12345671．1提前20天要求部门提供物资需求计划；1．2采购人员综合、归纳，形成的采购计划；1．3采购部把汇总后采购计划交财务部审核;1．4财务部审核完成后，根据本年营业实绩，消耗率和损耗率，第二年营业指标及预测做采购预算；1．5财务部将汇总的计划和预算报告送总经理审批；1．6经批准的计划由采购部执行、财务部监督。11．2市场调查流程流程编号作业流程图作业要求采购计划财务审核部门申报采购计划汇总预算审批精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料123456781、采购员调查周期和需求，确定调查目标；2、收集物资规格、型号、质量标准、数量和价格等信息；3、采购员到市场，对产品进行调查了解（包括型号、规格、标准、价格）后，进行整理；4、采购、财务、相关部门对市场进行分析；5、由采购同上级部门汇报调查情况；6、由上级部门或相关领导审批、认可；7、有关资料记录存档；11．3供货商评选流程流程编号作业流程图作业要求市场调查市场分析确定调查目标资料存档收集数愿市场调查报告审批内部整理精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料123456781、为使酒店采购到优质、价廉的物品，应由财务负责人，物品使用部门和分管采购负责负责人组成评选小组，在公开透明的管理下选择供货商、物品选购、供货商的选择至少应有2-3倍的被选对象；2、在市场调查报告的基础上，由采购拟定供货商的指标条件，并请财务、物品使用部门会审，会审后的指标条件应送主管采购部的领导批准；3、由采购部向社会公市招标条件；4、根据供应商的应标情况，由采购按照招标条件确定，供货商候选人；5、由采购部牵头，财务、物品使用部门参加对供应方候选人进行评审，并初步确定，供应商候选人。6、由采购部主管将供应商候选人报主管领导审批，若领导有异议，则按程序重新进行评选；7、采供部主管同已确定的供应商签订采供协议；8、评选资料由采购部存档，采供协议送总办存档。11．4零星采购流程流程编号作业流程图作业要求选供货方评价审定拟定招标条件资料存档公市招标条件签约审批初选精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料12345671、计划外采购，属临时性；2、部门上报由负责人签字的申购单；3、采购到库房核实，需采购的进行汇总；4、部门领导审核；5、财务审核；6、由上级主管部领导审核。11．5原材料采购流程流程编号作业流程图作业要求零星采购审核部门申购采购采供汇总审批审核精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料123451、库房根据库存量进行采购；2、采购、电话采购或人员采购；3、对产品的规格、型号、产地、保质期、生产日期、数量等进行验收。11．6物资验收流程流程编号作业流程图作业要求原材料采购库房申购入库采购验货精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料1234561、申购单（注：产品要求、规格型号等）；3、由各部门验货员、库管、采购员（资产管理员）组成验货小组参与验货；4、对各种物资型号、数量、规格认真准确地填写验收单；5、该入库物资入库；6、部份物资直接调拨。11．7采购费用申请流程流程编号作业流程图作业要求物资验收接单直拨填写验收单物资入库对单验货退货精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料123452、各部门要购买的产品申购单；3、由采购部了解价格进行物资金额预算；4、由总经理审批；5、采购员到财务领款。11．8市场询价作业流程流程编号作业流程图作业要求采购费用接单领款预算审批精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料1234561、采购员每周一、三、五到市场对酒店所采购之物品进行价格调查，对采购价格实行监督控制；2、采购员每月27日前制作下月采购物品价格清单（执行人）；3、采购员每月27日将下月需采购物品的价格清单，一式三份分别报采购，财务和使用部门负责人；4、询价员根据物品价格清单不定期到市场询价，并作好相应记录；5、询价员应将巡价情况以书面或口头形式向上级报告；6、询价报告采购部留作一份作为采购员和供应商核销费用时的监督凭证；11．9质量投诉处理流程流程编号作业流程图作业要求市场巡价物品价格清单采购负责人相关部门负责人询价询价报告精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料123451、部门对物资物品质量投诉；2、核对是人为造成还是产品质量自身质量问题；3、是产品质量问题退还厂家或商家，要求赔偿一定数量金额，如是部门人为造成则追究责任；4、结果向上级部门或领导汇报。11．10物资入库流程流程编号作业流程图作业要求产品质量投诉核实记录处理汇报精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料12345671、库房保管员对《申购单》、《送货单》的有效性进行确定；2、核对入库物资各项指标，是否与《申购单》相符；3．1如果不行的物资要拒收或要求更换；3．2物资数量与《申购单》、《送货单》不符的，以物资量为准；4、验收后立刻填写《入库单》；6、每日收入库数，金额核算交财务；7、收相关单据交财务审核存档。实施日期：2006年3月1日TY/ZY-11A-2005修订状态：A/O页码：3/511．11物资发放流程流程编号作业流程图作业要求物资入库送货单/采购清单存档/交单入库日报制单/上账验收拒收/更换精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料12345671、库房保管员首先确定《领料单》的有效性，是否具有部门负责人签名；2、核实所领取的物资是否超过核定数量；3、部门领用超标物资要说明超标原因，并由领用部门负责人签名认可后方可发放；4、库房保管员在《领料单》上填写实发数量及金额并签名确定；5、发放物资后的时下账，确保账物相符；6、将每天发放的物资数量、金额、分部门、分类、核算、报财务；7、将相关单据联交财务审核存档。11．12直拨原材料收发流程流程编号作业流程图作业要求物资发放发放存档/交单下账日报填写/签名核实超标说明精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料12345671、部门申购：必须注明数量、型号、规格、标准、质量要求；2、每天原材料送到后，由后厨验货员、库房保管员、采购员、质量检验员组成验货小组参与验收，认真检查物资质量是否符合部门要求。3、验收时应注意除去物资内外的附着物，如冰块、家禽、内脏等；5、确定物资重量或数量的同时应做好相应的记录，认真准确地填写《直拨单》。11．13标准库存量制定流程流程编号作业流程图作业要求部门申购直拨原材料的收/发存档/交单重量、数量检验确认采购单/送货单质量检验拒收/更换精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料12345671、为了防止库存量太多造成积压，同时又要满足酒店正常经营，制定库存标准量；2、对各种产品的供货时间进行收集；3、库房管理员、收集各部门每天物资的领取量；4、库房人员根据供货期和部门领取量，计算最低库存量；6、报财务部，及上级主管领导审批。11．14物资存放流程流程编号作业流程图作业要求制定收集供货期执行计算最低库存量制作标准库存量表收集领取量报批精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料12341、物资存放时应分类，分库存放；2、保持库房的清洁卫生，干燥通风、注意防火防盗；3．1库房保管员每半月查一次库存物资的完好性的保质期限；3．2库房保管员需对已损坏或即将到将质期但可退换的物资及时取系供货商或采购办理退换，已损坏的不可退还的物资应做书面说明并填写《物资报损单》审批；3．3经审批确定物资可做报损后应及时销账，确保账面余额与实物数量相符。物资存放存放待领检查处理