华润万家盘点流程PP

华南大综超B区盘点流程公共版2007年5月盘店日期盘店门店:B区各门店盘点时间：2007年6月4---7日（四天）盘点纪律1）对盘点准备工作未按要求完成的门店盘点责任人，应追究其管理责任；2）各参加盘点的人员在盘点过程中不允许随意走动，禁止串岗、闲谈，所负责的区域完成盘点后，盘点人员必须向抽查人员报告完成工作，并由抽查人员布置下一步工作或其他安排，不得影响其他人员的工作；3）盘点人员在盘点过程中遇到问题时，严禁自作主张，应向盘点负责人或抽查人咨询解决。4）在盘点时，抽盘人员必须在现场巡视，以及时发现并制止违规操作现象，确保盘点顺利进行；5）对盘点人员在盘点过程中错盘、录入员录入错误、抽查人员、服务台人员工作失职的情况给予书面劝导、警告、严重警告、经济处罚等处罚。情节严重的，如造成影响盘点进度等严重后果的，将给予降级、除名处理。盘点方式及安排1、盘点安排为每半年进行一次全场盘点，分别为中期及年终盘点。2、采用通宵盘点的方式，于晚上营业结束后到次日正式营业前时段进行盘点。3、服务台大堂集合→讲盘点统一要求→分组带到盘点位置→指定盘点位置→点名→分盘点物料→报告到岗情况→检查每小组各段工作情况→及时纠正→将存在的问题共享给总指挥→审核手工单及电脑单→控制人员在岗→组织还原→使盘点地恢复营业状态;盘点准备工作（1、2）1、盘点人员培训。盘点培训包括门店区域商品经理、前台经理、驻店财务、IT对各区域盘点员工、录入人员进行职责培训、清点实物、POS机录入操作、盘点单核对等基本技巧的培训。2、盘点演习。门店店总在盘点前应当安排盘点演习，演习后应对演习中发现的问题进行再培训，直至全体参加盘点人员掌握盘点方法；盘点培训和演习应事先排班，以不影响正常销售为原则。盘点准备工作（3）----商品准备（1）商品区域经理/收货经理在盘点前一个月前开始做商品整理，与各层级采购部沟通，将积压库存、破损商品进行退货、重新包装或削价、出清、报损处理，清理退货区商品，以减少不必要的库存盘点数量。（2）整理货架，每个商品都须有对应的标价签，保证每一个商品都能通过编码或条码识别。盘点准备工作（4）----商品预盘（1）预盘范围：小库、周转仓、地柜、超市货架顶整箱（件）以及理货区商品；（2）预盘时间：盘点日前两天完成（理货区、地柜商品的预盘在盘点当天完成）；（3）预盘方法：根据门店盘点编组安排，按商品陈列顺序整理商品（从上至下，由左至右），按其顺序排流水号并填制“商品预盘单”；每一盘点组内流水号必须是唯一且连号，不允许漏号；（4）填制要求：填制流水号在“商品预盘单”上的“序号”栏内（组别号+商品流水号），然后对商品进行盘点并按单上所列项目填写（编码或条码、单价、预盘数量、预盘时间、预盘人），同时将“商品预盘单”附在商品上。（5）预盘结束后，如商品有发生增减变动，必须在“商品预盘单”中“入库”和“出库”栏登记增减数量，以便确保预盘表的库存数量与实物数相符。“出入库”填列采用划“正”字，对于库存数量较大或者出入库量较大的商品可统一采用阿拉伯数字填列。盘点准备工作（5、6）5、业务单据处理。（1）盘点前，门店收货部对于与盘点项目有关的未补、未确认单据及时进行补单、审核；（2）盘点当晚须及时对业务单据进行确认；（3）对于无法及时补单或补确认的单据，门店必须在盘点前通知驻店财务库存审计。6、盘点区域划分门店在盘点前一周根据门店楼层及商品布局情况，将卖场、理货区、小库、周转仓等存货地划分为若干个盘点区域。划分各区域时需要注意均衡各盘点区域的工作量。盘点准备工作（7）门店根据盘点区域及人员情况，确认盘点组数及人员安排，于盘点日前一工作日将盘点编组资料传驻店财务库存审计。盘点编组划分原则：（1）一个盘点小组只能盘一个存货地，不允许小库与卖场商品混在一组进行盘点；（2）盘点分组时应均衡各小组的工作量，并可划分一部分工作量较少的组别来均衡录入的工作量；（3）每张盘点单在编组时至少预留两个空组号（可根据实际盘点工作量确定）；盘点前，应在各盘点区域标识盘点编组号及具体盘点人员、抽查人员。盘点准备工作（8）（1）营运督导、防损部、驻店财务须对门店盘点准备情况进行检查；（2）督导主要针对商品预盘情况、各存货地陈列情况、商品资料情况、物料准备、培训准备及实施等进行检查；驻店财务主要针对业务单据、盘点分类、编组、手工盘点单编号等情况进行检查；防损部针对整体准备情况进行检查；（3）对于不符合要求、盘点准备工作不足的情况，检查人需反馈至盘点总负责人及门店盘点负责人。盘点申请单1、驻店财务库存审计于盘点日上午10:00前，根据盘点计划中相关存货地、大类信息制作及审核盘点申请单；2、根据门店的盘点编组录入编组信息。服务台人员---核单要求1、服务台人员凭有抽查人正楷字签名“小纸条”发放手工盘点表，未按要求退回重写；2、手工盘点表要有盘点双人、复合人，抽查人等4人的正楷字签名，未按要求退回重写；3、服务台人员核对手工盘点表，盘点录入数据表的数量是否一致，红笔更正、补充是否正确；4、服务台盘点负责人随时向盘点总指挥汇报盘点进度；服务台人员岗位职责服务台人员的工作重点是维持整个盘点秩序，随时掌握整个盘点工作进度。（一）、岗位职责1、负责手工盘点表的发放，按各组盘点进度填制“盘点进度状况表”及按盘点指挥人员的指示对拆分组进行组号编制。2、负责手工盘点表的回收、“盘点录入数据表”的发放、回收、整理、装订。3、负责手工盘点表交录入员录入前后的传递。4、负责通知后台电脑人员打印“盘点录入数据表”，并负责该表修改前后的传递。服务台人员操作流程1、整理空白手工盘点表，要求每三张订成一份，并发给各盘点小组；2、根据盘点进度情况填制“盘点进度状况表”，填制要求：（1）在“组号”栏从第1组顺序填写；（2）盘点人员每组领取手工“盘点表”一份及红笔时，在相应组号的“领表人”栏签名；（3）根据各盘点组所在状况信息在各状态栏上划“√”，表示此步骤已完成。3、对需拆分组别进行组号的编制，编制方法：将原组号保留，在原组号基础上进行拆分。例如：拆分73组为三个组，新组号的编制方法为：73-1组；73-2组；73-3组。服务台人员操作流程（续）4、收回完成实物盘点的手工“盘点表”。检查符合要求进行登记，后传录入员录入；对于进行拆分组的组别，按新拆分的盘点组号安排不同ID的收银员分别录入；5、接到录入完毕的手工盘点表，根据盘点组号通知后台打单人员打印对应的“盘点录入数据表”；对已拆分组的组别，在通知后台打印盘点录入表时，必须同时报新组号和收银员ID号；6、接后台打单人员通知取回“盘点录入数据表”。接到打印完毕的“盘点录入数据表”与对应的手工盘点表订在一起，后交盘点人员进行核对；7、收回盘点人员核对完毕的手工盘点表、“盘点录入数据表”及红笔后，对盘点表进行整理，如需修改部分交后台修改人员进行修改；8、接修改完毕的“盘点录入数据表”，根据组号大小顺序整理所有盘点单，传驻店财务库存审计。实物盘点岗位职责1、盘点人员（一组两人）：（1）负责本组商品的归类整理、点数和填制手工盘点表；（2）在领取到本组的“盘点录入数据表”后与手工盘点表进行核对；（3）根据抽查人员的安排到其他组做好交叉复核工作。2、抽查人员（由防损、门店管理人员组成）：（1）检查盘点小组商品归类整理符合要求后，给盘点小组签发领取手工表通知；（2）当盘点小组交叉复核完毕后，对所盘商品进行随机抽查；盘点操作流程----1、商品整理1、商品整理（1）根据商品的陈列顺序对货架展示商品进行整理，并按规定填制“商品整理单”，“商品整理单”上必须填写“组号+顺序号”（如1-001表示第一组的第一个商品，5-010表示第五组的第十个商品），整理后将“商品整理单”贴在相应的商品上；（2）盘点应“见物盘物”，商品整理应遵循从上至下，由左至右的顺序进行；（S型）（3）盘点时应注意以所盘商品的销售单位作为一个盘点计数单位。备注：整理单不需要填写商品编码；（组号+序号+数量）即可盘点操作流程----2、抄录手工“盘点表”（1）商品整理完毕，经抽查人员检查同意后到服务台领取手工“盘点表”和红笔（修改时使用），按“商品整理单”的顺序将商品逐一抄录手工“盘点表”；（2）书写要求规范、清晰。数字写错需要更改时，采用红笔划线更正法。将原错误数字划一横线（盘点人员在初盘中的更正用蓝笔划线），将正确数字在旁边填写并签名，不允许乱涂、挖补等。盘点操作流程----3、交叉复核商品本组留一人，另一人由抽盘人员安排，按照盘点顺序逐一对该组全部商品进行复核，如发现有误，在手工“盘点表”上将错误的商品划一红线，将正确的条码（或编码）、数量用蓝笔填上，复核完毕由复核人员在手工“盘点表”上签名。盘点操作流程----4、商品抽查由抽查人员对已交叉复核完毕的商品进行抽查，每抽查一个商品必须在手工“盘点表”上的“抽查”栏注明“√”，抽查比率20%，其中以物查表10%，以表查物10%。抽查过程中如发现有误，更正方法同上，抽查完毕后抽查人员在手工“盘点表”上签名，交盘点小组人员送服务台录入，服务台人员检查手工盘点表的签名是否齐全（盘点人、复核人、抽查人）。盘点操作流程----5、核对“盘点录入数据表”手工“盘点表”由录入员录入后并打印出相应的“盘点录入数据表”交盘点小组人员进行核对，如在核对过程中发现有误，则在“盘点录入数据表”中更正，更正方法：（1）对商品编码（或条码）输错、数量输错，用红笔将原商品所在行全部划去，并将正确商品编码（或条码）、数量、单价在“盘点录入数据表”底下空白处补上；（2）对重复录入的，用红笔在重复商品上划一横线；（3）漏输或编码（条码）前标有“？”的商品由盘点人员核实正确的商品编码（或条码）、数量后，在“盘点录入数据表”底下补上；（4）手工“盘点表”和“盘点录入数据表”核对完毕后交服务台工作人员。盘点操作流程----6、商品还原1、经盘点总指挥同意，将商品还原。整理单、条码纸、道具、购物车篮、空水瓶等全部清理完毕，交还指定位置。抽盘人必须对分管盘点地负全部责任。经过总指挥检查后方可带全部人员在服务台前集合完毕，谢谢！