2018年揭阳土地资源储备开发中心部门预算

2018年揭阳市土地资源储备开发中心部门预算目录第一部分揭阳市土地资源储备开发中心概况一、主要职责二、机构设置第二部分2018部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表九、政府性基金预算支出情况表十、部门预算基本支出预算表十一、部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分2018部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职责本中心系揭阳市国土资源局属下正科级公益一类事业单位,主要从事土地收购储备、土地公开出让资金结算等公益性工作，编制3人，目前实有人数3人，人员经费由财政补助一类拨付。二、机构设置(一)本部门无下属单位，部门预算为揭阳市土地资源储备开发中心本级预算。（二）本部门无内设机构，编制3人，主任1名，实有人数3人。第二部分2018部门预算表表1收支总体情况表单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心单位：万元收入支出项目2018预算项目2018预算一、财政拨款37.82一、基本支出34.82二、财政专户拨款二、项目支出3三、其他资金三、事业单位经营支出本年收入支出37.82本年支出支出37.82四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总额六、结转下年收入总计37.82支出总计37.82注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况表2收入总体情况表单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心单位：万元项目2018预算一、预算拨款37.82一般公共预算拨款37.82基金预算拨款二、财政专户拨款教育收费其他财政收入拨款三、其他资金事业收入事业单位经营收入其他收入本年收入合计37.82四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额收入总计37.82表3支出总体情况表单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心单位：万元项目2018预算一、基本支出34.82工资福利支出30.36一般商品和服务支出2.36对个人和家庭的补助1.8其他资本性支出等0.3二、项目支出3日常运转类项目3政府购买服务类项目其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企事业类项目信息化运维类项目专项业务类项目因公出国（境）项目信息系统建设类项目三、事业单位经营支出本年支出合计37.82四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年支出总计37.82表4财政拨款收支总体情况表单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心单位：万元收入支出项目2018预算项目2018预算一、一般公共预算37.82一、一般公共预算37.82二、政府性基金预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算三、国有资本经营预算本年收入总计37.82本年支出总计37.82表5一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心单位：万元功能科目名称一般公共预算支出小计其中：基本支出项目支出合计37.8234.823[220]国土海洋气象等支出34.6531.653[22001]国土资源事务34.6531.653[2200150]事业运行34.6531.653[2200199]其他国土资源事务支出[221]住房保障支出3.173.17[22102]住房改革支出3.173.17[2210201]住房公积金3.173.17表6一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2018预算合计37.82[501]机关工资福利支出[301]工资福利支出30.36[50101]工资奖金津补贴[30101]基本工资13.25[50101]工资奖金津补贴[30102]津贴补贴6.29[50101]工资奖金津补贴[30103]奖金2.2[50102]社会保障缴费[30112]其他社会保障缴费0.89[50103]住房公积金[30113]住房公积金3.17[50199]其他工资福利支出[30107]绩效工资4.56[502]机关商品和服务支出[302]商品和服务支出5.36[50201]办公经费[30201]办公费4.28[50201]办公经费[30202]印刷费[50201]办公经费[30204]手续费0.05[50201]办公经费[30205]水费[50201]办公经费[30206]电费[50201]办公经费[30207]邮电费[50201]办公经费[30209]物业管理费[50201]办公经费[30211]差旅费[50201]办公经费[30214]租赁费[50201]办公经费[30228]工会经费0.13[50201]办公经费[30229]福利费0.05[50201]办公经费[30239]其他交通费用[50202]会议费[30215]会议费[50203]培训费[30216]培训费[50205]委托业务费[30203]资询费[50205]委托业务费[30226]劳务费[50205]委托业务费[30227]委托业务费[50206]公务接待费[30217]公务接待费[50207]因公出国(境)费用[30212]因公出国(境)费用[50208]公务用车运行维护费[30231]公务用车运行维护费0.5[50209]维修(护)费[30213]维修(护)费0.35[50299]其他商品和服务支出[30299]其他商品和服务支出[503]机关资本性支出(一)[310]资本性支出0.3[50306]设备购置[31002]办公设备购置0.3[505]对事业单位经常性补助[301]工资福利支出[50501]工资福利支出[30101]基本工资[50501]工资福利支出[30102]津贴补贴[50501]工资福利支出[30103]奖金[50501]工资福利支出[30107]绩效工资[50501]工资福利支出[30113]住房公积金[50501]工资福利支出[30112]其他社会保障缴费[505]对事业单位经常性补助[302]商品和服务支出[50502]商品和服务支出[30201]办公费[50502]商品和服务支出[30299]其他商品和服务支出[509]对个人和家庭的补助[303]对个人和家庭的补助1.8[50901]社会福利和救助[30304]抚恤金[50901]社会福利和救助[30305]生活补助[50901]社会福利和救助[30307]医疗费补助[50901]社会福利和救助[30309]奖励金[50905]离退休费[30301]离休费[50905]离退休费[30302]退体费[50999]其他对个人和家庭的补助[30399]其他对个人和家庭的补助1.8表7一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2018预算合计3[501]机关工资福利支出[301]工资福利支出[50199]其他工资福利支出[30106]伙食补助费[50199]其他工资福利支出[30199]其他工资福利支出[502]机关商品和服务支出[302]商品和服务支出3[50201]办公经费[30201]1办公费3[50201]办公经费[30202]印刷费[50201]办公经费[30204]手续费[50201]办公经费[30205]水费[50201]办公经费[30206]电费[50201]办公经费[30207]邮电费[50201]办公经费[30209]物业管理费[50201]办公经费[30211]差旅费[50201]办公经费[30214]租赁费[50201]办公经费[30239]其他交通费用[50202]会议费[30215]会议费[50203]培训费[30216]培训费[50205]委托业务费[30203]咨询费[50205]委托业务费[30226]劳务费[50206]公务接待费[30217]公务接待费[50208]公务用车运行维护费[30231]公务用车运行维护费[50209]维修(护)费[30213]维修(护)费[50299]其他商品和服务支出30299]其他商品和服务支出[503]机关资本性支出(一)310]资本性支出[50301]房屋建筑物购建31001]房屋建筑物购建[50303]公务用车购置31013]公务用车购置[50306]设备购置[31002]办公设备购置[50306]设备购置[31003]专用设备购置[50306]设备购置[31007]信息网络及软件购置更新[50307]大型修缮[31006]大型修缮[50399]其他资本性支出[31099]其他资本性支出[509]对个人和家庭的补助[303]对个人和家庭庭的补助[50901]社会福利和救助[307]医疗费补助[50999]其他对个人和家庭的补助[30399]其他对个人和家庭的补助表8一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心单位：万元项目2018预算行政经费0“三公经费”0.5其中：“（一）因公出国（境）支出0（二）公务用车购置及运行维护支出0.51.公务用车购置02.公务用车运行维护费0.5（三）公务接待费支出0注：1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机枃的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。表92018政府性基金预算支出情况表单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心单位：万元功能科目名称政府性基金预算支出小计其中：基本支出项目支出000注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。2018部门预算基本支出情况表表10单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心单位：万元支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1234567合计37.8237.8237.82揭阳市土地资源储备开发中心37.8237.8237.82表112018年部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：揭阳市土地资源储备开发中心单位：万元支出项目类别（资金使用单位）总计财政拨款财政专户拨款其他资金绩效目标合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算12345678合计333揭阳市土地资源储备开发中心333第三部分2018部门预算情况说明（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）一、部门预算收支增减变化情况2018本部门收入预算37.82万元，比去年增长100%，2018年预算支出37.82，比去年增长100%，主要原因是以前年度本单位预算一直合并在揭阳市国土资源局。二、“三公”经费安排情况说明2018本部门“三公”经费预算安排0.5。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0.5，比去年增加0.5万元，公务接待费0，与上年保持不变。三、机关运行经费安排情况本单位属事业全额拨款单位，不列入行政运行经费统计范围。四、