4烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准

—71—附件三烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准A级要素权重和B级要素应得分值A级要素（8个）B级要素（34个）C级要素（81个）1法律法规和安全管理制度（权重0.08）1.1法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20分）1.2安全生产规章制度（30分）1.3安全操作规程（30分）1.4修订完善（20分）2机构和职责（权重0.1）2.1组织机构（15分）2.2主要负责人（30分）2.3安全生产目标（10分）2.4安全管理职责（30分）2.5安全生产投入（15分）3人员和教育培训（权重0.08）3.1教育培训管理（40分）3.2人员教育培训（40分）3.3安全文化建设（20分）4储存设施与运输车辆（权重0.25）4.1选址布局和规模（20分）4.2库房与建筑结构（20分）4.3安全设施（20分）4.4消防（15分）4.5电器设施（15分）4.6运输车辆（10分）—72—5仓储管理（权重0.15）5.1库区环境（15分）5.2库区安全管理（25分）5.3装卸与搬运要求（20分）5.4产品储存要求（20分）5.5处置与销毁（20分）6经营管理（权重0.2）6.1采购管理（30分）6.2销售管理（20分）6.3产品流向管理（30分）6.4配送管理（20分）7隐患治理与应急救援（权重0.1）7.1隐患排查治理（50分）7.2重大危险源管理（20分）7.3应急救援（20分）7.4事故管理（10分）8绩效评定与持续改进（权重0.04）8.1绩效评定（50分）8.2持续改进（50分）—73—烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准A级要素B级要素标准化要求（C级要素）达标标准评审方法评审标准否决项扣分项1法律法规和安全管理制度（权重0.08）1.1法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20分）1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。1.建立获取的管理制度；2.明确责任部门，确定获取渠道，并及时获取；3.形成文件清单和文本数据库，并定期进行更新。查资料：1.管理制度、文件清单和文本数据库；2.定期更新记录。扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。①未建立管理制度的，扣10分；②未明确责任部门的，扣5分；③未确定获取渠道并及时获取的，扣3分；④未形成文件清单或文本数据库的，扣3分；⑤未定期更新清单的，扣3分。2.将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。采用适当的方式、方法，将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员。查资料：文件发放记录和宣传材料。询问：相关人员是否熟悉相关规定。①无文件发放记录和宣传材料的，扣３分；②相关人员不熟悉相关安全管理规定的，１人次扣１分。3.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。1.至少每年进行1次符合性评价；2.对不符合项进行分析，制定整改计划；3.编制评价报告。查资料：1.评价报告；2.不符合项整改记录。①未进行符合性评价的，扣10分；②无不符合项整改记录的，扣５分；③未编制评价报告的，扣3分。1.2安全生产规章制度（30分）1.制定健全的安全生产规章制度。至少应制定下列规章制度，并有可操作性：（1）企业负责人安全管理职责；（2）安全生产管理人员岗位职责；（3）库区值班人员（守护员）岗位职责；（4）仓库保管员岗位职责；（5）安全教育与培训制度（6）人员和车辆进出库管理制度；（7）购销合同管理制度；（8）产品流向登记管理制度；查资料：1.规章制度清单以及规章制度；2.记录规章制度审定和签发过程的文件。扣分≥10分时，否决A级要素。①未制定基本的规章制度的，少一个扣5分；②规章制度对责任部门、职责和工作要求不明确的，一处扣2分；③规章制度无法操作的，一处扣2分。—74—A级要素B级要素标准化要求（C级要素）达标标准评审方法评审标准否决项扣分项（9）产品质量管理制度；（10）配送服务管理制度；（11）库区动火等危险作业审批制度；（12）隐患排查治理制度；（13）重大危险源（仓库）管理制度；（14）仓库监控管理制度；（15）事故应急救援与演练制度；（16）事故报告及调查处理制度；（17）安全生产费用提取和使用制度；（18）安全生产例会制度。2.建立必要的安全生产管理台账。至少应建立下列台账（名册）：1.从业人员教育培训台账；2.保管员和守护员名册；3.安全设施设备、消防器材和运输工具台账；4.经营产品信息台账；5.供货对象台账；6.销售对象台账；7.产品流向台账；8.安全检查台账；9.隐患排查治理台账。查资料：各种管理台账。扣分≥10分时，一、二级企业否决至B级要素。①未建立管理台账的，少一个扣5分；②管理台账不规范的，每一个扣2分。3.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。1.及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位；2.各岗位的工作人员了解相关规章制度；3.把规章制度张贴公告到合适位置。查资料：规章制度发放记录。询问：有关工作人员是否熟悉相关的规章制度。①无发放记录的，扣5分；②有关工作人员不熟悉相关规章制度的，1人次扣1分；③未张贴公告的，少1个扣1分。1.3安全操作规程（30分）编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程。1.编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程；2.企业负责人组织审定并签发操作规程；3.发放到相关岗位。查资料：安全操作规程和发放记录。询问：从业人员是否熟悉本岗位的安全操作规程。扣分≥10分时，否决B级要素。①未编制操作规程的，扣10分；②操作规程不全的，少一个扣3分；③工作人员不熟悉相关操作规程的，1人次扣1分；④未张贴到适用的—75—A级要素B级要素标准化要求（C级要素）达标标准评审方法评审标准否决项扣分项醒目位置的，一处扣2分。1.4修订完善（20分）明确修订安全生产规章制度和安全操作规程的时间和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。1.安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年修订1次；2.当企业隶属关系、经营范围和规模等发生重大变化时应及时修订；3.注明修订和生效日期；4.企业主要负责人应审定并签发。查资料：1.安全生产规章制度或操作规程修订记录；2.已发布的修订文件。①未按照规定定期进行修订的，扣10分；②修订制度不全的，少一项扣2分；③未注明修订和生效日期的，少一项扣2分；④无审定或签发记录的，少一项扣2分。2机构和职责（权重0.1）2.1组织机构（15分）设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。1.设置安全生产管理机构；2.配备与本单位安全生产工作相适应的专职安全生产管理人员。查资料：安全生产管理机构与人员配备文件。扣分≥10分时，否决B级要素。①无安全生产管理机构的，扣10分；②无专职安全管理人员的，扣10分；③专职安全生产管理人员配备不符合要求的，扣5分。2.2主要负责人（30分）1.明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人，并履行法定的职责。1.明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人；2.明确主要负责人至少履行以下职责：（1）建立、健全本单位安全生产责任制；（2）组织制定本单位安全生产方针目标、规章制度、操作规程和应急预案等；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施；（4）督促和检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患；（5）组织全员安全教育与考核工作；（6）全面了解掌握企业安全生产情况。查资料：1.安全生产第一责任人及其职责的文件；2.安全生产责任制。询问：主要负责人。扣分≥10分时，否决B级要素。①未明确主要负责人是第一责任人及其职责的，扣10分；②主要负责人不清楚法定安全生产职责的，扣5分；③主要负责人对本单位安全生产的总体情况不清楚的，扣5分。2.主要负责人应组织开展安全生产标准化建设。1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；2.组织制定安全生产标准化实施方案，明确目标和进度、责任部门和责任人。查资料：企业安全生产标准化实施方案。询问：①无实施方案的，扣10分；②目标和进度不明确的，扣5分；③责任部门和责任—76—A级要素B级要素标准化要求（C级要素）达标标准评审方法评审标准否决项扣分项主要负责人及有关人员。人不明确的，扣5分；④无主要负责人组织和参与记录的，扣5分。3.主要负责人应定期组织召开安全生产专题会议。1.每月组织召开安全生产专题会议；2.安全生产专题会议有会议记录或纪要。查资料：会议记录或纪要。询问：主要负责人及有关人员。扣分≥10分时，否决B级要素。①未定期召开专题会议的，扣10分；②本年度内少一次专题会议的，扣2分；③未形成会议记录或纪要的，扣5分；④本年度内少一次会议记录或纪要的，扣2分。4.落实日常专人值班、重要节假日负责人带班制度。1.库区日常要有24小时专人值班；2.重要节假日要有负责人带班。查资料：值班带班制度和记录。查现场：库区专人值班情况。①无值班（带班）制度的，扣10分；②值班（带班）制度不符合要求的，扣5分；③无值班（带班）记录的，扣5分；④值班制度不落实的，扣5分。2.3安全生产目标（10分）1.结合企业实际，制定文件化的安全生产目标。1.主要负责人组织制定企业安全生产目标；2.从业人员了解企业的安全生产方针和目标；3.形成文件化材料。查资料：安全生产目标文件。询问：安全目标了解情况。①未制定安全生产目标的，扣5分；②目标中指标未量化的，扣3分；③从业人员不了解安全生产方针和目标的，1人次扣1分。2.各级组织签订安全生产目标责任书和制定安全生产工作计划，并考核落实情况。1.各级组织签订安全生产目标责任书；2.各级组织制定安全生产工作计划；3.对各级组织安全生产目标责任和工作计划落实情况定期考核。查资料：1.安全生产目标责任书和工作计划；2.考核记录。①未签定责任书的，一个组织扣3分；②未制定工作计划的，一个组织扣3分；③没有考核记录的，扣5分。2.4安全管理1.明确分管安全负责人、安全管理部门和1.明确分管安全负责人的安全职责；2.明确各级安全管理部门的安查资料：安全生产责任制文件。①分管安全负责人职责不明确的，扣10分；—77—A级要素B级要素标准化要求（C级要素）达标标准评审方法评审标准否决项扣分项职责（30分）人员的安全职责。全职责；2.明确每个安全管理人员的安全职责。询问：安全管理部门的人员。②安全管理部门职责不明确的，扣8分；③安全管理人员职责不明确的，扣5分；④上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣3分。2.明确其他相关部门和人员的安全职责。1.明确其他相关部门的安全职责；2.明确仓库保管员、守护员的安全职责；3.明确危险货物运输车辆驾驶员、押运员的安全职责。查资料：安全生产责任制文件。询问：仓库保管员、守护员等有关人员。①其他相关部门安全职责不明确的，扣5分；②仓库保管员、守护员和驾驶员、押运员安全职责不明确的，一处扣5分；③上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣3分。3.建立安全生产责任制考核奖惩机制。1.建立安全生产责任制考核机制；2.对有关人员进行定期考核；3.根据考核结果落实奖惩。查资料：安全生产责任制考核制度和考核、奖惩记录。询问：安全管理人员等。①未建立考核机制的，扣10分；②无考核记录的，扣5分；③未落实奖惩制度的，扣5分；④从业人员不了解考核和奖惩制度的，1人次扣1分。2.5安全生产投入（15分）1.保证安全生产资金投入。1.建立和落实安全生产费用管理制度；2.按照规定数额提取安全生产费用；3.安全生产费用使用去向符合规定；4.足额交纳企业风险抵押金。查资料：1.安全生产费用管理制度；2.安全生产费用提取和使用帐目；3.风险抵押金缴纳收据。①未建立安全生产费用管理制度的，扣10分；②安全生产费用提取不符合规定的，扣5分；③安全生产费用使用不符合规定的，扣5分；④未缴纳风险抵押金的，扣5分。2.依法参加工伤保险。依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。查资料：从业人员交纳保险凭①未参加工伤保险的，扣10分；②未全员缴纳保险—78—A级要素B级要素标准化要求（C级要素）达