岗位职责Microsoft Word 文档

办公室职责一、全面贯彻执行公司的各项管理制度。二、根据董事长的指示，组织召集重大会议、专题会议。三、管理公司的行政业务，统筹管理安全、保卫、后勤和保密监督等工作。四、负责公司所属部门及分公司中层以上管理人员的选拔、考核、调迁及任用工作。五、协调公司各部门之间的关系。六、处理公司全部外联事务，法律事务的接洽，承办事宜。七、负责公司的文书、档案等工作，负责行政公文的接受、登记、分发等工作，公司文件、资料和档案保管及定期整理归档工作。八、督促检查公司各部门及所属公司的规章制度执行情况和办公秩序。九、公司印章、介绍信的使用管理。十、公司企划管理和广告宣传。十一、公司发展战略研讨和创业项目的开发与落实。十二、制定公司和本部门年度工作方针目标和工作计划。十三、负责公司大、小型物资材料及办公用品的采购。十四、本部门员工及日常行政事务管理。人力资源部职责一、协助总经理决定公司劳动人事政策，负责研究贯彻执行公司劳动人事诸方面的方针、政策、指令、决议。制定出科学的人员考察、竞争上岗等人事管理办法。二、就公司重大人事任免事项提供参考意见，负责拟定公司定编、定岗、定员方案的上报。三、负责拟定公司每年的工资、奖金福利等人力资源费用预算和分配方案，上报公司领导批准后按计划执行。四、负责提出员工录用、晋升、调配、下岗、辞退、退休、培训、考核、奖惩意见，并交公司管委会决定。五、负责保存员工的人事档案，做好各类人力资源状况的统计、分析、预测、调整、查询和人员信息库建立工作。六、负责办理招聘、劳动合同签订或续签，以及解聘、离退休的申请报批手续。七、负责公司的工资调整，以及因试用、转正、转岗、升降职、退休和奖励带来的员工工资变动。八、负责员工考勤、调休、请假、加班管理与统计，按考核规定具体审定各部门员工月工资发放。及时、准确地编制劳动工资方面的统计报表，提出有关的统计分析报告和改革建议。九、配合有关部门做好医疗保健、结婚、人口统计、社区选举和劳动争议等具体工作。十、根据国家有关法律法规及政策，审定劳保、医疗、养老、失业和福利等项目和支出水平，为各有关人员办理相应手续。十一、负责拟定公司人力资源培训教育计划，根据岗位设置、岗位职责，积极组织岗前、在岗培训，并形成制度。十二、加强本部门与公司其他部门的联系，全面及时地掌握公司各部门对各类人员的需求情况，以及人员的工作状况，建立人员信息库，为公司发展提供人才保证。十三、完成总经理临时交办的其他工作。财务部职责一、全面贯彻执行公司各项管理制度。二、制定各种财务管理报表及报表程序，报公司董事长审批后实行。三、根据公司资金运作情况，合理调整、安排使用资金、管理资金。四、定期组织召集公司经营活动会，掌握公司生产经营运作的状态，及时向公司董事长报告。五、负责审核公司各部门对外经济合同的签订工作，严格把关，按期履约，诚实可信。六、负责组织公司年度预算、决算工作。七、负责组织年度财务盘点工作。八、负责公司价格管理，不定期组织价格审定会。九、负责为公司董事长提供固定资产投资决策和有价证券投资方案或建议。十、负责为公司经理进行融资议案，提供建议或方案，进行资金筹划，组织资金筹措。十一、负责为公司董事长提供公司年度利润分配方案。十二、负责审公司计划统计及上报工作。十三、制定公司财务管理、会计核算、统计工作的规章制度、实施细则和工作程序，经批准后组织实施。十四、负责组织每月经济活动分析和管理报表制作并向公司董事长及分公司总经理提出经营建议及整改措施。十五、按照经营预算和月费用使用计划，监督审核各部门成本费用和管理费用的开支及采购申请，搞好成本核算及控制。十六、参与制定公司的经营发展规划，组织对公司重大投资决策、经营活动进行财务分析，并对其进行财务监督。十七、组织对公司重大经济合同和重要文件的财务审核。十八、制定财务年度、季度工作方针目标和工作计划，经批准后实施。十九、制定财务人员年度专业培训计划并和公司办公室协调组织实施。二十、报销凭证审核，票据及财务档案管理。二十一、制定申购计划，经批准后组织实施。二十二、负责公司工商执照的检审及报税工作。二十三、按工作程序做好一相关部门的横向联系。二十四、本部门员工及日常行政事务管理。销售部职责一、负责为制定营销战略提供数据。二、建立销售档案，并对业务员进行考核评定。三、负责组织业务人员培训。四、努力完成公司下达的销售任务。五、负责公司全年市场营销计划的制定并执行。六、通过市场调研，结合本项目特点，提出市场营销合理化建议。七、客户关系的建立与维护。八、负责协调公司各相关部门对销售的支持和配合及对接工作。九、负责处理客户投诉，电话回访并解决相关问题。十、为客户提供优质的售前、售中、售后服务。十一、负责完成公司领导交办的其他任务。办公室主任岗位职责一、依据工作职能规定的内容，建立和完善本部门工作制度，抓好各项工作，当好公司董事长的参谋。承担本部门工作质量及安全工作第一责任。二、负责公司的行政管理和日常事务处理，协助董事长搞好各部门工作之间的综合协调和对各项工作的督促、检查，建立和完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。三、抓紧抓好公司每月召开的工作例会及每月一次的安全工作大检查。四、组织有关部门及人员，起草公司有关材料、总结等综合材料，组织各类会议的具体事宜。五、负责好公司及分公司后勤服务、安全保卫、消防、卫生及保密监督工作的落实。六、依照公司管理委员会的工作安排，负责组织公司行政管理各项制度的建立健全、推行与修订。七、负责检查、了解、催办有关部署、决议的执行情况。八、负责筹办公司员工大会，公司办公会和公司管理委员会的各项准备工作和善后事宜。九、负责公司公关、企划、项目开发和广告宣传。十、负责处理公司全部事务事项的前期接洽合作及有关公司法律事务。十一、及时准确向员工传达上级指示和其它部门的有关规定。十二、负责组织公司印章签出、文件档案和宣传器材的管理工作。十三、协助公司领导搞好各职能部门之间的综合协调，加强对各项工作的监督和检查。十四、完成公司董事长交办的其它工作。十五、负责本部门员工及日常行政事务管理工作。财务部部长岗位职责一、按照财务部的工作范围，建立和完善本部门的工作制度，抓好本部门工作，当好董事长的助手。承担部门工作质量及安全工作第一责任。二、在公司董事长的领导下负责组织年度财务预算和计划的编制、审核、执行、检查工作，定期向董事长报告计划执行情况。三、负责财务核算、会计报表、财务管理、资金筹措、资金管理、银行业务、内部审计、统计、税务上报、资本运营等工作。四、严格执行财务制度，遵守财经纪律，监督指导财务人员，严格执行制度，保守财务秘密。五、负责审查公司各种工资结构及薪资方案的制定、分配、实施，在规定的权限内，把好财务审批关。六、及时向董事长汇报公司资金运作、管理方面的问题，会签和拟办有关财务方面的文函，参与审核有关经济合同。及时向公司董事长反馈财务、资金预警信息。七、负责组织公司物产的管理工作。八、及时准确向员工传达上级指示和其它部门的有关规定。九、负责组织月、季、年度经济活动分析和管理报表编制工作。十、负责制定本部门年度工作方针目标计划并组织实施。十一、负责制定本部门员工培训计划并组织实施，努力提高员工素质。十二、完成公司董事长交办的其它工作。十三、负责本部门员工及日常行政事务管理。销售部经理岗位职责一、主持铝棒销售的整体运作工作，组织实施公司有关销售方面的决议，负责完成公司下达的销售任务。二、制定阶段性销售计划，组织实施销售部工作的销售计划、执行、完成情况。三、拟定销售部内部管理机构设置方案及日常行为规范的标准范围。四、培训销售人员，指挥协调现场人员，营造销售气氛，辅助成交。五、拟定销售员工工资、提成及奖罚方案。六、对销售的整体监督与销售控制的管理。七、制定销售员工的具体管理规章。八、提请聘任或解聘本部门员工。九、制定员工的招聘，培训计划，定期对员工进行考核、考察。对多次考核、考查不合格的员工进行处罚和解聘。十、负责本部门各项任务（如销售、合同、催款）的完成。十一、及时协调和处理解决客户的各类投诉，并反馈有关信息，认真做好售前和售后的各项服务工作。十二、参与项目策划工作，负责制定销售方案的制定工作和组织实施工作。十三、行使公司和上级授予的其他权利。会计岗位职责一、主管会计岗位职责（一）、负责资金管理和财务核算管理工作，向公司财务部部长负责。（二）、负责年度财务预算的编制和月度财务预算平衡。（三）、协助部门领导搞好资金筹措和管理。（四）、定期检查、分析公司财务状况和财务预算执行情况并编写月、季财务分析，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果。（五）、负责财务成本核算和公司年、季、月财务收支计划，信贷计划的汇总平衡编报和实施。（六）、负责对财务各岗位人员的管理。（七）、负责财务对外事务接洽联系和处理。（八）、部门领导交办的其它工作。二、会计岗位职责（一）、按照《会计制度》的规定，记账、复帐、报账。做到手续完备、数字准确、账目清楚，按期报账。（二）、负责财务外勤如进帐、汇款、纳税等业务。（三）、负责财务报表和财务管理表的拟制和报送。（四）、做好出纳收付复核工作及库管、经营、销售等报表账务的延长核查工作。（五）、妥善保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它会计资料。（六）、监督经营费用支出。（七）、完成部门领导交办的其它工作。出纳岗位职责一、负责办理银行结算和现金收付业务，遵守银行结算规定和现金管理制度，正确填写支票和其他结算凭证，不得鉴发空头支票和空白支票。二、完善保管库存现金和各种有价证券，对保险柜密码必须保密，保管好保险柜钥匙，不得随意转借他人。三、按限额库存现金，收入的现金除按规定还可以补足库存限额外，其余部分以收入的支票当天存入银行，不得坐支和留用，不得以白条、借据抵充库存现金，更不得挪用库存现金。四、登记现金日记账和银行存款日记账，每日结出余额，银行日记账余额要与银行对账单核对相符，如不一致要查明原因，编制银行余额调节表调节相符，不得将银行账户借给其他单位和个人办理结算或提取现金。五、保管尚未使用的空白支票、空白收据、各种发票，建立领用登记手续。对领用后的发票、收据定期检查监督，保证其合理使用。六、办理工资津贴的计算和发放清理。七、保管财务印章，每日下班前，将印章放入钱柜，财务专用章只能用于签发支票、货币收据、付款委托书和有关银行结算凭证，不得用于其它方面。八、负责工资的明细核算，对人员变动和工资变动要随时进行登记。九、管理和工资有关的各种凭证帐表和资料，工资奖金发放完毕后，要及时将有关资料装订成册、归档、保管。十、负责集团公司各项税款的交纳工作。十一、装订会计凭证和汇总记账凭证。十二、完成领导交办的其他任务。采购员岗位职责一、遵守国家法律法规，严格遵守公司各项规章制度和规定，努力提高自身的业务水平，树立为工作服务的观点。二、负责公司及下属各分公司、各部门的材料采购任务。三、认真履行申购单采购流程，无申购单不应进行采购任务。申购单必须有公司领导审批。无申购单或填写不明确，采购员有权不予执行采购任务。四、采购员应有专人领导，其他人员无权向采购员发布采购任务，采购员有权不听取。五、采购员有权检查公司及各单位库房和库管员的各项账目。六、要不断的学习相关的商品知识，具有全面的业务工作能力。七、采购员必须定期对各类市场进行考擦，掌握常用材料的市场行情、品质、性能、规格、用途、技术参数和技术要求，随时掌握市场动态变化。为做好日后采购工作做准备。八、采购员采购物品有一定的计划，不能随说随买。九、办理所有采购材料的入库手续。十、无申购单或填写申购单不明确，采购员有权不予执行采购任务，采购员有权要求申购方人员确定所采购物品的质量、物品的特殊参数及使用方法。十一、经常了解公司常用物品及材料的需求，以及库存情况，及时合理组织采购，所采购物品要保证质量。对所采购的物品要做好记账工作，帐务要相符。十二、热爱本职工作，敬职敬业，在工作中坚决做到不吃、不拿、不卡、不要。严于律己，以身作则，自觉抵制不正之风。十三、维护公司的形象，保护公司的利益，不得购进质次价高的商品。十四、认真完成领导交办的其他任务。库