2018年划小薪酬及考核方案(培训版)

2018划小薪酬及考核方案渠道运营中心2017年12月下一步工作安排事项完成时间责任人划小18年收入任务R0确认1月13日区县营业厅18年积分R0确认1月14日营业店长划小18年薪酬考核宣贯1月15日李桐商圈、社区和农村18年收入认购1月17日区县营业厅18年积分认购1月16日营业店长和营业条线18年小承包协议主协议签订流转1月17日渠道运营中心18年划小专项协议签订流转1月21日区县划小18年薪酬考核巡讲答疑1月25日李桐及专业条线CONTENTS目录2薪酬办法3考核办法薪酬体系规则说明考核体系1认购任务归集口径认购模型CONTENTS目录2薪酬办法3考核办法薪酬体系规则说明考核体系1认购任务归集口径认购模型1、归集口径收入归集口径支局类型单移动业务融合及固网业务规则双计情况规则双计情况自营厅按渠道：自有厅发展的业务无按渠道：自有厅发展的业务和社区、农村有双计商圈支局按渠道：商圈清单代理商发展的业务按渠道：商圈清单社会渠道发展的业务和社区、农村有双计社区支局按渠道：社区内实体渠道（除商圈、自有厅）发展的业务按装机地址：在社区支局范围内的业务和自有厅、商圈有双计农村支局按渠道：农村内实体渠道（除自有厅）发展的业务按装机地址：在农村支局范围内的业务和自有厅、商圈有双计•收入：单移动网业务收入按照发展渠道，融合及固网业务收入社区和农村按照装机地址，商圈和营业按照发展渠道双计•积分：按照发展渠道考核。•划小直销收入：按照省公司规则，农村支局包含乙类项目收入，其他条线不包含，划小直销模块不计入实体渠道。划小发展政企业务按照政企标准结算奖励。CONTENTS目录2薪酬办法3考核办法薪酬体系规则说明考核体系1认购任务归集口径认购模型1、认购模型-收入认购17年净增收入能力17年为31天的月度的收入平均净增能力（净增能力为负的按照条线最低正净增核算）18年预收入任务存量收入*12+净增*7818年收入增长率：较17年环比提升增长率调整：同规模取均值，增长率15%封顶18年任务17年收入完成*18年调整收入增长率A版任务按照实际能力制定，B版任务按照区县任务制定，最终调整任务较实体渠道任务变化1%。任务制定中考虑了划小净增能力、同规模划小增幅可比、区县任务同划小能力均衡等因素。A版模型17年非双记净增能力17年为31天的月度的非双记收入平均净增能力（净增为负的按照条线最低正净增核算）区县内净增能力区县内全体划小占比净增任务按能力摊分区县净增任务18年任务存量规模+净增任务，商圈额外加双记任务B版模型A、B版任务对比以B版任务为基准，核算A版任务增幅及降幅18年任务值增幅及降幅10%以内的，取两版任务平均值，增幅10%以上的按照A版任务95%进行调整，降幅10%以上的按A版的110%进行调整调整模型18年最终任务区县根据指引值进行内部调整，最终确定R02、认购模型-积分认购18年月均新增收入（18年收入任务-17年收入完成*86.5%）/7818年月均发展量18年月均新增收入/各厅ARPU值18年预算发展积分18年月均发展量*各厅平均套餐值*1218年最终发展积分17年实际发展积分增涨10%与18年预算发展积分取高值发展积分按照新增收入任务、各厅ARPU值和各厅平均套餐值制定。价值积分按照各厅各月用户保用情况确定。发展积分18年各月发展积分按照发展比例将18年全年发展积分摊分至12个月18年各月价值积分按照各月用户保有情况核算该月之前的12各月在该月的价值积分之和18年最终价值积分18年各月价值积分之和价值积分18年预认购积分发展积分+价值积分认购积分18年认购积分同规模厅取均值CONTENTS目录2薪酬办法3考核办法薪酬体系规则说明考核体系1认购任务归集口径认购模型1、薪酬体系划小薪酬=基础工资+年度认领绩效+超收绩效岗位工资+星级工资岗位工资执行现行岗位体系，星级工资通过星级评定确定基础工资以年度任务R0为基础分档认领社区、农村和商圈认购收入，营业认领业务积分全年认领绩效分12份按月兑现年度认领绩效阶梯兑现超认领任务的部分，按照超收比例阶梯性奖励超收绩效CONTENTS目录2薪酬办法3考核办法薪酬体系规则说明考核体系1认购任务归集口径认购模型1、基础工资基础工资条线原工资现工资星级金额岗位工资星级金额商圈、社区、农村31800按岗级体系发放360021200240018001200营业4210041200317003100021400280011100160008000400基础工资由原星级工资改为岗位工资+星级工资。星级工资较原标准进行调整，具体变化见上表。岗位工资按照实际岗级执行。营业员及带班基础工资维持原办法不变，门店经理、社区和农村网格经理按照各自管理办法执行。基础工资按月兑现，不受考核影响。示例原办法新办法桥西商圈（梁超）星级基础工资岗级岗级工资星级星级工资基础工资合计18002B60012008002、年度认购绩效-认购规则认购内容条线认购值商圈全业务开账收入社区农村营业发展积分+价值积分认购规则认购标准完成标准绩效标准R0R0100%R1R0*1.1110%R2R0*1.2120%商圈、社区和农村认购全业务开账收入，营业认购发展积分+价值积分，各认购任务由渠道运营中心统一制定。认购标准：各划小认购值不得低于R0，向上认购按照上表增配年度绩效。认购原则：高认领高完成高认领低完成低认领高完成低认领低完成示例认购标准（万元）绩效（元）暖泉支局R012737415R114041157R2153448982、年度认购绩效-认购模型-商圈、社区、农村商圈、社区和农村按照18年全业务收入制定年度认购绩效，分12份月度兑现。认购绩效按照18年全业务收入规模及18年全业务净增收入两部分制定，其中将收入规模分5档，对应规模绩效，净增收入绩效按照18年净增量制定，具体规则详见上表。原则上收入规模越大且净增收入越高，则年度绩效越高，各划小年度绩效详见附件。商圈、社区和农村年度绩效包规则划小规模规模绩效净增收入绩效划小规模规模绩效净增收入绩效划小规模规模绩效净增收入绩效商圈1000万以上（含）50400180元/万元社区900万以上（含）5400060元/万元农村550万以上（含）66000120元/万元750万以上（含）44400750万以上（含）50400300万以上（含）54000450万以上（含）39600600万以上（含）46800150万以上（含）44400300万以上（含）34800400万以上（含）43200100万以上（含）36000300万以下30000400万以下38400100万以下300002、年度认购绩效-认购模型-营业营业厅按照18年发展积分+价值积分制定年度认购绩效，分12份月度兑现。认购绩效按照18年认购积分规模及18年认购积分绝对值两部分制定，其中将积分规模分6档，具体规则详见上表。营业厅年度绩效包中包含营业员绩效。原则上积分规模越大，则年度绩效越高，各厅年度绩效详见附件。营业年度绩效包规则积分规模积分规模绩效净增认购积分值绩效75万分以上（含）30000012元/15分40万分以上（含）15600020万分以上（含）9600010万分以上（含）6000010万分以下36000积分薪酬比：1元/2分2、年度认购绩效-兑现及清算收入完成情况积分完成情况阶段性累计收入完成系数积分调节系数备注完成完成≥100%1正向调节，兑现系数增加0.1营业完成月度存量保有目标，系数增加0.05完成＜100%10未完成完成完成≥95%，线性，完成＜95%，0.80未完成完成≥95%，线性，完成＜95%，0.8负向调节，兑现系数减少0.1月度绩效=月度预发绩效*（月度认购任务完成兑现系数+积分完成调节系数），具体规则详见上表。积分调节：认领任务完成，积分正向调节；认领任务未完成，积分负向调节每半年清算一次认领任务累计完成进度，完成可补发扣罚绩效，未完成将追加扣罚。月度积分调节在清算时，正向调节不参加清算，负向调节根据任务完成情况进行补发。年度清算超收绩效。清算示例项目1月2月6月项目清算1清算2清算3完成率认购100%积分100%认购100%积分90%认购90%积分90%完成率累计认购90%累计认购100%累计认购110%兑现系数1.110.8清算系数-0.2（1月0.1,2月0.1）0.2（2月0.2）0.2（2月0.2，超出的10%纳入超收）3、超收绩效场景1：不超认，且未超收，无超收奖励场景2：不超认，但实际完成值大于认购值，超出认购部分按上表系数的40%兑现场景3：超认了，但实际完成值未达到超认值，超出认购部分按上表系数的60%兑现场景4：超认了，实际超过认购值=超认值*（100%至120%）视为认购准确，按照上表系数配置费用场景5：超认了，实际超过认购值超认值*120%，超认值*120%部分按照上表系数兑现、超过超认值*120%部分按照上表系数40%兑现商圈、社区和农村年度绩效包划小规模超收系数划小规模超收系数划小规模超收系数划小规模超收系数商圈1000万以上（含）0.25%社区950万以上（含）0.25%农村600万以上（含）0.42%营业75万分以上（含）3.33%800万以上（含）0.31%800万以上（含）0.31%300万以上（含）0.83%40万分以上（含）6.25%500万以上（含）0.50%600万以上（含）0.42%150万以上（含）1.68%20万分以上（含）12.50%300万以上（含）0.83%400万以上（含）0.63%100万以上（含）2.50%10万分以上（含）25.00%300万以下1.00%400万以下0.75%100万以下3.00%10万分以下30.00%CONTENTS目录2薪酬办法3考核办法薪酬体系规则说明考核体系1认购任务归集口径认购模型1、积分考核体系条线积分构成商圈发展积分（80%）+重点工作（20%）（重点工作不超3项）社区发展积分（70%）+有效渠道（10%）+重点工作（20%）（重点工作不超3项）农村发展积分（60%）+有效渠道（10%）+商超运营（10%）+重点工作（20%）（重点工作不超3项）营业业务积分（70%）+集约终端（10%）+重点工作（20%）（重点工作不超2项）项目构成业务积分用户发展积分+价值贡献积分+客户维系积分+奖励积分18年起划小考核评价引入积分体系，原有百分考核不再执行。各条线80%考核工作由省公司统一制定，地市按季度制定20%重点工作，具体内容详见上表。业务积分是以收入为导向，从发展、收入和维系为主的积分体系，由四部分构成，具体内容详见上表。积分任务由渠道运营中心按照季度下发。2、体系架构-用户发展积分固网业务积分融合业务积分移动单产品积分用户发展积分（积分规则：1元=1分）规则：针对新发展产品体现一次性积分，按套餐月租积分，1分/元，单套餐1000分封顶倒扣机制：入网第7个月，出现离网/连续60天欠费情况，扣回发展积分（大融合只判断主卡）积分规则项目规则移动单产品主卡：新发展套餐月租积分副卡：按副卡10分/张积分日租卡：日租*30融合产品主卡：套餐月租积分副卡：按副卡10分/张积分宽带：20分；TV：10分单固网产品宽带：60积分TV：10积分3、体系架构-价值贡献积分价值贡献积分移动单产品（长期积分）规则：10%*套餐月租时限：入网次月至第13个月融合业务（长期积分）增值业务积分(一次性积分)固网业务积分（长期积分）规则：10%*主卡套餐月租；其他业务（副卡、固网、TV）不积分时限：入网次月至第13个月规则：用户当月出账，即可积分规则：宽带10%*60、tv10%*10时限：入网次月至第13个月规则：给定一批产品包，订购按产品包价值积分时限：订购当月一次性积分。每月由存量中心提供可积分产品包。4、体系架构-客户维系积分移动套餐升档积分（一次性积分）规则：提升后套餐在59（含59）元以上的用户：升档后套餐-原套餐的差额部分积分时限：一次性1移动缴赠业务积分（