安全标准化程序文件2018

1***-AB-CX—2017A/0******有限公司安全标准化程序文件版次：第A版修订状态：第0次受控状态：受控编制：审核：批准：2017年×月×日发布2017年×月×日实施安全环保部发布2目录（手册□、程序文件□、制度或作业文件□）制订/修订审定··················3前言·······························································41安全标准化文件与资料控制程序······································52标准化记录控制程序···············································153（手册□、程序文件□、制度或作业文件□）制定/修订审定表名称编号原修订后编号原修订后制/修订部门制/修订人制/修订时间份数主管领导审核签字：年月日会签部门意见部门姓名会签意见会签意见答复本标准发放范围及发放途径发放范围：发放途径：定稿会签部门姓名意见批准签字：年月日4前言安全标准化程序文件依据《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）、《工贸企业安全生产标准化建设实施指南》和《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》编制。安全标准化程序文件共计2个，规定了本公司安全标准化系统管理方面的要求，规范了安全标准化系统主要核心内容及相关记录。各单位、科室对在使用过程中的问题，请及时反馈，以便更好的指导工作，并作为下一步修订时的参考资料。安全标准化程序文件由公司安全环保部负责组织编写，在管理制度制定、修改、评审过程中吸收员工代表参与，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由总经理批准发布。安全标准化程序文件的解释权归公司安全环保部。5安全标准化文件与资料控制程序版次/修改号A/0生效日期2017/10/1编号***-SB-CX-1-2017安全标准化文件与资料控制程序1.目的为了对我公司安全标准化系统文件的识别、编写、审批、发布、发放、修改、回收和评审等过程进行有效控制，以确保在安全标准化系统运行中各科室、单位都可获得并使用适用的文件有关版本，制定本程序。2.范围本程序适用于对公司安全标准化系统所要求的文件进行控制。3.职责3.1安全环保部是安全标准化文件控制的归口管理部门，负责分工的安全标准化系统文件的识别、编制、审核，负责安全标准化系统文件的标识、发放、保管、更改、回收、作废管理。3.2安全环保部负责分管文件的编制、审核，并负责外来文件适用性的审核和控制。3.3分管安全副总经理审批安全标准化系统有关文件及安全标准化手册等。3.4总经理批准和发布安全标准化系统有关文件及安全标准化手册等。3.5各科室、单位负责本部门与安全标准化系统有关的文件的编制、审核和本部门所有文件的管理和控制。4.文件控制流程6是否修订作废修订编写修订编写安全标准化管理体系文件外来文件安全环保部各部门手册程序文件综合类作业文件技术规范类作业指导书受控、编号发放分管安全负责人组织审核最高管理者批准发布受控、编号发放修订或作废是否保留收回加盖保留章，保留安全环保部负责人、分管安全副总经理审核最高管理者负责人批准部门负责人、安全环保部审核主管部门经理批准75.工作程序5.1公司安全标准化文件体系的分类5.1.1企业安全标准化手册a.《安全标准化管理手册》，即把有关安全标准化文件、组织、安全方针目标、计划、各部门职责和要素划分等重要内容集中在《管理手册》，便于文件控制；是企业推进安全标准化的指南，是企业安全标准化最高层次文件；便于考评机构考评；b.《安全标准化员工手册》，即把最高管理者的安全承诺、企业的安全方针目标、安全标准化赋予员工的要素、危险有害因素和重大危险源等信息集中在《手册》，便于向员工告知和员工获得信息；是全员安全标准化培训的教材，是全员安全标准化的指导书。5.1.2安全标准化程序文件：即为进行安全标准化活动或过程所规定的途径而形成的文件。5.1.3安全标准化作业文件：包括管理类文件、技术标准类文件、岗位操作（作业）类文件、外来文件，是描述各部门对具体工作的具体规定以及执行行业规定的文件，针对某些重要的环节和难点，以利于过程实施人员执行。5.1.4安全标准化记录文件：表格、表单等，是一种特殊的文件，属于四级文件，他是指导各部门人员在完成某项具体工作需填写的记录表格，是在手册、程序文件和作业文件的框架下形成的特殊文件，也是证实安全标准化管理体系实施过程中的证据性文件，推动过程的实施和改进。5.1.4外来文件：包含法律、法规、国家标准、行业标准、地方标准、其它管理方面的要求，以及外单位提供的技术文件，它也属于三级文件的一部分。5.2文件的编号和标识85.2.1文件的编号5.2.1.1安全标准化手册编号为：***—AB-SC—##—20XXX/Y版本号文件序号，两位数字手册代码安全标准化体系代码公司代号5.2.1.2程序文件编号为：***—AB-CX—##—20XXX/Y版本号文件序号，两位数字程序文件代码安全标准化体系代码公司代号5.2.1.3安全生产和职业卫生责任制编号为:***—AB–ZRZ—20XXX/Y版本号责任制文件代码安全标准化体系代码公司代号5.2.1.4安全生产和职业卫生规章制度编号为:***—AB-ZD-XXXX-20XXX/Y版本号文件流水号，四位数字9制度文件代码安全标准化体系代码公司代号注：文件流水号“XXXX”，前2位“XX”为“大类属性”数字编号（标准化体系1--8大要素）；后两位“XX”为“同类流水序列”数字编号。5.2.1.5岗位安全生产和职业卫生操作规程编号为：***—AB-GC-XX—XX—20XXX/Y版本号部门代码文件流水号，三位数字操作规程文件代码安全标准化体系代码公司代号5.2.1.6应急预案:***—YJYA-20XXX/Y版本号应急救援预案代号公司代号注：专项应急救援预案编号为：***-YJYA-ZX-XX（文件流水号）-20XXA/0；现场处置方案编号为：***-YJYA-XX（部门代码）-XX（文件流水号）-20XXA/0。5.2.1.7安全标准化记录编号为:BZH-JL-XX-XXX/Y（版本号）安全标准化记录编号安全标准化记录代号注：记录代号“XX”为“大类属性”数字编号（标准化体系1--8大要素）；记录编号“XX”为“同类流水序列”数字编号。5.2.1.8部门日常管理文件（通知、计划、方案等）编号：10***—XX-XX-XX-20XX年号文件流水号,三位数字文件类别部门代号公司代号5.2.1.9外来文件编号：按原文件编号进行，无文件编号的加WL-XX(部门代码)-XX（文件流水号）-XX(年份）。5.2.1.10编码说明a.公司名称简称为***；b.部门代码：见内控文件部门代码。c.文件类别：代码文件类别代码文件类别AB安全标准化体系代码SC手册CX管理程序ZRZ责任制ZD各类安全管理制度GC操作规程YJYA应急预案JL记录JH计划TZ台账/通知WL外来文件FA方案d.版本代码：由“20XX-X/Y”组成，其中前4位“20XX”为“公元年代”数字编号，后2位“X/Y”为“版本版次”字母数字编号。版本：以A表示，换版以B、C、D、E等表示；版次：以数字“0-4”表示，文件进行较大修订时更新版本，局部较小修订时更新版次，5次版次更新进行版本升级。举例：初版未修改文件：版本/修改状态A/0第四次修改后文件：版本/修改状态A/4第五次修改后文件：版本/修改状态B/0（即换版）。115.2.2文件的标识5.2.2.1文件以文件名称、文件编号、版次、页次、生效日期等进行标识。5.2.2.2文件控制状态分为受控、非受控和作废三类。a.受控文件，凡与安全标准化系统运行紧密相关的文件应为受控,对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、标识、回收、作废等均应受到控制,各主管部门按本程序执行。b.“非受控”文件指如发给外部的安全标准化管理手册等无法跟踪控制的文件。5.2.2.3受控文件应在文件封面上加盖红色“受控”印章并注明分发号，对更改进行控制，以便追溯；对非受控文件只对发放进行登记，不负责更改控制。5.2.2.4外来文件由各归口部门确认，安全环保部统一管理，通过加盖“外来文件”印章进行受控标识。5.2.2.5作废文件通过加盖“作废文件”印章进行标识。5.2.2.6安全环保部应编制本公司安全标准化文件的《受控文件清单》，并公布,以便使用部门随时掌握和使用文件的有效版本。5.3文件的编写、审核、批准、发放5.3.1安全环保部组织相关部门（包括员工代表）负责建立下列安全生产和职业卫生规章制度：（1）安全生产与职业卫生目标管理制度；（2）安全生产和职业病防治责任制；（3）安全生产和职业病防治承诺；（4）安全生产和职业病防治承诺；（5）安全生产和职业病防治投入；12（5）安全生产和职业病防治信息化；（6）四新（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）管理；（7）文件、记录和档案管理；（8）安全风险管理、隐患排查治理；（9）职业病危害防治；（10）教育培训；（11）班组安全活动；（12）特种作业人员管理；（13）建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理（14）设备设施管理；（15）施工和检维修安全管理；（16）危险化学品管理；（包括剧毒化学品安全管理）（17）危险作业安全管理（动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、起重吊装作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理等）；（18）安全警示标志管理；（19）安全预测预警；（20）安全生产奖惩管理；（21）相关方安全管理；（22）变更管理；（23）个体防护用品管理应急；（24）应急管理；13（25）事故管理；（26）安全生产报告管理；（27）绩效评定管理；（28）消防管理制度；（29）安全生产例会制度；（30）职业卫生管理制度（含下列管理制度：职业病危害防治责任制；职业病危害警示与告知制度；职业病危害项目申报制度；职业病防治宣传教育培训制度；职业病防护设施维护检修制度；职业病防护用品管理制度；职业病危害监测及评价管理制度；建设项目职业卫生“三同时”管理制度；职业病危害事故处置与报告制度；职业病危害应急救援与管理制度；）5.3.2安全标准化手册、程序文件由安全环保部编制，经分管安全副总经理审批，总经理批准、发布；5.3.1条款中的安全生产和职业卫生规章制度由安全环保部组织相关部门进行编制，经相关职能部门（员工代表）会签，安全环保部、分管安全副总经理审核，总经理批准发布；其它安全管理文件由主管部门编制，经安全环保部审核，主管部门经理审批、发布。文件发布前应由总经理批准，以确保文件内容的充分性、适宜性。5.3.3文件的发放由安全环保部负责，并填写《文件发放记录》由收文人签收，应确保文件使用的各部门都得到适用的文件有关版本，同时备案存档。安全标准化系统文件应分发到相关的员工手中。5.3.4因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件应在原分发号后标注“一补a”，并注明已丢失文件的分发号作废，发放部门做好相应签发记录。5.4文件的评审和更新当发现在用的安全标准化系统文件的充分性与适宜性存在问题时，应由文件的形成部门及时组织相关部门（包括员工代表）对其评审与更新，并按5.3.2的14规定再次批准。文件形成部门应组织相关部门（包括员工代表）每年应对标准化系统文件进行一次评审。如有更新同前款要求。5.5文件更改和现行修订状态的控制5.5.1安全标准化系统文件需要更改时要由相应主管部门填写《文件更改申请表》，经原编制部门审批，主管领导批准，再由原编制部门指定该文件负责人进行更改。如果指定其它部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。5.5.2文件更改和现行修订状态应在所更改的文件上进行标识，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别。5.5.3文件更改后，应按该文件发放范围及时收回失效或作废文件，以确保有效文件的唯一性。5.6文件的保存、回收、作废与销毁5.6.