TS16949乌龟图汇编

德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区资源人员输入方法评价输出合约订单过程乌龟图风险分析：1.资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。2.人员：审核人员考虑不周到或理解错误。3.输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。4.输出：订单审核表内容不完整、有误。5.方法：评审时各部门职责、权限不清楚6.评价：是否及时、准确。传真；电脑；电话、电子邮件、会议、文件1、客户的特定要求，2、客户评估通知单，3、图面或样品，4、法律法规要求，5、客户订单（传真、电子邮件、网络发布）《客户需求评审管理程序》业务部/海外业务部工程部/各相关部门1、报价单，2、新开发产品成本估价书，3、报价说明书，4、审查记录5、小组可行性承诺样版转订单成功率、回款达成率、合同履约率合约订单过程德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区资源人员输入方法评价输出采购过程乌龟图风险分析：1.资源：运输车故障。2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。3.输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误，客户图纸参数不明确。客户样板材质或其他参数不明确。4.输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差5.方法：成本估计错误、方法不相符。6.评价：及时、准确、合理。运输工具、产品标识、工位器具、传真、电话、电脑采购资料、采购资料目录；合格供应商清单；产品定义文件；采购合同等、、顾客订单、生产计划、库存情况、采购信息、ROHS物资标准《采购管理程序》采购部采购计划、订货单、到货记录按时交付满足采购资料要求的产品外协件合格批率、原材料合格批率、外发件不合格批率、供应商到货准时率、原材料超额运费、外发件超额运费采购过程德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区资源人员输入方法评价输出资源人员输入方法评价输出开发管理过程乌龟图风险分析：1.资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。2.人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。3.输入：图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。4.输出：产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。5.方法：分析方法失误。6.评价：是否及时、准确电脑、计算机软件、测量仪器顾客技术要求、顾客图纸、APQP计划《APQP管理程序》《PPAP管理程序》计划部工程部各相关部门技术规范、过程流程图、PFMEA、过程特殊特性、制程控制计划、作业指导书等工艺文件样版交期达成率、样版试生产的合格率、样版一次通过率、初始特殊特性过程能力PPK初始特殊特性过程能力PPK开发管理过程德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区资源人员输入方法评价输出资源人员输入方法评价输出生产管理过程乌龟图风险分析：1.资源：电脑系统出现故障，资料不准确，车辆故障，恶劣天气。2.人员：缺乏经验与技能。3.输入：客户要求识别不清，信息延误，计划库存资料不准确。4.输出：生产计划不合理，出货资料不及时，不准确，货品损坏，客户投诉，退货。5.方法：《生产计划管理办法》的适用性不强。6.评价：收集的数据不准，计算交期达成率的方法不合理。电脑、文件、运输车辆顾客/备件订单、库存情况设备状况、工装状况、材料到货情况、生产计划《生产计划管理办法》业务部海外业务部中央计划部满足用户需求的生产计划。生产单、生产进度表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、入库单交期达成率/TS达成率生产管理过程德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区资源人员输入方法评价输出制造过程乌龟图风险分析：1.资源：机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。2.人员：员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。3.输入：图纸、生产单有误、领错料。4.输出：不合格品5.方法：作业指导书有偏差。6.评价：统计数据不准确。生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求《生产与服务提供管理程序》《制程控制计划》《作业指导书》生产部、PE部品管部、物管部满足合同/订单要求的合格产品特殊特性过程能力、平均月产量、材料损耗率、返工分选产品一次交检合格率、开机率制造过程德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区资源人员输入方法评价输出出货管理过程乌龟图风险分析：1.资源：场地不足、车辆需维修。2.人员：计划员开错单、司机及送货员卸错货。3.输入：产品未按交期完成，单据填写有误。4.输出：延迟出货、出错货。5.方法：作业方法有弊漏。6.评价：判定不准确。交付设备与设施、场地、工位器具顾客订单、生产能力、库存目标、产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求《产品防护管理办法》《搬运作业指导书》《仓库管理办法》业务部、海外业务部生产部、品管部准时交付的合格产品。超额运费、交付质量接收水平出货管理过程德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区资源人员输入方法评价输出客户抱怨过程乌龟图风险分析：1.资源：测量仪器误差导致误测、数据错误。2.人员：技能、责任心、经验。3.输入：信息错误、不及时、含糊不清。4.输出：回复不满意，再次投诉。5.方法：渠道不畅通。6.评价：未能得到客户的真实信息检测工具、返工/返修工具顾客需求、顾客档案、市场信息反馈、顾客抱怨、顾客困难、顾客退货《不合格品管理程序》《沟通管理程序》《纠正预防与改进管理程序》业务部海外业务部生产部改进计划、消除顾客的抱怨、给用户及时的换件、及时的返工、返修，使用户满意客户满意度客户投诉批率客户抱怨过程德信诚培训网更多免费资料下载请进：经营计划管理过程乌龟图风险分析：1、资源：电脑程序出错2、人员：技能、责任心、经验。3、输入：对客户了解不深入、SWOT分析不准确4、输出：策略目标太保守或太激进5、方法：经营计划分解不详细、监督不够6、评价：统计数据有误电脑1、内部需要（质量方针/企业发展等）、外部需要（客户/社会法规），2、管理审查，3、客户要求、品质管理系统运作绩效状态，4、SWOT。《质量手册》《经营计划管理办法》总经理室、财务部业务部、海外业务部1、事业计划，2、策略目标，3、经理会议记录，4、管理审查报告。营业额达标率公司经营计划遵守率经营计划管理过程德信诚培训网更多免费资料下载请进：质量成本过程乌龟图风险分析：1、资源：计算机或计算器有故障。2、人员：不具备相应工作经验。3、输入：各部门统计的数据有偏差。4、输出：错误的质量成本结果。5、方法：未按程序真正去执行。6、评价：质量成本计算有偏差。计算机、计算器、图表等长期质量成本目标、内部质量损失统计表、退货、换货损失索赔费用《质量成本管理办法》、《纠正预防及持续改进管理程序》财务部品管部1、报价单，2、新开发产品成本估价书，3、报价说明书，4、审查记录5、小组可行性承诺质量成本质量成本过程德信诚培训网更多免费资料下载请进：沟通管理过程乌龟图风险分析：1、资源：电脑信息故障，未及时收到相关沟通信息；2、人员：不具备相应工作经验；3、输入：相关人员未得到相关沟通信息；4、输出：相关人员未得到已沟通的相关信息；5、方法：未掌握相应的沟通技巧6、评价：指标要求判定不合理。传真；电脑；电话、电子邮件、会议、文件顾客财产信息、客户需求信息、客户的投诉信息、客户满意度与合同评审、管理评审、生产通知单、数据分析、采购的信息等《沟通管理程序》公司各部门已沟通的相关信息因沟通不良而引起的质量事故沟通管理过程德信诚培训网更多免费资料下载请进：管理评审过程乌龟图风险分析：1.资源：计算机出现故障，导致投影无法显示。2.人员：未具备相应的总结和思考能力。3.输入：报告评估不合理或不全。4.输出：未真正对各方面管理评审的资料进行统计分析，得出未来的趋势和纠正方案。5.方法：未掌握真正的统计方法。6.评价：管理评审不符合项的纠正预防措施完成率审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议《管理评审程序》、《纠正预防及改进管理程序》、质量职责文件计算机会议室最高管理者管理者代表、品管部各相关部门质量管理体系及其过程有效性改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求管理评审不符合项的纠正预防措施完成率管理评审过程德信诚培训网更多免费资料下载请进：内部审核过程乌龟图风险分析：1.资源：电脑程序出错。2.人员：审核经验不足3.输入：内审检查表有漏失项，不全面4.输出：不合格项未得到确认5.方法：规定不充分6.评价：指标统计不准确、电脑1、审核之需求；2、合格之内审人员；3、内审检查表；4、作业指导书；5、法律法规要求；6、国际标准；7、质量管理系统执行之状态。《内部质量审核程序》《纠正预防和改进管理程序》《产品和过程审核管理办法》管理者代表品管部各相关部门1、内部审核计划；2、内部审核报告；3、纠正&预防措施执行结果。内审计划完成率、不符合项整改关闭及时率、不符合项的纠正预防措施完成率、产品审核符合率、过程审核符合率内部审核过程德信诚培训网更多免费资料下载请进：文件记录过程乌龟图风险分析：1.资源：电脑程序出错。2.人员：不清楚相应质量记录的填写要求3.输入：错误接受修改/废止之需求4.输出：质量文件/记录与输入不一致5.方法：规定不全面6.评价：指标不足以反映文件记录过程的绩效电脑、纸张、文件柜质量文件/记录(含技术数据)、新增/修改/废止之需求、作业标准《文件管理程序》《记录管理程序》品管部、工程部各相关部门1、符合要求之质量文件/记录(含技术数据):经核准、版本正确、清晰、容易鉴别、储存/保护良好、符合保存期限要求、调阅管制等文件版本差错：质量记录差错：文件记录过程德信诚培训网更多免费资料下载请进：人力资源管理过程乌龟图风险分析：1、资源：影响力度不大，人才的收集不全面2、人员：不具备必有的技能3、输入：对实际需求人才不清晰4、输出：不是公司需求的人才、资源5、方法：程序规定不清晰6、评价：指标不足以反映资源管理过程的绩效人才交流中心、网络、报纸1、经营计划，2、人力需求，3、基础设施需求4、培训计划《人力资源管理程序》《设施和工作环境管理程序》人事行政部相关部门1、合格之员工，2、场所，3、设备，4、资金，5、安全、卫生的作业环境、培训记录、合格之员工训练计划、资金、原物料、工模夹治量具、厂房、公共设施、安全/整洁之工作环境员工流动率培训计划达成率人力资源管理过程德信诚培训网更多免费资料下载请进：员工激励过程乌龟图风险分析：1.资源：电脑程序出错、统计技术选用不正确2.人员：不具备必有的技能3.输入：招聘人员素质不合岗位要求。4.输出：绩效考评未实事求是5.方法：绩效考评方法不科学6.评价：统计方法有错误电话、传真、办公场所/用品、电脑、培训场地、培训教材员工《人力资源管理程序》《员工满意度管理办法》人事行政部相关部门适应企业文化、勤奋向上、富有工作激情的员