质量阀(普及版)-20130224

质量阀质量系统科YFPO-CS01-00-05什么是质量阀•YFPODS中GateER、GateOTS、Gate5•根据顾客的不同交样节点和具体项目进度实施的时机•会议时间：是一个大约1小时的会议；•组织人员：TC项目经理和分子公司质量经理组织该会议（分阶段），要求工厂总经理、各相关经理、TC项目组及总部相关职能部门科室经理或工程师参加；•参与人：•会议内容：各相关人员汇报事项的完成情况，并相互评审，由分/子公司总经理判断是否开阀。开展的形式•项目开发中实物质量：对项目关键节点的实物质量的考评；•量化的KPI指标：KPI涵盖全过程：从计划拉动，采购，生产，装配，工装，区域，培训,到项目TOP3，以及总经理设置的KPI等。关注点质量阀的源头•来源于SGM整车GVDPLaunchPQRR（ProductionQualityRiskReview）•结合YFPODS要求和不同顾客要求YFPO-CS01-00-05质量阀的收益收益12341.有效监控项目开展的实际状态，跟进生产相关准备情况，实现结果导向，过程受控；2.实现项目开发到投产的软着陆，极大程度提升工厂运作效益。实现资源分配更优化，投产问题最小/最少化，效益大幅提升项目过程受控，实物质量提升，客户满意提高工厂TC1.以项目顺利开发和工厂顺利投产为关注点，有效降低项目开发中的风险；2.与工厂、职能部门良好互动，达到权、责、利、弊的最佳平衡。YFPO客户YFPO-CS01-00-05质量阀关控阶段质量阀任务(Y/N)质量阀负责人Gate0N/Gate1N/Gate2N/Gate3N/GateERY（软模交样/可选）TC项目经理GateOTSY(1st：OTS交样)TC项目经理Y(2nd：线上验证)分子公司项目经理Y(3rd：试生产前)分子公司项目经理Gate5Y(1st：PPAP认可)分子公司项目经理Y(2nd：SOP前)分子公司项目经理Gate6N/•质量阀作为分子公司前期参与项目开发，以及管控项目的工具•质量阀放入YFPODS中，作为关控任务项，需在项目前期策划并按计划实施YFPO-CS01-00-05质量阀流程©YanfengPlasticOmniumProprietary/AllRightsReserved5确定质量阀计划前期准备质量阀会议质量阀结论制定、执行改善措施下一阶段质量阀准备跟踪改善效果Y/RYN是否需要重新评审GNYYFPO-CS01-00-05质量阀流程1、在制定项目时间进度表时，TC项目经理根据项目交样计划确定各阶段质量阀计划。2、TC项目经理负责制定各阶段质量阀目标。3、分子公司项目经理负责确认质量阀计划与质量阀目标。确定质量阀计划前期准备质量阀会议质量阀结论制定、执行改善措施下一阶段评审跟踪改善效果Y/RYN是否需要重新评审GNYYFPO-CS01-00-05确定质量阀计划前期准备质量阀会议质量阀结论制定、执行改善措施下一阶段评审跟踪改善效果Y/RYN是否需要重新评审GNY质量阀流程©YanfengPlasticOmniumProprietary/AllRightsReserved7质量阀会议7天前，TC项目经理或分子公司项目经理将质量阀报告发给相关责任人，并要求自评；质量阀会议2天前，责任人需回复自评报告。对未按要求完成的事项，TC项目经理负责协调相关责任人进行原因分析、制定后续措施。YFPO-CS01-00-05确定质量阀计划前期准备质量阀会议质量阀结论制定、执行改善措施下一阶段评审跟踪改善效果Y/RYN是否需要重新评审GNY质量阀流程©YanfengPlasticOmniumProprietary/AllRightsReserved8参加人员：TC项目经理或分子公司项目经理（组织会议）、分子公司总经理、各相关人员。（如果自评状况不理想，分子公司项目经理可邀请相关部门的部长员参加会议）。质量阀会议上，各责任人汇报各事项的完成情况，对于未按要求达成的事项，责任人说明原因以及后续改善计划。分子公司总经理根据完成情况逐一评审各事项是否开阀，以及后续改善计划。状态评估依据：G:要求得到满足Y:要求没有得到满足，但不影响交样的质量或者数量。R:要求没有得到满足，影响交样的质量或者数量YFPO-CS01-00-05质量阀流程©YanfengPlasticOmniumProprietary/AllRightsReserved9分子公司总经理根据各事项的开阀情况评审此阶段质量阀是否开阀。确定质量阀计划前期准备质量阀会议质量阀结论制定、执行改善措施下一阶段评审跟踪改善效果Y/RYN是否需要重新评审GNYYFPO-CS01-00-05质量阀流程©YanfengPlasticOmniumProprietary/AllRightsReserved10审核结束后，TC项目经理将问题输入到ISPM系统中，相关责任人制定改善措施。并按照计划完成相关改善；TC项目经理需持续跟踪问题的改善情况。并下次质量阀会议上汇报以往改善措施的执行情况；问题改善不得影响样品交付；当最终评审结论为R时，改善完成后由质量阀负责人向分子公司总经理申请重新开阀。确定质量阀计划前期准备质量阀会议质量阀结论制定、执行改善措施下一阶段评审跟踪改善效果Y/RYN是否需要重新评审GNYYFPO-CS01-00-05质量阀评审清单②外协件物料到位与外协件质量③制造系统生产准备情况④GP12审核&项目APQP问题(含生产过程问题)评审①总成零件工程状态(履历、尺寸、性能DV/PV、外观)质量阀评审清单框架⑥客户端表现⑤包装风险评估框架YFPO-CS01-00-05质量阀评审清单质量阀与YFPODS之间的关系联系质量阀中相应的KPI都是以YFPODS为基础进行具体量化的指标。区别质量阀更关注于现场实物质量,更关注于过程控制的结果呈现。YFPO-CS01-00-05总成零件工程状态(履历、尺寸、性能DV/PV、外观)质量阀评审清单备注：•“*”代表此项需要评审，“NA”代表此项不需要评审。质量阀评估内容ERGate4OTS认可之前试生产之前PPAP认可之前SOP1零件履历状态符合客户要求******2零件尺寸状态符合客户要求NA*****3试验完成状态(包括产品及原材料)符合客户要求NA****NA4外观质量符合客户要求******YFPO-CS01-00-05%100总尺寸数量合格的尺寸数量产品尺寸合格率2试验完成状态(包括产品及原材料)符合客户要求零件尺寸状态符合客户要求3质量阀评审清单•在顾客规定的时间之前，试验工程师需完成产品PV试验。•总成尺寸检测中合格的尺寸数除以总尺寸数乘以100%总成零件工程状态(履历、尺寸、性能DV/PV、外观)零件履历状态符合客户要求1•零件履历表符合顾客要求。外观质量符合客户要求4•GATE5获得顾客外观认可报告。YFPO-CS01-00-05序号项目质量阀KPIYFPODS阶段YFPODS任务项YFPODS文件1总成零件工程状况（DV/PV试验、尺寸）零件履历状态符合客户要求//零件履历表2零件尺寸状态符合客户要求//尺寸检测报告3试验完成状态(包括产品及原材料)符合客户要求GateER开发产品确认计划产品验证计划及报告4外观质量符合客户要求Gate5/客户外观认可报告质量阀评审清单总成零件工程状态(履历、尺寸、性能DV/PV、外观)KPI与YFPODS对照YFPO-CS01-00-05外协件物料到位与外协件质量质量阀评审清单备注：“*”代表此项需要评审，“NA”代表此项不需要评审。质量阀评估内容ERGate4OTS认可之前试生产之前PPAP认可之前SOP1外协件/原材料/油漆等能否按时、如数到达******2来料检验是否符合YFPO要求******3外协件的尺寸状态确认NA****NA4外协件的材料、产品性能状态确认NA****NA5外协件的外观认可状态确认NANANA**NA6外协件PPAP认可状态NANANA***YFPO-CS01-00-052外协件/原材料/油漆等能否按时、如数到达来料检验是否符合YFPO要求•PPAP前，由项目采购工程师负责；PPAP后，由分子公司物流工程师负责；•物料交接完成前项目工程师根据供应商交样计划在工作流中申请“采购启动表”，采购启动表自动生成新品物料计划。项目采购科根据“新品物料计划”汇总“新品物料采购计划”，并通过邮件的方式发给供应商。供应商根据“新品物料采购计划”送货，项目采购工程师使用“送样跟踪表”跟踪物料到货情况。•物料交接完成后，分子公司物流工程师进行物料拉动。•项目试生产之前，项目采购需完成外协件试生产控制计划（进料检验），项目采购联合工程督导对外协件进行封样，SQE完成封样件清单。•项目试生产之前，项目采购需完成注塑粒子、油漆进料检验标准化作业单。•每批来料时，分子公司进料检验人员需对原材料/外协件进行进料检验，并输出进料检验记录卡。•进料检验后，进料检验人员根据进料检验结果对原材料/外协件进行标识。1质量阀评审清单外协件物料到位与外协件质量YFPO-CS01-00-05%100总尺寸数合格的尺寸数外协件尺寸一次合格率4外协件的尺寸状态确认外协件的材料、产品性能状态确认35外协件的外观状态确认质量阀评审清单•供应商每次交样时提供的尺寸报告中合格的尺寸数除以总尺寸数乘以100%•供应商需要在顾客规定的时间节点之前完成所有试验，并提交报告。•客户对外协件的外观状态进行确认6外协件PPAP状态•OTS阶段，项目采购工程师对外协件进行PPAP认可。外协件物料到位与外协件质量YFPO-CS01-00-05序号项目质量阀KPIYFPODS阶段YFPODS任务项YFPODS文件1外协件物料到位与外协件质量外协件/原材料/油漆等能否按时、如数到达//交样签收单2来料检验是否符合YFPO要求GateOTS建立试生产工艺指导书进料检验控制计划3外协件的尺寸状态确认GateOTS开发产品确认计划测量计划完成产品确认计划和报告全尺寸测量报告4外协件的材料、产品性能状态确认GateOTS开发产品确认计划产品验证计划及报告Gate5完成产品确认计划和报告实验报告质量阀评审清单外协件物料到位与外协件质量KPI与YFPODS对照YFPO-CS01-00-05序号项目质量阀KPIYFPODS阶段YFPODS任务项YFPODS文件5外协件物料到位与外协件质量外协件的外观状态确认GateOTS供应商原材料/工装样品认可1、供应商工装样品提交许可证5、工装(样品)认可证6外协件PPAP状态Gate5完成供应商的PPAP1、零件提交保证书2、批产前评审报告3、分供方PPAP认可4、分供方节拍生产评审报告5、供应商外观封样件清单质量阀评审清单外协件物料到位与外协件质量KPI与YFPODS对照YFPO-CS01-00-05制造系统生产准备情况质量阀评审清单备注：“*”代表此项需要评审，“NA”代表此项不需要评审。质量阀评估内容ERGate4OTS认可之前试生产之前PPAP认可之前SOP1各模具是否处于正常状态NANANA**NA2检具设计认可报告是否签署,检具预验收单是否签署NA**NANANA3设备是否状态良好,可用于生产NA***NANA4防错是否实施且验证良好NA***NANA5生产线是否准备就绪NANANA*NANAYFPO-CS01-00-05制造系统生产准备情况质量阀评审清单备注：“*”代表此项需要评审，“NA”代表此项不需要评审。质量阀评估内容ERGate4OTS认可之前试生产之前PPAP认可之前SOP6人员是否稳定,完成定人定岗(人员稳定程度)******7人员是否已经培训到位,包括之前增加或更改的作业环节******8现场标准化作业是否完成,包括之前增加或更改的作业环节是否已经落实到标准化作业单,PFMEA,CP******9是否达到各阶段设定产能(?%SORP目标生产能力)NANA****10预计能够达到的在线一次合格率(FirstPassRat