安全危害识别与风险评价管理制度1

安全危害因素识别与风险评价管理制度1、目的：为明确本项目施工范围内安全危险因素的识别、控制内容和要求，提出安全危险因素的评价方法，确保安全重要危险因素有效的识别和评价，以达到安全第一，预防环境污染，保护人身健康的目的，特制定本管理制度。2、范围：本制度适用于本本项目部桥涵、隧道及路基项目工程施工（以下简称项目工程施工）范围内的安全危险因素的识别、评价和重要危险因素的控制管理。3、职责与分工3.1项目经理负责组织项目部的危险有害因素识别和风险评价工作,审批重大危险因素。3.2安质部是本制度管理部门，负责建立并保持《危害识别和风险评价管理制度》，负责指导各施工劳务队进行危害识别和风险评价工作，负责风险和重大风险的评价分析，负责项目部各施工劳务队、部门风险评价记录的审查与控制效果的验证，建立、更新《重大危险源档案》，定期进行风险信息更新。3.3各施工劳务队、部门负责人负责低风险（等级判定在重大风险以下，不包括重大风险的各级风险）的风险分析记录审查与控制效果验证。3.4风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员进行评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导，进行示范，渐而转变由从业人员自行评价。3.5非本部门单位到本单位从事某项工作时，风险评价和控制以施工单位为主，部门为辅一起讨论、分析，评价与分析的人员签字也应包括两部门人员。审核审定由施工单位管理人员、负责人员进行。3.6同一个项目涉及多个部位作业的，由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。4、内容与要求4.1风险的分级管理4.1.1风险评价依据本制度附录A《风险评价准则》进行分级。4.1.2各部门负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。4.1.3作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安环科复检签字后，报公司领导批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，所环安科终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人签字终审批准。4.1.4岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照《关键装置重点部位管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。4.1.5风险评价、分析职责a)项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价b)项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录c)项目投产运行后，常规和非常规活动风险由各车间进行分析并做好风险控制记录，氯碱系统的开停车风险由生产科调度分析并做好风险控制记录d)工艺变更应由生技科做好风险分析并做好控制记录e)设备新增或拆除应由设备科负责组织分析，并做好风险控制记录f)事故及潜在紧急情况的风险由所在车间进行评价分析，并做好控制记录g)进入作业作业场所的人员活动，均由所在车间部门进行作业风险分析，并做好控制记录h)作业场所的设施设备的风险应由据部门进行分析，并做好控制记录I)人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录4.1.6安全危险因素识别与控制的内容a)项目工程施工过程中可能对安全造成影响的各种安全危险因素；b)物资、设备的采购、接受、验收、保管和发放过程中，可能对安全造成影响的各种安全危险因素；c)施工、生活暂设和物资的存放及使用过程中，可能对安全造成影响的各种安全危险因素；d)项目工程施工范围内可能对安全造成影响的各种相关方的安全危险因素；4.2风险评价方法选择4.2.1直接作业的风险评价方法为工作危害分析（JHA）4.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危害分析（JHA），其次为作业条件危险性分析（LEC）4.2.3重要设备、关键设备的风险评价为安全检查表法（SCL）4.2.4新生产工艺线路的设计评价方法为危险与可操作性研究（HAZOP）。4.2.5经公司领导批准的其它方法。4.3评价准则公司风险评价按附录A《风险评价准则》进行，需进行定量的风险评价由评价小组人员采用适合的评价准则。外部评价由相关资质的机构自行选用评价准则。4.4风险评价活动实施步骤4.4.1项目经理主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全和安全管理经验丰富的人员组成。4.4.2危害辩识，实施现场检查、识别危险有害因素。4.4.3通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。4.4.4根据评价结果，提出控制措施。4.4.5得出评价结论。4.4.6风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：a)有毒有害物质；b)火灾、爆炸；c)电击、触电及电弧辐射烧伤；d)物体和人员的高处坠落；e)吊装设备或吊装物的跌落损坏；f)脚手架或构筑物的跨塌；g)高温、高压等异常环境；h)粉尘及烟尘；i)塌方；j)交通事故；k)射线及辐射；m)噪声；n)固体废弃物；o)化学危险物品；p)废气（汽）和废液排放；q)油品泄漏及渗透；r)机械伤害；s)能源消耗；t)其它安全危险因素。5、安全危险因素的识别与控制管理（1）识别安全危险因素的时间a)首次实施安全管理体系时；b)安全目标或指标变更或修改时；c)安全计划书或安全管理方案制订或修改时；d)现行安全法律法规或其它安全要求发生变化时；e)施工作业的内容或施工作业的环境发生变化时；f)相关方的安全管理条件或管理要求发生变化时；g)安全管理体系审核后，需重新进行安全危险因素识别时。（2）识别安全危险因素应遵循的原则1）对安全危险因素进行以下三种时态下的识别：a)过去曾经发生过，而且对当前的安全管理仍存在影响的识别；b)目前正在对安全管理产生影响的识别；c)到目前尚未发生过，但可预料到将来可能发生，并对安全管理会产生影响的识别。2）对安全危险因素进行以下三种状态的识别：a)正常施工状态下可预期发生的情况的识别；b)非正常施工状态下可预期发生的情况的识别；c)人为过失或自然灾害状态下施工不可预期发生的情况的识别。6、安全危险因素的识别与风险评价（1）施工活动分析和安全危险因素调查本公司安全危险因素的识别工作，由施工经理负责组织质量安全科和技术科，根据施工作业实际情况，结合以往的施工经验，采用工作危害分析法，进行项目工程施工作业活动分析和安全危险因素调查、收集和记录，填写《安全工作危害分析记录表》；（2）安全危险因素的风险评价1）将某项目工程的全过程存在的危害按工序逐一列出，对危害发生的严重性和可能性作出评估，并计算其风险值，然后，根据风险值提出控制风险的方法，最后列出经过风险控制后的剩余危险。R＝L×S式中：——R：风险值；——L：事故发生的可能性；——S：发生事故后的严重性。2）LS的平分方法用危害事件发生的可能性（L），评估发生危害事件的可能性有多大，其取值范围如下表所示：分数偏差发生率安全检查操作规程员工胜任程度监控、控制、补救措施5每天发生从来无检查无操作规程不胜任无任何措施4每月发生偶尔检查操作规程不完善不够胜任任何措施不完善3每季发生每月检查部分执行操作规程一般胜任措施使用不当2曾经发生每周检查偶尔不执行操作规程胜任措施偶尔失去作用1从未发生每日检查严格执行操作规程高度胜任防范控制措施有效用危害事件发生后的严重性（S），评估发生危害事件后的严重后果，其取值范围如下表所示：分数事故的严重性人员伤亡程度财产损失停工时间法规符合情况形象受损程度5a.死亡b.终身残废c.丧失劳动能力≥3万元≥3天违法全国性影响4a.部分丧失劳动能力b.职业病c.慢性病d.住院治疗≥2万元≥2天潜在不符合法律法规市级范围影响3需去医院治疗，但不需住院≥1万元≥1天不符合淄博市安全规章制度齐鲁石化地区影响2a.皮外伤b.短时间身体不适＜1万元半天不符合本公司规章制度本公司范围内影响1没有受伤无无完全符合无影响3）风险评价及处置办法——重要安全危险因素的确定原则A.风险值R≥9的安全危险因素可确定为重要安全危险因素；B.通过风险评价与识别确认的重要的安全危险因素，填写《重要安全危险因素清单》。——重要安全危险因素清单审批与管理本公司项目工程施工范围内的《重要安全危险因素清单》，有质量安全科长负责审核，公司管理者代表负责批准，并在质量安全科存档备查。7、重要安全危险因素的控制措施及实施期限（1）按照风险值（R＝L×S）再将风险细分为五个级别，根据风险值的不同分别实施控制，风险分级见下表R值分级危险程度应采取的行动20—25一级风险极其危险不能继续作业，需立即停工，组织整顿15—16二级风险高度危险需立即开展整改工作9—12三级风险显著危险需要整改4—8四级风险一般危险需要引起注意＜4五级风险稍有危险可以接受（2）本公司项目工程施工范围内的重要安全危险因素，应制定相应的控制措施和控制目标，按JAB/安全03—《安全管理作业文件》的相应要求实施控制，编制项目工程施工安全计划书：1）一级风险，立即停工，制定降低危害的措施，并对措施进行评估，经审批后整改，直到施工作业条件改善；2）二级风险，需立即采取紧急措施降低风险，在规定的期限内整改；3）三级风险，应制定整改目标，在段时间内整改；4）四级风险，需要加强沟通，加强操作规程的执行的力度，定期检查；5）五级风险，加强教育与沟通，提高技术水平。8、相关记录《作业活动清单》《重大危险源辩识记录》《工作危害分析记录表（JHA）》《安全检查分析记录表（SCL）》《作业条件危险性分析记录表（LEC）》《预先危险性分析记录表（PHA）》《危险与可操作性研究分析记录表（HAZOP）》《巨大及重大风险与控制措施清单》附录（风险评价准则）１术语风险：风险（R）是发生事故的可能性（L）及后果（S）的结合。风险（R）＝可能性（L）×后果（S）２风险评价方法风险评价方法的选择作业活动选用方法频率备注直接作业活动工作危害分析法（JHA）作业活动前检维修作业岗位、部位、装置首选工作危害分析法（JHA）其次作业条件危险性分析（LEC）每年一次一个工序如：电解、液氯充装、通氯氧化、拆装电槽、清贮槽作业等关键、重要设备安全检查表法（SCL）每年一次蒸发装置、冷冻机单个设备、离心机、氯气压缩机等单个设备新建装置危险与可操作性研究（HAZOP）建设前按工序进行分析评价３工作危害分析法（JHA）及风险等级判定３．1工作危害分析法（JHA）流程选定作业活动分解工作步骤识别每个步骤的潜在危害和后果控制措施风险分析定期评审3.1.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。3.1.2作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴劳动防护用品、办理作业证等不必作为步骤分析，可将其列入控制措施。3.1.3作业步骤只需说明做什么，而不必描述怎么做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。3.1.4识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故生发后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，就提出建议的控制措施，3.1.5如果作业流程长，作业步骤多，可按流程将作业活动分几大项。每一项为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤。3.1.6对采用工作危害分析的评价单元，其每一个步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。3.1.7频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。２风险级判定轻微或可忽略的风险值(L×S=1--3)可接受的风险值(L×S=4--8)中等的风险值(L×S=9--12)重大的风险值(L×S=15--16)巨大的风险值(L×S=20--25或L、S单项为5)风险评价表可能性L严重性S123451123452246810336912154481216205510152025风险等级判定准则及控制措施风险度（R）等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风