安全管理实施细则[修改版][1]

XFYC息烽县烟草专卖局（分公司）安全管理实施细则文件编号单位/部门修订状态A安保科页码1目的为进一步加强县局（分公司）安全管理工作，提高《职业健康安全管理、环境体系》的运行质量，依据贵阳市烟草专卖局（公司）《危险源辨识风险评价和风险控制程序》GYYC-SP-03、《OHSMS运行控制程序》GYYC-SP-01、《目标、指标和方案控制程序》GYYC-ZHP-04、《机动车管理控制程序》GYYC-SP-02、《文件控制程序》GYYC-GP-01、《记录控制程序》GYYC-GP-02，《纠正和预防措施控制程序》GYYC-GP-03、《能力、意识和培训控制程序》GYYC-GP-04、《信息沟通与协商控制程序》GYYC-GP-05、《监测装置控制程序》GYYC-GP-07、《内部审核控制程序》GYYC-GP-08、《不符合、事故、事件处理控制程序》GYYC-ESP-01、《法律法规及其他要求控制程序》GYYC-ESP-02、《环境和职业健康安全绩效监测控制程序》GYYC-ESP-03、《应急准备和响应程序》GYYC-ESP-04、《新建、改建、扩建等建设项目环境/安全控制程序》GYYC-ESP-05的管理规定，结合县局（分公司）实际，特制订本细则。2范围本细则适用于息烽县烟草专卖局（分公司）安全管理活动。3职责3.1息烽县局（分公司）安保科负责职业健康安全管理体系的运行的指导、汇总、检查和验证不符合项的完成，以及第三层次安全管理文件的编制和修订。3.2各部门负责执行职业健康安全、环境管理体系相关文件有关要求的规定。4程序要求4.1县局（分公司）安保科每年年初，根据市局（公司）《企业管理手册》制定的职业健康安全、环境方针，对外进行宣传，并传达到每个部门。4.1.1各部门组织学习市局职业健康安全、环境方针，使每位员工了解职业健康安全、环境方针基本内容，完善学习记录。4.2县局（分公司）安保科负责组织危险源辨识，执行《危险源辨识风险评价和风险控制程序》GYYC-SP-03，各部门根据危险源辩识的依据和范围、性质和时限性，组织本部门员工，对本部门场所内各岗位的人员活动和设施中的危险源进行辩识，编制部门的《危险源辨识一览表》GYYC-SP-03-R-01报县局（分公司）安保科。4.2.1县局（分公司）安保科对各部门上报的危险源进行复核确认后，制定县局（分公司）《危险源辩识一览表》GYYC-SP-03-R-01，报息烽县局（分公司）OHSMS管理者代表核准。4.2.2县局（分公司）安保科将县局（分公司）《危险源辩识一览表》GYYC-SP-03-R-01及时上报市局安全评价组评价，经OHSMS（职业健康安全管理体系）管理者代表核准后，编制县局（分公司）《危险源风险评价一览表》GYYC-SP-03-R-02、《设施-危险源风险汇总表》GYYC-SP-03-R-04、《岗位-危险源风险情况表》GYYC-SP-03-R-05、确定《不可容许风险清单》GYYC-SP-03-R-03、制定《不可容许风险控制策划表》GYYC-SP-03-R-06，在县局（分公司）OA系统发布实施。4.2.3县局（分公司）各部门根据县局（分公司）OA系统发布的危险源管理的通知，编制本部门《危险源风险评价一览表》GYYC-SP-03-R-02、《设施-危险源风险汇总表》GYYC-SP-03-R-04、《岗位-危险源风险情况表》GYYC-SP-03-R-05、确定本部门《不可容许风险清单》GYYC-SP-03-R-03、制定本部门《不可容许风险控制策划表》GYYC-SP-03-R-06。4.2.4县局（分公司）各部门在以下活动发生变化时，应立即组织相关岗位，对已发生变化的内容进行危险源辩识及风险评价，并向县局（分公司）安保科书面反馈及时更新风险控制的相关信息。1)发生新的场所、新的活动开展前；2)相关的法律、法规和其他要求发生变化；3)工作场所和设施发生变化；4)组织产品、服务和活动发生变化。4.2.5由于县局（分公司）公司内部的经营管理不断发生变化，以及外部社会对组织的要求，以及法律、法规的变化，各部门在持续辨识危险源的同时，每年底由县局（分公司）安保科组织相关部门对各项活动进行一次危险源辩识，从而确定下一年需要控制的危险源，并及时上报市局安全评价组评价，修订县局（分公司）《危险源辩识一览表》GYYC-SP-03-R-01及《危险源风险评价一览表》GYYC-SP-03-R-02。4.3县局（分公司）安保科和各部门应收集适用于县局（分公司）及各部门职业健康安全风险的法律法规及其他要求，执行《法律法规及其他要求控制程序》GYYC-ESP-02，编制《适用的法律、法规和其他要求一览表》GYYC-ESP-02-R-01，这些法规包括：1)经全国人大常委会批准的国际性环境公约、协议；2)国家环境、职业健康安全管理相关的法律、法规和有关管理标准要求；3)贵州省、贵阳市环境、职业健康安全管理法规、环境标准要求；4)行业和省公司有关环境、职业健康安全管理要求及规定；5)顾客和供方有关环境、职业健康安全要求；6)公司在环境、职业健康安全方面对公众的承诺。4.3.1县局（分公司）安保科和各部门应及时将适用的职业健康安全法律、法规和其他要求，传达给员工和相关方，做好传达记录。4.4县局（分公司）安保科每年初，根据市局下达的安全目标，执行《目标、指标和方案控制程序》GYYC-ZHP-04、并结合各部门的工作性质，对各项目标进行分解，完成《安全、环境目标、指标责任分解表》GYYC-ZHP-04-R-01，编制各部门《安全目标责任书》，组织发布、签订等工作。4.4.1各部门根据县局（分公司）安保科分解的安全目标，结合本部门各岗位职能层次，将本部门目标、指标分解到各岗位，完成本部门《安全、环境目标、指标责任分解表》GYYC-ZHP-04-R-01，编制各岗位《安全目标责任书》，组织签订等工作。4.4.2各岗位要根据分解到本岗位的安全目标，熟练掌握目标内容，采取措施进行控制，确保本年度各项安全目标的实现。4.5县局（分公司）各工作部门要根据分解到的本年度的安全目标，执行《目标、指标和方案控制程序》GYYC-ZHP-04，制定能够完成本年度各项安全目标的《安全、环境目标指标措施方案》GYYC-ZHP-04-R-02，报县局（分公司）安保科评审汇总。4.5.1县局（分公司）安保科根据各部门《安全、环境目标指标措施方案》GYYC-ZHP-04-R-02，组织汇总，编制公司本年度《安全、环境目标指标措施方案》GYYC-ZHP-04-R-02，报市局安全评价组审核。4.5.2县局（分公司）安保科根据市局（公司）审核发布后的《安全、环境目标指标措施方案》GYYC-ZHP-04-R-02，在OA上发布，各部门根据OA发布通知，确定本部门本年度《安全、环境目标指标措施方案》GYYC-ZHP-04-R-02。4.5.3县局（分公司）各工作部门，按照《安全、环境目标指标措施方案》GYYC-ZHP-04-R-02计划时间，每月对《安全、环境目标指标措施方案》中的各项工作进行检查，完成《安全、环境目标指标措施方案检查表》，县局（分公司）安保科定期组织检查，并对《安全、环境目标指标措施方案》完成情况进行汇总，每月完成县局（分公司）《安全、环境目标指标措施方案检查表》。4.6县局（分公司）安保科负责组织各部门完成县局（分公司）、各部门（4.4.1）安全岗位组织结构图，并将各岗位安全职责编制到《岗位说明书》中，报县局（分公司）人事劳资科。4.6.1县局（分公司）人事劳资科对各岗位的《岗位说明书》发布实施，各岗位人员要熟悉自己的安全职责和要求。4.7每年初，县局（分公司）安保科根据需求编制县局（分公司）年度安全知识培训计划，完成记录《部门培训需求表》GYYC-GP-04-R-01，报人事劳资科审核。各部门根据需求编制当年安全知识培训计划，完成记录《部门培训需求表》GYYC-GP-04-R-01，报县局（分公司）安保科审核后，人事劳资科汇总。4.7.1县局（分公司）安保科根据市局（公司）审核后的《部门培训需求表》GYYC-GP-04-R-01，定期开展培训，执行《人力资源控制程序》GYYC-ZHP-13、《能力、意识和培训控制程序》GYYC-GP-04、《安全环保教育管理制度》GYYC-GP-04-W-04、《教育培训管理办法》GYYC-GP-04-W-01、《员工教育培训经费管理办法》GYYC-GP-04-W-02、《员工学历及送外培训教育管理办法》GYYC-GP-04-W-03，完成培训项目实施请示、培训通知、《培训签到表》GYYC-GP-04-R-03、《培训记录表》GYYC-GP-04-R-04、《培训有效性评价表》GYYC-GP-04-R-09、《外出培训申请表》GYYC-GP-04-R-01、《培训效果跟踪反馈表》GYYC-GP-04-R-07、《临时培训申请表》GYYC-GP-04-R-08、《教学评估表》GYYC-GP-04-R-10等记录，并将培训完成记录上报县局（分公司）人劳科备案。4.7.2各部门根据县局（分公司）安保科审核后的《部门培训需求表》GYYC-GP-04-R-01，定期开展培训，执行《人力资源控制程序》GYYC-ZHP-13、《能力、意识和培训控制程序》GYYC-GP-04、《安全环保教育管理制度》GYYC-GP-04-W-04、《教育培训管理办法》GYYC-GP-04-W-01、《员工教育培训经费管理办法》GYYC-GP-04-W-02、《员工学历及送外培训教育管理办法》GYYC-GP-04-W-03，完成培训项目实施请示、培训通知、《培训签到表》GYYC-GP-04-R-03、《培训记录表》GYYC-GP-04-R-04、《培训有效性评价表》GYYC-GP-04-R-09、《外出培训申请表》GYYC-GP-04-R-01、《培训效果跟踪反馈表》GYYC-GP-04-R-07、《临时培训申请表》GYYC-GP-04-R-08、《教学评估表》GYYC-GP-04-R-10等记录，并将培训完成记录上报县局（分公司）人劳科备案。4.7.3县局（分公司）安保科每月，对各部门进行年度培训计划完成情况检查，完成记录《公司环境和职业安全监测检查记录》GYYC-ESP-03-R-01，各部门未及时完成计划的，要提前写出原因，修订计划，完成书面修订说明。4.8县局（分公司）各部门对安全信息的交流和沟通，执行《信息沟通与协商控制程序》GYYC-GP-05，流程主要包括：4.8.1县局（分公司）综合办公室、安保科、人劳科可利用日常会议等对整合管理体系有效性信息进行沟通，也可以通过布告栏、简报、OA办公系统等形式进行内部沟通。4.8.2县局（分公司）员工对管理体系的意见和建议等信息，由所在部门接受后填写《信息反馈表》GYYC-GP-05-R-01并向县局（分公司）综合办、安保科、人劳科传递。经县局（分公司）综合办、安保科、人劳科研究后通过其所在部门予以答复。重要事项应由县局（分公司）管理者代表批准同意后，县局（分公司）综合办、安保科予以答复。4.8.3县局（分公司）综合办、安保科、人劳科应对《信息反馈表》GYYC-GP-05-R-01进行登录，填写《信息反馈登记表》GYYC-GP-05-R-02，在3个工作日内将办理意见回复，并作为监视信息沟通有效性的重要内容之一。4.8.4县局（分公司）安保科每月要组织一次全局安全工作例会，传达有关文件和通报当月安全管理情况，同时每季度要协助县局（分公司）主要领导开好每季度安全委员会议，完成相关记录。县局（分公司）车队每月也要组织一次驾驶员安全例会，加强驾驶员的安全技能和法律法规的学习，确保行车安全。4.8.4有关外部交流的安全信息，由县局（分公司）安保科负责接受、处置和回应。4.8.5与顾客的沟通按《卷烟营销信息管理控制办法》GYYC-GP-05-W-02、《满意度测评管理规定》GYYC-QP-17-W-01、《客户意见处理办法》GYYC-GP-05-W-03规定执行。4.8.