新版QES三体系管理手册

文件编号管理手册版本号WE/QES-SC-2017A/0质量、环境和职业健康安全管理手册ISO9001;2015/ISO14001:2015/OHSAS18000(GB/T28001-2011)文件编号：QES/WE-SC-2017版本：A/0生效日期：2017年9月5日批准审核制定文件编号管理手册版本号WE/QES-SC-2017A/00.1目录手册序号手册内容修改状态备注/封面0.1目录/修改履历0.2手册发布令0.3任命书、选举书0.4公司简介1.0范围2.0规范性引用文件3.0术语和定义4.0组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程5.0领导作用5.1领导作用和承诺5.5.1总则5.5.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1制定方针5.2.2沟通方针5.3组织的角色、职责和权限6.0策划6.1应对风险的机遇和措施6.1.1总则6.1.2环境因素6.1.3危险源辨识、风险评价和控制措施的确定文件编号管理手册版本号WE/QES-SC-2017A/06.1.4合规义务6.1.5措施的策划6.2目标指标及其实现的策划6.3变更的策划7.0支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8.0运行8.1运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.2.1顾客沟通8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4与产品和服务有关要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8.4外部提供产品服务和过程控制8.4.1总则8.4.2控制类型与程度8.4.3外部供方信息8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制文件编号管理手册版本号WE/QES-SC-2017A/08.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6变更的控制8.6产品和服务的放行8.7不符合输出的控制8.8应急准备和响应9.0绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.1.4合规性评价9.2内部审核9.3管理评审10.0改进10.1总则10.2不符合与纠正措施10.3持续改进附表一部门职责附表二公司组织架构图附表三质量、环境和职业健康安全职能分配表附表四条款和章节对照表附表五方针和目标文件编号管理手册版本号WE/QES-SC-2017A/0版本文件修改栏生效日期A.0首次发行2017年9月1日文件编号管理手册版本号WE/QES-SC-2017A/00.2手册发布令随着市场竟争的不断加剧，质量、环境和职业健康安全管理越来越成为一个组织管理工作的重点，为了不断提高产品及服务质量、环境和职业健康安全，不断满足客户当前要求并识别其未来的期望，公司全体员工在公司质量、环境和职业健康安全方针的指导下，严格按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011(OHSAS18001)版标准要求建立了质量、环境和职业健康安全体系，并在运行过程中积累经验不断改进与完善。本手册规定了的质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标指标，它是质量、环境和职业健康安全体系建立、保持和改进的总体要求和基本原则，是用来指导公司质量、环境和职业健康安全体系的建立和运行并统一协调公司的质量、环境和职业健康安全管理活动、在质量、环境和职业健康安全管理工作中起纲领性作用的文件,并为第三方审核提供依据，必要时可用作对外介绍公司的质量、环境和职业健康安全体系。现发布《质量、环境和职业健康安全管理手册》，从2017年9月1日起执行；全体员工必须认真贯彻执行，并在执行中积极总结经验，以利于持续改进。总经理:郭昊日期：2017年9月1日0.3管理者代表任命书文件编号管理手册版本号WE/QES-SC-2017A/0为建立、实施和保持本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程，贯彻执行ISO9001:2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011版质量、环境和职业健康安全管理体系；经本公司研究决定，任命本公司管理层中姬松伟先生为管理者代表，其职责和权限规定如下：1、本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告本公司在建立质量、环境和职业健康安全方针、确定质量、环境和职业健康安全目标并使其实现方面所取得的业绩以及有关质量、环境和职业健康安全体系的改进需求；3、对全厂各部门的环境、健康、安全和消防工作负全面责任；4、坚持本公司的安全检查，落实隐患整改措施，及时反馈安全信息；5、对环境控制点和有害作业点严格管理，做好“三废”的处理，防止环境污染；改善工人的劳动环境防止职业病和急性中毒的发生；6、在全厂范围内使全体员工意识到本公司依存于顾客和树立满足顾客要求的重要性；7、负责与质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的外部沟通与联络。特此任命！总经理：郭昊日期：2017年9月1日文件编号管理手册版本号WE/QES-SC-2017A/00.4公司简介坐落于西安市高陵区融豪工业城，注册资本2000万元，占地8000平方米。公司主要经营各类模具设计、制造及维修，塑胶产品的设计与生产，工业自动化非标设备、生产线体、工装、夹具、检具的设计与制造及零部件生产加工。拥有数十人的高标准核心设计团队以及包括加工中心（CNC）、镜面火花机、精密磨床、快、慢走丝线割机、数控铣床、高精卧式磨床、雕铣中心、精密钻床、三坐标测量仪、130T-1600T注塑机等在内的精密设备70余台，为客户量身提供从产品构思设计到产品制造到售后服务的打包一站式服务。地址：西安市高陵区融豪工业城G15电话：[phone]文件编号管理手册版本号WE/QES-SC-2017A/01.0范围1.1总则1.1.1本手册规定了公司质量/环境/职业健康安全管理体系的要求，阐明了质量/环境/职业健康安全方针和目标，规定了质量/环境/职业健康安全管理体系的组织结构和职责。1.1.2管理体系覆盖公司模具及零部件的设计研发和制造、非标自动化设备的设计研发和制造；及相关管理活动。1.1.3环境/职业健康安全管理体系覆盖生产、服务、办公区域等生产及经营管理活动。本手册适用于：a）建立、实施并不断改进公司质量/环境/职业健康安全管理体系；b）证实公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品；c）通过质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行和持续改进，确保公司产品质量、环境和职业健康安全管理符合适用法律法规的要求，不断增强相关方满意度；d）保证遵守公司质量/环境/职业健康安全方针，向社会表明本公司质量/环境/职业健康安全工作原则；e）认证机构的认证和注册。1.2应用1.2.1本手册是实施质量、环境和职业健康安全管理的纲领性文档，旨在通过过程方法，实现公司质量、环境和职业健康安全系统化、规范化管理，持续改进质量、环境和职业健康安全绩效。适用于覆盖公司产品生产、服务全过程。2.0规范性引用档GB/T19001-2016idtISO9001:2015《质量管理体系要求》GB/T24001-2016idtISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》3.0术语和定义3.1质量/环境/职业健康安全管理体系采用ISO9001:2015,ISO14001：2015，GB/T文件编号管理手册版本号WE/QES-SC-2017A/028001-2011标准给定的术语和定义。4.0组织环境4.1理解公司及其环境本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了公司目标和战略方向、实现质量、环境管理体系预期结果能力相关的各种外部和内部因素。包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险、环境因素和危险源，消除风险，降低或减缓风险，控制重要环境因素和危险源，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体系预期结果。4.2理解相关方的需求和期望相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，是否适销对路，以及生产经营的合规情况。公司明确了影响企业绩效包括环境绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方需求和要求，对他们的要求进行评审。据此明确了公司合规性义务的范围。4.3确定质量管理体系的范围公司在策划管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求与公司确定的合规义务，结合公司产品、服务、活动、部门职能和公司实施控制与施加影响的权限和能力，在管理手册中明确了质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性，详见本手册1.1.2条，范围一经确定，在范围内所有活动、产品和服务均须纳入管理体系。本公司通过网站、《企业简介》描述管理体系范围，可以为相关方知晓。文件编号管理手册版本号WE/QES-SC-2017A/04.4管理体系及其过程4.1.1本公司编制管理手册，按照标准的要求，结合4.1和4.2相应信息，建立、实施、保持和持续改进管理体系与环境绩效，控制危险源，包括所需过程及其相互作用。通过实施以下活动，确定管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇；g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和管理体系。4.4.2根据标准要求，结合公司实际需要：a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件，支持管理体系各过程运行；b）保留确认过程按策划进行的证据文件。4.5支持文件环境分析控制程序风险和机遇控制程序质量策划控制程序相关方需求和期望控制程序文件编号管理手册版本号WE/QES-SC-2017A/05.0领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1总则总经理认识到公司管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺,：a）在职责方面，对管理体系的有效性承担责任；b）制定管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致；c）将公司管理体系要求融入公司的业务过程；d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；e）识别公司管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的管理和符合管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高管理体系的有效性和管理绩效；g）实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果；h）推动改进；i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2公司确定并保证有一名员工代表参与职业健康、安全的管理事项。应告知员工代表关于他们参与工作的安排。员工代表应当具有一定的文化程度，熟悉国家安全生产和职业病防治的法律法规，为维护员工安全生产和劳动保护的权益而工作。5.1.3以顾客为关注焦点在总经理领导下公司开展以