生产企业组织知识清单

序号部门过程知识内容来源形式责任人更新频率获取位置1设备保养、维修、设备档案内部编制书面每月2设备校验证书外部办理证书定期3设备设施清单内部编制书面每年4设备操作规程内部编制书面每年5公司厂区、生产车间、设备分布平面图内部编制书面每年6人流、物流、气流等走向图内部编制书面每年1产品配方内部编制书面时时2与产品有关的标准外部收集电子档时时3产品相关的法律法规外部收集电子档时时4产品成型工艺内部积累其他时时1资质营业、经营许可、体系认证、排污等外部办理证书办理人员每年2人力资源招聘及任职要求，面试资料内部收集书面招聘人员时时3内部培训资料、教材或考试试题内部编制书面培训人员每年4外部培训分享，包括教材和心得外部收集心得编制书面参训人员时时5绩效月度、晋升等绩效评估内部编制书面部门主管每月6会议例会、专题会议等内部收集会议记录记录人每周1合格供应商名录，资质、提供的产品信息和标准等外部收集书面每年维修部开发部行政部采购部工程人员研发人员采购员设备公司开平研发培训供应商资料xxxxxxx公司公司组织知识清单维修部开发部行政部采购部2供应商监管及评分信息内部编制书面时时1客户一览表、合同等外部收集书面长期2客户投诉、满意度调查内部分析总结书面时时3客户资源，包括新老客户开发。内部积累其他实时4市场信息市场信息（同类产品销售情况）外部收集书面/电子档时时1仓库储存要求及冷库要求内部编制书面2有毒有害MSDS外部收集书面1岗位及设备操作指导内部编制书面定期2设备产能及工艺控制、操作内部编制书面时时3工艺、产品或设备处理经验内部积累其他时时4消毒、卫生控制。内部积累书面卫生员时时5生产异常处理、反馈操作规程。内部编制书面操作人员时时6成本控制、安全管理内部统计书面统计人员每月1财务部财务管理财务核算及税务情况内部收集核算报表会计每月财务部1物料检验标准及方法内部编制书面每年2卫生控制和检验要求内部编制书面时时3投诉或过程异常分析内部会议会议记录定期4潜在不安全或不合格品处理内部编制书面时时5检测技能内部总结书面定期6检验方法的标准外部收集书面/电子档每年1产品包材有关的法律法规仓库生产部质量部操作人员检测人员体系文员与产品适宜每年采购部销售部检验体系外部收集电子档采购员市场人员仓管生产部质量部供应商资料客户仓库管理生产过程采购部销售部物控部2与体系有关的标准3体系文件（手册、程序文件等）书面/电子档定期4内审和管理评审资料书面定期5HACCP验证资料书面定期6追溯、召回演练书面定期7工艺确认，前提方案。书面每年8与体系、食品、卫生有关培训书面每年质量部体系文员每年体系外部收集内部编制电子档质量部审核编辑/日期：陈钦亮/2017.05.12