2015版管理手册(质量类)

工达塑料制品（上海）有限公司管理手册(质量类)依据ISO9001:2015编制文件化的信息编号：GD/QM-2015版本/修订：B/00编制：周易日期：2015-10-15.审核：郑刚日期：2015-10-15.批准：孙鹏飞日期：2015-10-15分发编号：受控状态：批准日期：2015年10月15日实施日期：2015年10月15日工达塑料制品（上海）有限公司工达塑料制品（上海）有限公司工达塑料制品（上海）有限公司管理手册文件化的信息编号：GD/QM-2012版本：B实施日期：2015.10.15修订：00第1页共48页0.1目录章节号内容页码0.1目录10.2颁布令20.3管理手册说明30.4企业概况41.0组织机构图、质量管理网络图52.0质量管理体制过程职责分配表63.0质量方针、质量目标74.0组织的背景环境84.1理解组织及其背景环境114.2理解相关方的需求和期望144.3确定质量管理体系的范围164.4质量管理体系204.4,1总则4.4,2过程方法5领导作用245.1领导作用与承诺265.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺315.2.质量方针325.3组织的作用、职责和权限356策划406.2质量目标及其实施的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.2基础设施7.1.3过程环境工达塑料制品（上海）有限公司管理手册文件化的信息编号：GD/QM-2012版本：B实施日期：2015.10.15修订：00第2页共48页7.1.47.1.5知识7.2能力监视和测量设备7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则7.5.2编制和更新7.5.3文件化的信息控制8运行8.1运行策划和控制8.2市场需求的确定和顾客沟通8.2.1总则8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关的要求评审8.2.4顾客沟通8.3运行策划过程8.4供应的产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2外部供应的控制类型和程度8.4.3提供外部供方的文件化的信息信息8.5产品和服务的开发8.6产品生产和服务提供8.6.1产品生产和服务提供的控制8.6.2标识和溯性8.6.3顾客或外部供方的财产8.6.4产品防护8.6.5交付后的活动8.6.6变更控制8.7产品和服务的放行8.8不合格产品和服务9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.2顾客满意9.1.3数据分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1不符合与纠正措施10.2改进附录:01—09程序文件;附录10质量管理体系模式图附录:11模具设计，产品开发流程图文工达塑料制品（上海）有限公司管理手册文件化的信息编号：GD/QM-2012版本：B实施日期：2015.10.15修订：00第3页共48页0.2颁布令本《管理手册》GD/QM-2012依据ISO9001:2015《质量管理体系要求》标准，结合本公司实际情况和本公司厨卫塑料制品的生产和销售和厨卫塑料模具设计特点编制的，现予以发布。本《管理手册》规定了公司的质量方针、目标及描述的质量管理体系，是本公司开展质量管理体系活动的纲领性文件化的信息和行为准则，全体员工必须严格贯彻执行。凡是本公司的顾客均能够通过正式的渠道得到本公司的管理手册，取得本公司在质量方面的承诺。为保证《管理手册》全部内容的充分履行，特任命郑刚为管理者代表，全权负责、协调、检查、督促质量管理体系的贯彻实施。本手册是我公司质量管理体系的纲领性文件化的信息，是强化质量管理必须遵循的法规性文件化的信息，是公司员工开展质量活动的工作准则，全体员工必须遵照执行，以确保质量体系有效运行和持续改进。现决定本手册于2015年10月15日起实施。总经理：孙鹏飞2015年10月15日工达塑料制品（上海）有限公司管理手册文件化的信息编号：GD/QM-2012版本：B实施日期：2015.10.15修订：00第4页共48页0.3管理手册说明1、范围本《管理手册》依据ISO9001:2015《质量管理体系要求》标准并结合本公司的实际编制,手册以八项质量管理原则为理论基础,运用过程方法模式系统阐述了公司的质量管理体系。1.1总则本《管理手册》包括：a、公司质量管理体系范围：厨卫塑料制品的生产和销售，厨卫塑料模具设计、所有过程的质量控制；b、质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有文件化的信息化的信息；c、对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。1.2应用在本公司厨卫塑料制品的生产和销售和厨卫塑料模具设计过程中，标准中所有要求均适用于本公司，因此对标准要素不作任何删减。本手册为公司的受控文件化的信息。2、术语和定义本《管理手册》采用ISO9000:2015《质量管理体系—基础和术语》术语和定义。3、手册的保管手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。4、手册的修改在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质量部；质量部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件化的信息控制程序》的有关规定。、5、本公司的特殊过程为注塑成型工达塑料制品（上海）有限公司管理手册文件化的信息编号：GD/QM-2012版本：B实施日期：2015.10.15修订：00第5页共48页0.4企业概况工达集团由留学生集群创立于美国费城。1995年成立上海工达电子有限公司，2003年成立工达塑料制品（上海）有限公司，2005年成立子公司－工达橡塑制品（上海）有限公司，并逐步建立研发设计，出口加工、设备代理、和系统集成的业务体系。从模具设计、制造、橡塑产品生产、组装、出口都遵循了美国标准。我们具有一批在美国橡塑行业丰富经验的员工，我们的产品业务扩展到北美，南美，欧洲，中东，世界各地都可以看到我们产品.相信工达的理由――――――――――因为我们专业公司地址：上海市青浦区天盈路368号电话：[phone]传真：[phone]工达塑料制品（上海）有限公司管理手册文件化的信息编号：GD/QM-2012版本：B实施日期：2015.10.15修订：00第6页共48页1.0组织机构图、质量管理网络图1.1组织机构图1.2质量管理网络图备注：各部门代码：总经理---GM、管理者代表---MR注塑质量组装采购外贸工务最高管理层管理者代表董事副总（管代）厂长总务工务后勤采购质量生产工程外贸/财务/内务工达橡塑制品有限公司注塑部质检部仓库质检注塑，组装，五金，纸箱设计工程内务工达塑料制品（上海）有限公司管理手册文件化的信息编号：GD/QM-2012版本：B实施日期：2015.10.15修订：00第7页共48页2.0质量管理体系过程职责分配表ISO9001-2015标准要求职能部门总经理最高管理层工程质量采购外贸总务工务生产4质管体系4.1理解组织及环境△★△△△△△△△4.2.相关方需求和期望△★△△△△△△△4.4质管体系△★△△△△△△△5领导作用5.1体系/方针承诺★★△△△△△△△5.2对顾客承诺★★△△△△△△△5.3职责和权限△★6策划6.1风险/机遇应对△★△△△△△△△6.2质量目标实施策划△★△△△△△△△6.3变更的策划△★△△△△△△△7支持7.2基础设施△△△△△△△△★7.3过程环境△△△△△△★△7.4监测设备△★△△△△△7.5知识△★△△△△△△8运行8.1顾客沟通△★△△△★△△△8.2与产品和服务有关要求的确定/评审△★△△△★△△△8.3运行策划△★△△△△△△8.4供方控制△△△△★△△△△8.5产品和服务开发△△★△△△△△△8.6.1产品生产和服务提供的控制△★△★△△△△△8.6.2标识和溯性△△△△△△△★8.6.3顾客/供方财产△△★★△△△△8.6.4产品防护△△△△△△△△★8.6.5交付后活动/变更△△△△△★△△△8.6.7产品和服务的放行△△△★△△△△△8.6.8不合格输出控制△△★△△△△△9绩效评价9.1监测量分析和评价△★△★△△△△△9.1.2顾客满意△△△△△★△△△9.1.3数据分析评价△★△★△△△△△9.2/3内审/管理评审△★△△△△△△△10改进10.1不符合纠正措施△★△★△△△△△10.2改进△★△★△△△△△★为主要职能△为相关职能工达塑料制品（上海）有限公司管理手册文件化的信息编号：GD/QM-2012版本：B实施日期：2015.10.15修订：00第8页共48页3.0质量方针、质量目标1、质量方针：提高客户满意度、提供高质量和高附加值的产品和服务、达到供货和服务的高标准、满足客户未来的需要。2、质量方针内涵通过建立与客户间互相了解的紧密的伙伴关系，达到共识的品质，成本，和交货期，来提高客户满意度；通过持续增进我们的工艺和方法以及我们在资源优势和特长，来提供高质量和高附加值的产品和服务；通过与供应商建立持续互信的协作关系来达到供货和服务的高标准；以战略的眼光来满足客户未来的需要。3、质量目标1)客户满意度大于90%；2)产品一次合格率达到96%以上。公司结合各个部门的质量职责，形成了《年度部门质量目标》对各个部门的质量目标进行规定，各个部门必须按照此质量目标进行执行。工达塑料制品（上海）有限公司管理手册文件化的信息编号：GD/QM-2012版本：B实施日期：2015.10.15修订：00第9页共48页4.0组织的背景环境4.1理解组织及其背景环境本公司在建立质量管理体系时，最高管理层应确定外部（包括法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境等）和内部（企业的经营理念、企业文化等）那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，组织应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面：a）可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c）组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d）资源的获得和优先供给、技术变更。4.2理解相关方的需求和期望最高管理层应确定：a）与质量管理体系有关的相关方；b）相关方的要求；组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。组织应考虑以下相关方：）直接顾客；b）最终使用者；c)供应中的供方、分销商、零售商d)机构e)其他理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。4.3确定质量管理体系的范围组织应界定质量管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确定质量管理体系范围时，组织应考虑a）内部和外部事宜；b）相关方的需求和期望。本公司质量管理体系的范围为：厨卫塑料制品的生产和销售和厨卫塑料模具设计4.4质量管理体系4.4.1总则为了确保产品和服务满足相关方需求和期望，本公司采用过程方法对产品形成的各过程进行管理，同时按照ISO9001：2015标准要求及本公司实际情况建立文件化质量管理体系，并采取必要的措施以确保实施、保持和持续改进所建立的质量管理体系，并对过程加以实施、保持并持续改进。4.4.2过程方法为了满足质量管理体系过程的控制要求，本公司将过程方法应用于所识别出来的质量管理体系过程，建立了过程控制准则，用以描述实施质量管理体系所需要的过程的控制：a)确定质量管理体系所需的过程及其在质量管理体系中的应用；b)明确过程的输入、转化、输出；c）确定过程的相互影响及顺序及其在组织中的地位：工达塑料制品（上海）有限公司管理手册文件化的信息编号：GD/QM-2012版本：B实施日期：2015.10.15修订：00第10页共48页d)识别过程中预期和非预期的输出，同时对过程进行控制，确保失效状态的反映机制，同时制定控制措施减少对产品、服务和顾客满意所带来的风险；e)为所识别出来的过程规定运行准则，并进行监视和测量，对绩效指标进行分析，确保过程按预期要求运行，同时为改进提供依据；f）确保过程所需资源和信息获得；g）实施过程策划的控制措施，并对过程进行监控，确保实施符合策划的要求；h)在对