广西岑溪市市委办公室2017年部门预算

中共广西岑溪市市委办公室2017年部门预算目录第一部分:部门概况一、主要职能二、机构设置情况三、人员构成及编制现状第二部分：市委办公室年部门预算报表表1：部门收支总表表2：一般公共预算支出表——功能科目表3：一般公共预算支出基本支出表表4：一般公共预算“三公”经费支出表表5：政府性基金预算支出表表6：财政拨款收支总表表7：部门收入总表表8：部门支出总表第三部分：市委办公室2017年部门预算及“三公”经费预算说明一、2017年收支总体情况二、政府性基金预算说明三、收入征收计划说明四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况第四部分：市委办公室2017年部门预算其他事项说明第五部分名词解释1第一部分：市委办公室概况一、主要职能1、负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、梧州市委及岑溪市委领导同志批示办理的工作；2、负责市委日常文书处理、文件和领导同志工作文稿的写作工作；3、负责市委各种会议的会务、领导同志公务活动的安排工作；4、负责《中共岑溪市委议事制度》和《党的地方委员会工作条例》有关工作的实施；承办市委交办的与市人大、政府、政协、驻岑部队的协调工作；5、围绕市委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息；6、负责中央、自治区党委、梧州市委与本市党、政、军领导机关及要害部门核心机密文（电、信）件传递工作。工作目标：确保政令畅通，高质量完成以上工作。二、机构设置情况：1、公务员管理机构一个；2、单位性质：行政单位；23、内设机构：保密局（正科级）、机要局（正科级）、秘书股（正股级）、综合股（正股级）、信息新闻股（正股级）、接待股（正股级）、财会股（正股级）、行政股（正股级）、政研股（正股级）、保卫股（正股级）、督查室、市委督查室，共2局8股2室。三、人员构成情况：市委办现有全额拨款编制22人，在编在职22人（其中：正处2人，副处1人，正科6人，副科7人，科员6人），全额拨款退休人员15人，遗属补助9人。3第二部分:市委办公室2017年度部门预算报表表1：部门收支总表表2：一般公共预算支出表——功能科目表3：一般公共预算支出基本支出表表4：一般公共预算“三公”经费支出表表5：政府性基金预算支出表表6：财政拨款收支总表表7：部门收入总表表8：部门支出总表4第三部分：市委办公室2017年部门预算及“三公”经费预算说明一、2017年收支总体情况（一）2017年收入预算说明收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下：2017年收入总预算324.66万元，同比减少92.95万元，同比下降22.26%。其中：一般公共预算拨款324.66万元，同比减少92.95万元，同比下降）22.26%。其中：经费拨款324.66万元，同比减少92.95万元，同比下降22.66%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）__0_____万元，同比增长（下降）___0____%。政府性基金预算拨款___0____万元，同比增加（减少）____0___万元，同比增长（下降）_____0__%。纳入财政专户管理的收入安排的资金____0___万元，同比增加（减少）___0____万元，同比增长（下降）_____0__%。其中：教育收费收入安排的资金___0____万元，同比增加（减少）_____0__万元，同比增长（下降）___0____%……。未纳入财政专户管理的收入安排的资金__0_____万元，同比增加（减少）____0___万元，同比增长（下降）___0____%。其中：事业收入安排的资金____0___万元，同比增加（减少）5____0___万元，同比增长（下降）___0____%……。上年结余收入98.01万元，同比减少31.79万元，同比下降）24.49%。其中：一般公共预算拨款结转98.01万元，同比减少31.79万元，同比下降24.49%。减少的原因主要是往年预算项目党委信息网及政府内网改造工程随着工程进度的增加而工程款的支付也随之增加。（二）2017年支出预算说明支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：2017年支出总预算324.66万元，同比减少92.95万元，同比下降22.26%。1.按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：一般公共服务支出功能科目308.46万元，占支出总预算95.01%，同比减少26.13万元，同比下降7.81%；住房公积金类科目16.20万元，占支出总预算4.99%，同比增加1.73万元，同比增长11.96%。。2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算基本支出预算223.16万元，占支出总预算68.74%，同比减少54.05万元，同比下降19.50%。其中：6①工资福利支出预算169.60万元，占基本支出预算76%，同比增加18.27万元，同比增长12.07%。②商品和服务支出预算32.89万元，占基本支出预算14.74%，同比增加1.83万元，同比增长5.89%。③对个人和家庭的补助支出预算20.66万元，占基本支出预算9.26%，同比减少74.17万元，同比下降78.21%。（2）项目支出预算项目支出预算101.50万元，占支出总预算31.26%，同比减少38.90万元，同比下降27.71%。其中：①工资福利支出预算____0___万元，占项目支出预算____0___%。②商品和服务支出预算91.50万元，占项目支出预算90.15%。③对个人和家庭的补助支出预算___0____万元，占项目支出预算____0___%。④其他资本性支出10万元，占项目支出预算9.85%。……二、部门预算财政拨款支出预算情况2017年一般公共预算拨款支出324.66万元。其中：基本支出223.16万元，项目支出101.50万元。具体支出如下：（1）行政运行经费224.96万元。其中基本支出预算206.96万元，主要用于保障市委办、市委机要局、市国家保密局的日常7运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出，项目支出18万元，主要用于市委机关各项会议费用支出。（2）一般行政管理事务83.50万元，全部是项目支出预算。主要用于市委办及市委机要局、市国家保密局委完成各项工作任务而发生的项目支出，如政策研究、人事教育支出、信息工作经费、机要工作经费、保密工作经费、督查工作经费等。（3）住房保障功能科目16.20万元，其中：基本支出16.20万元，主要用于职工住房保障缴费；项目支出0万元。三、政府性基金预算说明（一）收入预算说明政府性基金收入预算的总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下：_____0__年政府性基金收入预算____0___万元，同比增加（减少）__0_____万元，同比增长（下降）___0____%。1.按收入科目划分，共分为____0___项，其中：××项科目政府性基金收入预算_0______万元，同比增加（减少）____0___万元，同比增长（下降）__0_____%，……。2.按收入结构划分，分为本年政府性基金收入和上年结余收入，其中：本年政府性基金收入____0___万元，占政府性基金总收入预8算____0___%，同比增加（减少）____0___万元，同比增长（下降）__0_____%。上年结余收入____0___万元，占政府性基金总收入预算____0___%。收入增减原因的说明。（二）支出预算说明。政府性基金支出预算的总规模、各项收入预算及增减变化情况。格式如下：____0___年政府性基金支出预算0万元，同比增加（减少）____0___万元，同比增长（下降）____0___%。１．按支出功能分类科目划分，共分为___0____款，其中：××款科目____0___万元，占政府性基金总支出预算____0___%，同比增加（减少）__0_____万元，同比增长（下降）____0___%……。２．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：（１）基本支出预算按支出经济类型分，基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中：工资福利支出预算___0__万元，占政府性基金总支出预算____0___%，同比增加（减少）___0____万元，同比增长（下降）____0___%。9商品和服务支出预算____0___万元，占政府性基金总支出预算___0____%，同比增加（减少）_____0__万元，同比增长（下降）__0_____%。对个人和家庭的补助支出预算____0___万元，占政府性基金总支出预算_____0__%，同比增加（减少）__0_____万元，同比增长（下降）__0_____%。（２）项目支出预算。项目支出预算____0___万元，占政府性基金总支出预算____0___%，同比增加（减少）____0___万元，同比增长（下降）____0___%。其中：××项目（内容及资金等）……支出增减原因需说明。四、收入征收计划说明_____0__年收入征收计划__0_____万元，同比增加（减少）_____0__万元，同比增长（下降）__0_____%。纳入一般公共预算管理的非税收入征收计划__0_____万元，同比增加（减少）__0_____万元，同比增长（下降）_0______%，其中：专项收入____0___万元，同比增加（减少）___0____万元，同比增长（下降）__0____%……。政府性基金收入征收计划____0___万元，同比增加（减少）___0____万元，同比增长（下降）__0____%10纳入财政专户管理的收入征收计划__0_____万元，同比增加（减少）____0___万元，同比增长（下降）_0______%。未纳入财政专户管理的收入安排的资金___0____万元，同比增加（减少）_____0__万元，同比增长（下降）___0____%。收入征收计划增减的原因需说明。五、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.80万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算____0___万元，公务接待费支出预算1.0万元，公务用车运行维护费支出预算4.80万元(其中：公务车购置费0万元，公务用车运行维护费4.80万元)。（二）2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算5.80万元，比上年年初预算26万元减少20.20万元，同比下降77.69%。“三公”经费支出总体减少的原因主要是压缩了部门公务接待费、行政事业单位实行了车改。其中：1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，其中全年使用财政拨款安排（局、办）机关__0__个，所属单位出国团组_0__个，参加其他单位组织的出国团组__0__个，全年因公出国（境）团组共计__0__个，累计___0_人次。开支内容包括……112.公务接待费2017年预算1.00万元，同比减少2.10万元，同比下降67.74%。主要用于接待上级及其他县市来人（预计接待25-40批次约180人）。压减公务接待费的支出，是部门遵循八项规定的要求，提倡节约，反对铺张浪费的一项举措。3.公务用车费2017年预算4.80万元，同比减少18.10万元，同比下降79.04%，2017年市委办财政拨款的公务用车保有量为1辆。其中：公务车购置费0万元，公务用车运行维护费4.80万元。主要用于车改后市委办公室保留车辆因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。第四部分：2017年部门预算其他事项说明（一）市委办公室预算单位构成市委办公室2017年的部门预算由市委办本级及附属个行政/事业单位（二层机构）构成。其中：纳入市委办本级部门预算的2个职能部门包括：市委办公室、市委机要局、岑溪市国家保密局。纳