环境管理手册(2015版)

环境管理手册发布日期：2018年10月8日0.1目录0.2批准页0.3手册说明0.4手册管理0.5管理者代表任命书1.0企业概况2.0环境方针与环境目标3.0术语和定义4.组织所处的环境4.1理解组织及其所处的环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程5.领导作用5.1领导和承诺5.2环境方针5.3组织的岗位、职责和权限6.策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2环境目标及其实现策划6.2.1环境目标6.2.2实现环境目标措施的策划7.支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息交流7.4.1总则7.4.2内部信息交流7.4.3外部信息交流7.5文件信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3文件信息控制8.运作8.1运行策划和控制8.2应急准备和响应9.绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2合规性评价9.2内部审核9.2.1总则9.2.2内部审核方案9.3管理评审10.改进10.1总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进0.2批准页为保护环境，担负起应尽的社会责任，同时为不断提高公司全体员工的环保意识、管理和操作技能，特建立并完善环境管理体系。我要求：员工的环保工作必须完全按照环境管理手册所规定的内容来实施，任何人不得违反。我重申：本手册是公司环境管理体系的纲领性文件，是公司实施环境管理的基本章程。不论任何情况，全体员工都必须以环境方针指导自己的工作。我决定：总经理负责处理公司内外部环保工作，各部门须积极配合，共同努力建设和维护环境管理体系，并使之持续有效。我宣布：本手册自签发之日起生效，并在公司环境管理体系中实施。总经理：0.3手册说明1、本管理手册按ISO14001:2015标准要求确定了了公司的环境方针、目标，部门职责及适用条款。2、本公司环境管理体系适用于本公司生产的所有产品，本体系对ISO14001:2015的所有要素都适用。3、本公司环境管理体系适用于本公司设计、制造的金属表面处理化学品。4、环境管理体系覆盖范围是：XXXXXX5、公司周边状况的说明:正门对面XXXX,后面XXX,左边XXXX右边XXXXXX6、本公司环境保证体系的环保职能分配表：见附件。7、本手册发布、生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。8、本手册是本公司受控文件。9、产品的工艺流程图、社区平面图、厂区平面图见附件。0.4手册管理1、本手册在总经理的授权下，由管理者代表负责组织编写。2、本手册由总经理审批。3、本手册分文件原件和受控文件发行件。原件由文控保存；发行参见《文件管理程序》，发行状态为最新有效之版本。4、本手册由文控负责编号、登记、发放、回收、销毁。5、本手册修改依《文件管理程序》执行。6、本手册解释权归属总经理。0.5管理者代表任命书为实现公司的环境方针和目标，确保公司环境管理体系的建立、实施和保持，特任命XXXX担任本公司管理者代表。负责督导ISO14000环境管理体系之推行与维护,其主要职责是：负责按ISO14001标准的要求建立、实施、保持和改环境管理体系；向总经理报告环境环境管理体系的运行情况和改进的需求；在整个公司内促进守法意识、环保意识意识的形成；批准管理体系程序文件；配合总经理的工作，推行公司环境方针，组织制定环境目标和管理方案。做好内部审核的组织工作；协助总经理做好管理评审；负责环境管理体系的有关事宜的内外部联络。以上任命自签署之日生效。总经理：1.0企业概况XXXXXX2.0环境方针与环境目标环境方针：遵守法律法规、合理利用资源、制造绿色产品、不断改进提高!环境目标3.0术语和定义引用ISO14001:2015标准中的术语和定义序号目标指标周期1各类固废处置符合相关法规要求，固废分类存放有效处置率100%月2废气、废水、噪声监测合规率100%月3火灾爆炸事故发生次数0次月4环境污染事件次数0次月5单位产值节能同比下降1%月4组织所处的环境4.1理解组织及其所处的环境公司需确定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，公司需更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司需考虑以下方面：1)可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；2)与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3)公司管理、战略优先、内部政策和承诺；4)资源的获得和优先供给、技术变更。注1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注2：内部环境，可以考虑公司的理念、价值观和文化。4.2理解相关方的需求和愿望4.2.1公司已确定与管理体系有关的相关方，主要如下：1)直接顾客；2)最终使用者；3)供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4)立法机构；5)其他与公司利益有关的个人或组织。4.2.2公司需理解和满足影响上述相关方的需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调整时，需更新以上确定的结果。4.3确定管理体系的范围公司需界定环境管理体系的边界和应用，以确定其范围。在确定环境管理体系范围时，公司需考虑：a）4.1所提及的内、外部问题；b）4.2所提及的合规义务；c）其组织单元、职能和物理边界；d）其活动、产品和服务；e）其实施控制与施加影响的权限和能力。范围一经确定，在该范围内公司的所有活动、产品和服务均须纳入环境管理体系。需保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。4.4环境管理体系为实现公司的预期结果，包括提高其环境绩效，公司需根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。公司建立并保持环境管理体系时，需考虑4.1和4.2获得的知识。5.领导作用5.1领导作用和承诺最高管理者需证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺，通过：a）对环境管理体系的有效性负责；b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与公司的战略方向及所处的环境相一致；c）确保将环境管理体系要求融入公司的业务过程；d）确保可获得环境管理体系所需的资源；e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；f）确保环境管理体系实现其预期结果；g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；h）促进持续改进；i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。5.2环境方针本公司最高管理者在确定的环境管理体系范围内建立、实施、保持环境方针，并确保它：a)适合于组织的宗旨和组织所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；b)为制定环境目标提供框架；c)包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；注：保护环境的其他特定承诺可包括资源的可持续利用、减缓和适应气候变化、保护生物多样性和生态系统。d)包括履行其合规义务的承诺；e)包括持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺。本公司的环境方针是：遵守法律法规、合理利用资源、制造绿色产品、不断改进提高!上述方针是与本公司一贯的宗旨相适应的，适合于本公司产品生产过程、活动、服务的性质、规模，以及环境影响、危险特性，而且体现了本公司遵守现行有关环境、环境，方面的法律法规及其他要求持续改进的承诺。为贯彻实施方针，最高管理者采取如下措施：1）让相关方了解和认同是公司对环境管理体系的承诺。公司通过办公例会、专题学习、墙报、等其他方式，加深各部门员工对方针的认识、理解与沟通。通过网页、宣传单、标识牌、文件的方式使方针便于相关方获取，并通过书面协议的方式与重要供方沟通环境方针。2）根据上述方针制定公司和各部门的目标、指标，并通过管理评审检查目标的实施情况。3）公司通过定期的管理评审对方针进行检查、评审。当公司内外环境发生较大变化时，需及时对环境和环境方针进行评审、修订，以确保其充分性和适宜性5.3组织的角色、职责和权限5.5.1组织架构最高管理者策划公司的公司架构，建立与其相适应的组织机构系统，明确各部门的职责与分工和相互隶属关系，保证公司环境管理体系的有效运行。。本公司组织架构图附件一：公司组织架构图。各部门在环境管理体系中的职能和关系见附件二：职能分配表。5.5.2管理者代表为建立、实施环境环境管理体系，使之有效和高效运行，由本公司任命一名管理者代表，不论其在其他方面职责如何，都具有1.3职责和权限。详见管理者代表颁布令。5.5.3各部门职责5.5.3.1总经理a)拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负责实施。b)领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整。c)领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施。d)主持公司日常生产经营管理；确定公司组织机构并确定部门职责，协调公司内外关系。e)负责建立、实施、保持环境环境管理体系并持续改进其有效性，确认公司管理方针、目标、指标的建立和实施。f)决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。g)加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。h)总经理是公司的第一责任人，对整个公司的经营业绩负责。5.5.3.2管理者代表a)负责按ISO14001标准的要求建立、实施、保持和改进环境管理体系；b)向总经理报告环境环境管理体系的运行情况和改进的需求；c)在整个公司内促进守法意识、环意识的形成；d)批准管理体系程序文件；e)配合总经理的工作，推行公司环境方针，组织制定环境目标和管理方案。f)做好内部审核的组织工作；g)协助总经理做好管理评审；h)负责环境管理体系的有关事宜的内外部联络。5.5.3.3行政部a)编制员工培训计划，组织员工技能培训。b)监督、指导保安的日常工作。c)对本部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。d)负责公司部分相关方的信息交流，向供方阐明公司的环境方针及有关要求。e)负责公司公共卫生的管理工作。f)负责办公用品等其他资源的节约工作。g)协助处理公司内外与环境有关的各项事务。h)上级交办的其他事宜。i)组织制定并实施本单位的环境环境应急预案5.5.3.4品管部a)制定相关重大环境因素的管理方案及目标指标,对目标指标达成状况进行统计。b)管控公司识别的重大环境因素。c)收集相关公司的法律法规并列成清单、并主导对其进行评价。d)对公司产生的危险化学品进行处理。e)与环境有关的监视与测量设备的管理。f)对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。g)监督指导公司各部门在环境管理体系方面的工作。h)监督纠正措施的运作，以防环保不合格现象再次发生。i)与外部相关方联络与环境管理体系有关的事宜。5.5.3.6营业部a)了解客户在环境管理体系方面的要求，并传达给相关部门。b)对客户宣传公司的环境管理体系及运行情况。c)对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.7工程部a)保障设备处于良好状态，节能降耗。b)在设备维护过程中防止发生环境污染。c)改进工艺，减少材料和能源消耗。d)公司新项目建设过程中的环境保护。e)对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.8采购部a)对供应商宣传公司的环境管理体系的要求。b)向供应商索取原材料的的环保资料。c)在保证环境的前提下，价格上尽量做到货比三家，降低原材料成本。d)对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.9生产部a)生产过程中产生的三废的处理。b)生产过程中的节能降耗。c)对生产过程中产品环境负责。d)对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.10技术部a)改进产品设计和工艺，减少材料和能源消耗。b)处理技术部产生的危险废弃物。c)对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。5.5.3.11仓库a)对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。b)仓库化学品的管理；c)仓库废弃物分类，储存和管理；d)节能降耗的管理6.环境管理体系策划按照公司方针和目标的要求，品管部对环境管理体系的各项基本活动进行策划，策划的结果在相关的环境管理体系文