广州市海珠区供销合作社2015年部门预算广州市海珠区供销

—1—广州市海珠区广州市海珠区广州市海珠区广州市海珠区供销合作社供销合作社供销合作社供销合作社2015201520152015年部门预算年部门预算年部门预算年部门预算目目目目录录录录第一部分第一部分第一部分第一部分广州市海珠区广州市海珠区广州市海珠区广州市海珠区供销合作社供销合作社供销合作社供销合作社概况概况概况概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部分第二部分第二部分第二部分2015201520152015年部门预算安排情况说明年部门预算安排情况说明年部门预算安排情况说明年部门预算安排情况说明第三部分第三部分第三部分第三部分2015201520152015年部门预算表年部门预算表年部门预算表年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、一般公共预算支出预算表五、一般公共预算项目支出预算明细表六、政府性基金预算支出预算表七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表八、政府采购预算表—2—第一部分第一部分第一部分第一部分广州市海珠区广州市海珠区广州市海珠区广州市海珠区供销合作社供销合作社供销合作社供销合作社概况概况概况概况一、广州市海珠区供销合作社主要职能（一）宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关法律、法规、方针、政策，制定和实施区供销社的发展规划。（二）负责全区再生资源回收开发利用管理，承担再生资源回收利用网络体系建设等工作任务，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规的行为；参与全区整顿市场经济秩序相关工作。（三）行使本级社有资产出资人职责，负责社有资产监督管理和有效运作，促进保值增值；维护供销合作社的合法权益。（四）做好全区种养殖业生产资料供应，引导种养殖业发展商品生产，参与和推进种养殖业产业化经营。（五）推进社有企业的改革和发展，协调解决好供销合作在改革和发展中出现的问题。（六）参与供销社系统的信息、技术、人才交流活动，促进供销社合作经济发展。（七）承办区政府和上级政府供销合作社交办的其他事项。二、部门预算单位构成广州市海珠区供销合作社设事业单位1个，其中：公益一类事业单位1个。与2014年持平。纳入2015年部门预算编报范围单位详细情况见下表：—3—序号单位名称单位性质1广州市海珠区供销合作社公益一类事业单位三、部门人员构成总编制人数12人，在职实有人数11人，其中：事业编制11人；编制外长期聘用人员2人。与2014年对比，编制人数增加2人，在职实有人员增加1人。第二部分第二部分第二部分第二部分2015201520152015年部门预算安排情况说明年部门预算安排情况说明年部门预算安排情况说明年部门预算安排情况说明一、2015年部门预算收支情况总体说明广州市海珠区供销合作社2015年收支总预算338.89万元（详见表一），其中：本年收入338.89万元，占收入预算100%；本年支出338.89万元。二、2015年收入预算情况说明2015年度收入预算338.89万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）338.89万元（包括：一般公共预算338.89万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元）,占100%；财政专户管理资金0万元；事业收入（不含财政专户管理资金）0万元；事业收入经营收入0万元；其他各类资金0万元。三、2015年支出预算情况说明—4—（一）全口径支出预算情况（一）全口径支出预算情况（一）全口径支出预算情况（一）全口径支出预算情况2015年度支出预算338.89万元（详见表三），包括：基本支出171.89万元，占支出预算50.72%，其中：工资福利支出122.48万元，商品和服务支出15.91万元，对个人和家庭的补助33.50万元；项目支出167万元，占支出预算49.28%。与2014年对比，支出预算减少64.32万元。其中：基本支出增加25.68万元，主要是人员的增加;项目支出减少90万元，主要是减少两个项目。按支出预算的功能分类，包括医疗卫生与计划生育支出4.06万元，占1.20%；商业服务业等支出305.56万元，占90.16%；住房保障支出29.27万元，占8.64%。（二）一般公共预算支出预算情况（二）一般公共预算支出预算情况（二）一般公共预算支出预算情况（二）一般公共预算支出预算情况1.1.1.1.支出预算规模变化情况。支出预算规模变化情况。支出预算规模变化情况。支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算安排支出338.89万元（详见表四），比上年预算减少64.32万元，其中：基本支出171.89万元，比上年增加25.68万元；项目支出167万元，比上年减少90万元。2.2.2.2.支出预算结构及具体安排情况支出预算结构及具体安排情况支出预算结构及具体安排情况支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类，2015年一般公共预算安排用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出4.06万元，占1.20%；商业服务业等支出305.56万元，占90.16%；住房保障支出29.27万元，占8.64%。具体情况如下：—5—（1）医疗卫生与计划生育支出4.06万元，比上年预算增加0.81万元，增长24.92%，主要用于计划生育的管理事务等支出。（2）商业服务业等支出305.56万元，比上年预算减少71.67万元，下降19%，主要是项目支出的经常性专项支出减少90万元。2015年减少两个项目。（3）住房保障支出29.27万元，比上年预算增加6.54万元，增长28.77%，主要是在职实有人数变化所致。3.3.3.3.项目支出安排情况项目支出安排情况项目支出安排情况项目支出安排情况2015年一般公共预算安排项目支出167万元（详见表五）。四、一般公共预算安排“三公”经费和会议费预算情况（一）（一）（一）（一）““““三公三公三公三公””””经费预算情况经费预算情况经费预算情况经费预算情况2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计2.87万元（详见表七），比上年预算减少0.43万元，下降13.03%。其中：1.因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；2.公务用车购置费0万元，与上年预算持平；3.公务用车运行费2.6万元，用于保障1辆公务用车的运行，与上年预算持平；4.公务接待费预算0.27万元，比上年预算减少0.43万元，主要是减少接待人次。（二）会议费预算情况（二）会议费预算情况（二）会议费预算情况（二）会议费预算情况—6—2015年一般公共预算安排会议费预算0万元（详见表七），与上年预算持平。五、项目支出政府采购预算情况2015年部门预算项目支出安排政府采购预算2万元，其中：一般公共预算安排2万元，政府性基金安排0万元，国有资本经营预算安排0万元（详见表八）。—7—第三部分2015年部门预算表收支预算总表(表一)部门名称：区供销合作社单位：万元收入支出项目2015年预算功能分类2015年预算一、一般公共预算资金338.89一、一般公共服务支出二、政府性基金二、外交支出三、国有资本经营预算三、国防支出四、财政专户管理资金四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出六、事业单位经营收入六、科学技术支出七、其他收入七、文化体育与传媒支出八、用事业基金弥补收支差额八、社会保障和就业支出九、社会保障基金支出十、医疗卫生与计划生育支出4.06十一、节能环保支出本年收入合计338.89十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探电力信息等支出十六、商业服务业等支出305.56十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出29.27二十一、粮油物资储备支出二十二、预备费九、上年结余、结存二十三、国债还本付息支出十、单位自有资金安排二十四、、其他支出二十五、转移性支出收入总计338.89支出总计（功能）338.89—8—收入预算总表(表二)部门名称：区供销合作社单位：万元单位代码单位名称总计一般公共预算资金政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额上年结余、结存单位自有资金安排****1234567891011合计338.89338.89229001广州市海珠区供销合作社338.89338.89—9—支出预算总表(表三)部门名称：区供销合作社单位：万元科目编码单位编码单位名称（功能科目）总计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计经常性专项一次性专项**********12345678合计338.89171.89122.4815.9133.50167.00167.00229001广州市海珠区供销合作社338.89171.89122.4815.9133.50167.00167.002100799其他计划生育事务支出4.064.064.062160250事业运行（商业流通事务）140.57138.57122.4815.910.182.002.002160299其他商业流通事务支出165.00165.00165.002210201住房公积金23.7623.7623.762210203购房补贴5.505.505.50—10—一般公共预算支出预算表(表四)部门名称：区供销合作社单位：万元科目编码单位编码单位名称（功能科目）总计基本支出项目支出类款项小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计经常性专项一次性专项**********12345678合计338.89171.89122.4815.9133.50167.00167.00229001广州市海珠区供销合作社338.89171.89122.4815.9133.50167.00167.002100799其他计划生育事务支出4.064.064.062160250事业运行（商业流通事务）140.57138.57122.4815.910.182.002.002160299其他商业流通事务支出165.00165.00165.002210201住房公积金23.7623.7623.762210203购房补贴5.505.505.50—11—一般公共预算项目支出预算明细表(表五)部门名称：区供销合作社单位：万元科目编码单位代码项目名称（项目类别）2015年预算项目说明类款项**********12合计167.00229001广州市海珠区供销合作社167.00经常性专项167.002160250办公设备购置2.002160299回收站点专项整治70.00根据《再生资源回收管理办法》、《广州市再生资源回收利用管理规定》、《商务部关于进一步推进再生资源回收行业发展的指导意见》等文件精神，按照城市化发展进程，为加强海珠区再生资源回收行业管理，我社将进一步开展再生资源回收站点专项整治行动，整治、清理、取缔无证照、不规范的再生资源回收站点。2160299再生资源回收网点建设45.00根据《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》、《商务部、财政部关于加快推进再生资源回收体系建设的通知》、《商务部办公厅关于组织开展第二批再生资源回收体系建设试点工作的通知》、《关于加快推进我市再生资源社区回收网络规范建设工作的通知》等文件精神，按照《中共海珠区委办公室海珠区人民政府办公室关于进一步推进我区生活垃圾分类工作的通知》的文件要求，我社将从千方百计实现垃圾减量出发，加快再生资源站点的建设。2160299从业人员规范培训20.00根据《商务部关于进一步推进再生资源回收行业发展的指导意见》文件精神，按照市、区关于再生资源规范回收的相关要求，2015年我社拟继续联同行业协会及各街道办等有关组织、部门加大对再生资源回收行业从业人员法律法规和业务知识规范培训。—12—2160299再生资源公益宣传15.00按照市供销总社和区委、区政府关于加大海珠区再生资源规范回收宣传力度的工作要求，我社拟继续举办再生资源规范回收进社区、进校园、进机关等多种形式的公益宣传活动，以及在企事业单位、组织机构以宣传栏、派发宣传手册等为宣传方式的宣传教育活动。2160299木质类垃圾处理中心建设15.00在垃圾减量工作