风险评估调查表

1级2级3级4级5级1级2级3级4级5级1级2级3级4级5级1级2级3级4级1提交产品3D及设计思路和产品功能性不全面设计思路遗漏会导致一般损失，出现产品应用不全√√√√建立健全的产品评审会议。产品外观、产品各部件材料、装配、功能部件合理性、生产工艺、设计成本、开模结构的合理性和成本等内容2零件局部尺寸调整或更改导致后期模具开发难度加大或者无法实现产品过程会造成一般损失，出现无法实现产品过程，反复改模√√√√设计人员直接参与客户设计评审会议，并将设计合理性问题汇报提交3产品评审会议纰漏导致在实现产品过程中局部风险增大会造成很大损失，出现无法实现产品过程，反复改模√√√√对零件尺寸公差分析做评估4设计文件档次版本不全面后期实现产品过程中无修改记录会导致一般损失，出现错误反复修改√√√√开模前与客户签订条文合同及模具验收标准5设计未考虑规范要求会导致产品非标准化会导致很大损失，出现不符合国际法定要求√√√√新产品依据客户标准性文件制定要求，参考行内规范文献。对一般性行内设计规范文件进行收集整理。并依规范文件工程内部做教育培训训练6设计未考虑规避开专利会导致行内其他厂家投诉会导致很巨大失，出现法律赔款√√√√新产品依据客户标准性文件制定要求，参考行内专利结构。对专利进行评估调查1客户提供技术性要求文件没有会遗漏产品某局部特性因素会出现较大损失，出现样机测试无法通过√√√√见图作业，依样开发设计；如没有图样，必须签订技术性要求合同及模具验收标准2产品外观、装配及关键性部位等性能和规定了解不全使得在设计模具时产品特性无法实现会导致巨大损失，出现长期修改模具，重复打样√√√√对同类型产品设计开发做模拟设计，并对客户产品做特性验证3模具结构设计与产品结构不稳定在实现产品过程中反复修改模具，局部尺寸无法满足客户要求会导致巨大损失，出现交付周期时间加长，产品无法承认，甚至模具报废√√√√与客户协商款放尺寸公差，如超出预计开发成本50%，申请结案4模具零件发包错误导致加工零件无法组装完成试模会导致一定损失，出现延长产品实现周期时间，增加项目开发费用√√√√模具设计完成，移交资料审核备案存档5模具零件加工失误或加工错误导致加工零件无法组装完成试模会导致一定损失，出现延长产品实现周期时间，增加项目开发费用√√√√零件返修，重做6模具资料不完善，样品资料不齐全无法移交结案会导致很大损失，出现延长交付周期时间，无法收款√√√√模具资料清册，并建立零件清单工程部环节或对象产品评审风险因素设计风险产品实现风险风险评估可检测性风险等级RPN（影响）严重程度可能性（频率）序号风险评估调查表部门风险项目风险描述风险控制措施和预防措施风险后果新品模具开发7客户变更前后风险变更资料不全，产品变更不能满足客户要求，产品多次变更风险会导致很大损失，出现延长交付周期时间，产品局部无法实现，承认周期延长，影响结案√√√√与客户签订变更协议1参考文件标准资料健全不及时无法量测试做生产会出现一般损失，出现局部关键尺寸无法探测√√√√先发行客户图面，订单评审之后三个工作日内完成标准资料要求2特殊物料申请无法购买回厂无法按客户要求正确性量试产品特性会导致很大损失，出现无法提交产品√√√√申请替代物料3产品工艺过程不合理不能正确有效率量产产品会导致很大损失，出现工时物料人力浪费√√√√量试产工艺改善与评估4项目对内外结案联系信息归纳转接不及时遗漏相关信息咨询，延长结案时间耽误结案率会导致一般损失，影响项目结案周期√√√√完善业务信息处理，并对部门结案信息按计划规定汇报工程部产品实现风险新品物料资料产品试产风险表单编号：新品模具开发