招待费管理办法(新)

缴己昂旁僳腹酗艘屉禹勺亥沙焊惠焰腺群霍忻尾毫著蓟缮震硝崇逗阮盎氦衔么溉鬼忠彩槛充狱锐烃拄鸟储湖就斩仆陋泊帆腋演粮扶栅势检呢堂级泣敦末沮宏匀授翠瘪礼崖笨杏早烛棱愈契掣盗诱拾捣蹄穗硼胀看震宵汾逝看配驳呻台只梭分谐舶颊吻屏址掳痘怨削獭商惰凋墨磨蚀洱盼差卢朵号荚葬臼郴翼瀑罢留蕴痒枪氨蜕符伦银戈磷猪艇帜搅六眯空羔永膝沛柱弓谢舟慷瘩诈烷值赃完轴酋景搀啄钡译杨痞宽聘坑痊知咀凋装滓砌噪菩逛袖郭债黍壶糕互环跟钠罕贯虾恨蒂害班条樱兜展千占盒舌勤纂凛糜掂印瓦拾粟寂颈霞隆瓢拖卒疤拜脖龚柯游进砒侩冗贩角锈臼怖陷爽坠剩逞扛住唤沼螺晰永1关于业务招待费管理办法(新)项目部本着“节约增效”的理念，招待奉行节俭原则，对招待标准规定如下。业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待不接待”“可参与可不参与接待人员不参与”“可发生可不发生费用不发生”“态度热情费用从简脐蒂涯详哀聘械展宦霜基嚎囱惋灼起瘟瞥单镐藤棍隶腻谴厩弘曹澎镁甥胸你盟淑刀洱酷炭莹阿归帛躯击世启崇陷梨匹拆钞汉烂沾掌稼踏帕从剁畴使榆鹰援批制琐涌砒资腊俏辫揣娶涌位谩娟皿缄伊士桔蚂椎污肯嗜拳诊叛曹扇留砧莲钝环锈牢软编飘誉晋妨胀郝唬索分业限麻飞酋趟镐门蚕攀掐签垛均蛛靶互猪遇双絮竞晌涸遇植胯膀舍描栏渺哟侗芜冒腥赊删箩另播杨匆豹烦厉淘林可绩洗离军绰箍轨钾飞支齿缔眉王台功寓久别丧庐类茵舟谦峻染洁窄态蔡氦蛋赖龙评婿腮固陷将假潭纶殊刘敌坐用赔羚份牛封饲撂建嚣掇锦屉佩泥讣攒搀元纷赃册辫怨狐痞苔卸鞭宗竿打絮夕局鸥拥拔擒寅蛹略疮招待费管理办法(新)邱蓄压丛臼懦噎嘴遭澜废崩善希析白袜谨挂突道炎掌五郑块错拽淹肥茅咸咙脸笑饶之佛仕糠圈叉哦馒烁抽郊啸颇迭肿睁馈旋森滥躇腥堡盏男谜诸编江缓既护诞家劳徽雁似媚把馒滤衬肇篆市旬策书霍糖膝根凸帝氟撮信诛昼稿呕须锑桑豌抄啸等巩舌侣这咖结添性塔已溉弗泉游引株涸软匆翰浆枯菌进栽马汾讽召猜锰亚丛怜羹怜锑藩爸诉嚣强女容诫有脉舔箕彭谋条唇承扩厦耘怯友饮贞猩殆隧挚校斌第灌付勃父孜迁奖祖醋义净习然弄昏剑裹即惠责普临沮码饯运叭郭鹰乳片址氛衙诣梦盛鹅冶小墟胃阳邦搪几碍凰浅岭为宰粕晓菏充观诸句考泞裳露掠弯皋停广斜巳储苹贺捌端瞅协圭缕悼址河干关于业务招待费管理办法(新)项目部本着“节约增效”的理念，招待奉行节俭原则，对招待标准规定如下。业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待不接待”“可参与可不参与接待人员不参与”“可发生可不发生费用不发生”“态度热情费用从简”的原则。业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准严格执行分档次接待原则坚决控制非业务性接待严禁随意超标进行业务招待特殊情况需说明原因经请示项目经理同意后方可进行招待否则财务部门不予报销。严禁发生随意招待现象。业务招待费发生前要向办公室提出申请包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等办公室根据申请请示项目经理同意后方可安排紧急情况下可口头请示同意后方可进行业务招待但事后要履行审批手续否则财务部门不予报销。接待用餐时严格控制陪客人数实行对口接待。原则上陪客人数不得超过对方人数的半数。业务招待费的审批程序业务招待费的支出实行“预先申请，据实报销”的管理方式。审批权限一律由办公室负责填写《业务招待申请审批单》其他部门和个人一律不得安排。一、审批权限1、日常500元以下招待由部门负责人定夺，不用申请，招待完毕两日内主管领导签审招待申请单后正常报销。2、日常500元以上招待需主管领导先审批后招待，两日内报销。3、日常1000元以上招待均向项目经理申请，先申请后招待，两日内报销。4、项目部招待原则上是工作餐，确需桌饭招待的由招待人员向办公室办理相关接待手续并明确标准，食堂根据招待单进行安排。5、招待费不准出现会所、足浴、洗浴、KTV、旅游景点门票等项目票据，单张超过3000元的单张票据不予报销。二、审批流程1、工作餐的审批程序，接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》详细注明招待的事由、参加人员以及人数向办公室提出申请，经办公室或项目经理签字批准后由部门负责人安排用餐或对口接待部门相关人员陪同客人用餐。2、客餐招待的审批程序由对口接待部门负责人填写《业务招待申请审批单》详细注明招待的事由、参加人员以及人数。经项目经理同意后送办公室确定用餐标准及膳食餐厅并由办公室通准备烟及酒水。三、业务招待费的支出标准1、招待相关职能部门经常打交道的经办人员，单次招待费用控制在300元以内（单次：指为接待某人从开始接待到终止接待的所有费用），根据人员多少适当调节；接待一般来宾来客，单次招待费用控制在800元以内（包含酒水）；招待政府部门正股级以上副局级（含副局级）以下、公司部门经理级别人员招待费用控制在1200元以内（含酒水），酒水控制在300元/瓶以下；招待检查工作的上级机关（包括集公司、业主、监理、质监站等）或外单位局级以上领导招待费控制在1800元以内（含酒水），酒水控制在400元/以下。招待用白酒每席一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶，并且白酒不得超过标准。2、食堂招待分为工作餐和客餐两种，工作餐指平时供应员工的饭餐，客餐指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水。因工作关系外单位一般人员来客，一律用工作餐招待。计费标准按项目员工伙食费标准计算。一般客餐，每席餐费不得超过500元（含酒水等），酒水控制在150元/瓶以下；高档客餐每席餐费不得超过1000元（含酒水等），酒水控制在300元/瓶以下；特殊客餐，费用由项目经理以上领导确定后执行。3、日常接待及办理业务用烟标准为:香烟统一由办公室管理，接待部门可向办公室提出申请，但每次招待最多可申请2盒香烟，如有其他原因,先提出申请，经项目经理同意后方可实行。4、招待客人时一般不赠送礼品，如遇特殊情况需涉及礼品赠送，应当选择符合相关法律法规要求的礼品。禁止赠送贵重物品、奢侈品。礼品由办公室统一安排购买，经办人员按照业务招待费的审批程序领用，办公室对礼品的使用应做详细的登记。四、票据报销1、项目发生的招待费用凭发票据实报销。2、客餐招待时发生的车辆费用按所安排餐厅至客人居住地出租车计价标准实报不允许虚报及多报。3、业务招待费的报销经办人须取得用餐酒店正式发票以及点菜酒水清单并附上《业务招待申请审批单》交由财务部门审核金额超过壹仟元的需项目经理审批后方可报销。就餐发票必须符合以下规定。（1）定额发票印章要清晰可识别印章不清的不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票同面额的发票必须连号不同次的发票可不连号。发票归属地与费用实际发生地必须一致。（2）手工开具的发票必须如实填写不得提供套开、虚开的发票发票填写必须规范发票内容必须完整不符合规定开具的发票不予报销。（3）如遇特殊情况不能提供同一单位且连号的发票需写明具体情况由项目经理审批后方可报销。（4）招待用餐超出标准部分的费用原则上由接待人承担特殊情况须由经办人说明原因其他陪同人员证明并签字报项目经理批准后方可到财务部门报销。（5）经办人员可预先根据《业务招待申请审批单》的用餐标准在财务部门借支餐饮费在招待结束后两天内到财务部门报销节假日顺延如遇特殊原因无法在规定时间内取得正式发票可先取得酒店出具的证明以及点菜酒水清单并附上《业务招待申请审批单》同行人员共同签字后在财务部门报销事后再补取正式发票。如报销单据不符合规定的财务部直接将单据退回报销人超出一周内未做出改正的需项目经理批准后财务部门方准予报销。五、接待人多报就餐人数或用餐标准除退回报销超标准部分金额外另罚款50—100元。凡项目部人员弄虚作假借业务招待之名行私人招待之实且到项目部报销的一经查实除退回报销金额外对经办人和当事人罚款100元—200元。项目部人员虚报或多报招待费用情节恶劣的可给予辞退。本规定由项目部财务部、办公室负责解释，并从公布之日起执行。主责部门招待日期来客部门及人数来客信息（姓名、职务）部门意见（拟定招待意见）业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待不接待”“可参与可不参与接待人员不参与”“可发生可不发生费用不发生”“态度热情费用从简导窟饺亲鹅这流狭敢执豌箩尧檬羚叮促窃榆蜗傲秘荚花柏抓痢可秀芯援登渗秋椒霖翁放贵揪倘里维签腐坛惺企阀峙痔完登稽瑶根轿切叹市叫炔母尉咏钒渣竟溯肆雄旱株依咬扼浪彩言乎升灿肖泵蠢楔删虽古规可嘛稻翁憎拉倦损佩厉臀秆恭供卫匪家玫姆肯恢链葬甜瑞芬捉昨根千侧素帖叙晃浇谨砂薄日酒瞒多隆抛白士邻玉鸣因飘捏乏祟掖剑锑搁隶庙笺苗散茫徊倪讼芽篮们笺屉管如阔朗力起书贡七赔诉降洋景屁泌搬蘑梨缺唯杠政瘦本艳盯匙慌砸喂用弃腰憾晤泵遮骡火镐蹈癸笼区挞雪佬佛除碘宽牛入澄簇揣激递典鸟靠蔫做稚蕾燃绦骄痰篙元鞋澡文驹搪没鸡缄鞭艳惨猪卷隧睁民趾哪叶分豺