20180106体系组2017年终工作总结(杨文正)

深圳市力通威电子科技有限公司NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA深圳市力通威电子科技有限公司数码事业部2017年终工作总结及2018年度工作计划报告人：杨文正报告部门：体系组报告日期：2017/1/13NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA不知不觉中，见证着公司飞越发展的2017年已经过去了，在这充满激情与希望的2018年即将到来。新起点、新希望。站在2018年的起点，我们将继承和发扬过去工作中存在的优点，汲取经验，摒弃不足，满怀信心，以更清醒的头脑、更旺盛的斗志、更奋发的姿态和更充沛的干劲，向我们的既定目标进发！回首2017年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关、备战的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅。现将工作总结如下：一、前言NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA报告事项：一、2017年工作总结二、2018年工作计划报告工作目录1、公司体系外审----------------------------------------------1-2页2、公司体系内审-----------------------------------------------3页3、客户审核统计-----------------------------------------------4页4、客户调查表填写和提交---------------------------------------5页5、与客户签订质量/环保协议统计分析----------------------------6页6、客户审核问题统计分析---------------------------------------7页7、体系过程稽核和推动-----------------------------------------8页8、有害物质监测异常统计-------------------------------------9-11页9、客户环保报告提交统计分析----------------------------------12页10、供应商环保报告索取分析-----------------------------------13页11、公司体系运行和优化---------------------------------------14页12、质量目标达成统计分析--------------------------------------15页13、文控文件受控、发放、回收统计------------------------------16页14、公司过程稽核（5S执行、文件标准化、静电防护、作业标准化）--17页15、体系运行费用统计------------------------------------------18页16、对目前工作的理解和认识---------------------------------19-23页NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1、体系(外审）运行状态：2017年Intertek监督审核——分析、改善审核中，发现我司1个轻微不符合项：针对此不符合项，体系组针对原因进行了分析、纠正预防措施，已要求行政部紧急联系其他第三方测试机构（科旭）进行测试（已经确认科旭在2017年5月26日来公司取样，在六月初可以拿到检测报告）纠正预防、验证报告重新检测，并出具检测报告，如附档1、部分绩效测量和监测不充分。要求：4.5.1绩效测量和监测：组织应建立、实施并保持一个或多个程序，对职业健康安全绩效例行监测和测量。程序中提供：a）适合组织需要的定性和定量的测量;b）对组织的职业健康安全目标的满足程序的监测;c）主动性的绩效测量，即监测是否符合职业健康安全管理方案、控制措施和运行准测;d）主动性的绩效测量，即监测是否符合职数健康安全管理方案、控制措施和运行准测;e）被动性的绩效测量，即监测健康欠佳、事件（包括事故、未遂过失等）和其他不良职业健康安全绩效的历史证据;f）记录充分的监测和测量的数据和结果，以便于随后纠正措施和预防措施的分析。无证据显示受审核方最近一年按要求对工场职业病危害因素如岗位噪声、室内空气（刷胶/点胶/钢网清洁/执锡等工作场所）进行了监测。一、2017工作总结1NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1、体系（外审）运行状况：2017年Intertek监督审核——整改关闭提交报告，审核组出具审核报告通过2015换片审核，发放证书一、2017工作总结2NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA2、体系（内审）运行状况：2017年内审、过程审核审核计划审核报告为了确保管理体系的符合性和有效性，根据2017年体系审核计划，我部门组织各部门内审员在2017年2月21日-25月对公司内部的管理体系运行情况进行了内部审核和过程审核，认真检查了管理体系的运行情况：审核中发现部分不符合项，均为一般不符合项，未发现系统性的严重不符合项。针对不符合项对外开出5项，实际开出83项。责任部门编制8D报告，针对原因进行了分析、纠正预防措施，已于2017年4月整改完毕。审核报告一、2017工作总结3NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA一、2017工作总结2017年客户来访公司共36家，主要客户：德赛、豪鹏集团、金色能源、惠州亿纬、力神终端、国光、珠海光宇。感谢A+客户（曙鹏、力神终端、国光）我司年度的监督审核通过，完善了我司工艺流程改善、标准化作业、炉温曲线及数据追溯、加严有害物质管制。3、2017年客户审核---过程统计4005556412620012345671月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月客户审核NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA一、2017工作总结4、体系运行状况：2017年客户审核---过程统计（调查表填写和提交）总结：客户信息调查表牵涉范围涵盖整个公司的各部门输入和输出，并且在填写耗费时间较多，对公司熟悉掌握才能又快填写完整。业务接收信息时间比较紧急，建议需要时间来填写，信息输出才准确。5026646343721024681月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月调查表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计调查表02664634372142NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA一、2017工作总结5、2017年1-12月与客户签订的质量与环保协议统计月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月累计次数1201165023324客户丰江国光维都利豪鹏东莞小锂国光丰江赣锋锂业赣锋锂业科力远豪鹏维都利朗能天津力神宝龙达中山众旺德亿纬纳普能源精进欧力天津力神朗泰沣天津力神特种品胜天津力神恒泰美尔顿总结：以上数据为满足客户需求签定质量/环保，协调必须加盖公章可。后续此协议须三天时间界定，特殊要求特殊管制。6NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA小结：2017年客户审核异常发出244项，主要分布于执行缺失、文件缺失、标准缺失（工艺方法、设备、原材料）。6、客户审核问题统计分析2017年客户审核---客户分析616102513611124601505101520253012345672017客户分析图执行力缺失（记录）文件缺失工艺方法（人机料法环测）一、2017工作总结生产14%品质36%采购1%工艺19%计划13%人事0%体系7%销售1%行政4%研发5%7NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA7、体系过程稽核和推动：2017年客户审核---审核分析--工艺管理为了在生产过程中对工艺标准的执行进行严格管理，品质部定期组织对现场工艺做出检查、监督、通报、整改等一系列工作，2017年全年做出每周一次工艺标准/5S检查，针对检查发现的问题点进行展开，可从以下六方面进行概括：人机料法环测人员质量意识薄弱，操作粗心班前设备点检、保养清擦，时有时无原材料缺陷，及时反馈沟通确认处理不及时员工更换频率较快，未定期开展技能培训生产过程中，温湿度异常没有人员及时处理a.部分员工检测当中为图方便，不做检验，而是凭经验判断；b.量具因异常因素导致摔坏、损坏，未能及时上报检修，同时在线使用一、2017工作总结8NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA8、有害物质监测异常统计⑴2017年有害物质异常投诉供应商发生7次、客户投诉1次。一、2017工作总结序号客户/供应商原因时间状态处理结果备注1子锦年子锦年来料旺铨电阻LR251222R010F2铬超标500PPM以下实测5590.2PPM,5月5日OK建议购买测纸供应商2海格微二极管测封体6月2日OK1432-0561-00040/1432-0261-00130与供应商沟通退货并罚款1000元。供应商3品优德二极管测封体6月2日OK1435-0561-000404SG-0007客户此批要求一个型号，客户此批是ROHS.供应商4品优德二极管测封体6月22日OK查客户无管控GP，而我司只有曙鹏有索尼项目Sb萘管控。供应商9NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA8、有害物质监测异常统计⑵2017年有害物质异常投诉供应商发生4次、客户投诉1次。一、2017工作总结序号客户/供应商原因时间状态处理结果备注5琪博芯琪博芯BSS84來料鉛（Pb）超標10/18OK1、通知供应商前来我司检讨；2、对供应商做出相应的处罚。供应商6翔佳顺来料要求满足HF，实际来料Br超标11/22OK退供应商换货供应商7德赛环保铅超标的客诉DESAY08130081SP-4147-V2(S8211CAS+S8206AAI+CJM30058+QM2530M7+PTC)A3铅超标事宜7/3OK送华测检测，电阻ROHS、保险丝ROHS报告、豁免声明。前期开发物料需开发评估。（华测21号出报告）客户8翔佳顺来料要求满足HF，实际来料Br超标12/23OK退供应商换货供应商9顺峰旭业手指套、静电指套12/15OK没满足HF要求供应商10NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA环保专项工作⑶有害物质控制:原因分析1、需我司提供的电池保护板（DESAY0813008