风险等级划分风险评估表

编制说明依据国内相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他相关的事故案例、技术标准，公司内部的管理体系文件、规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息，从神华集团神朔铁路分公司K174+800～K178+200技术改造工程基本建设项目特点及工程安全生产事故发生机理着手，针对工程基本作业、安全文明施工等方面进行了全面的危险源辨识。一、工程概况：本段技术改造工程线路平面从神朔线三岔站东端K174+800引出，与既有上行线保持5m线间距并行向东，而后用半径为1000m的曲线左转并设中桥一座（16m+20m+16m）上跨209国道，同时通过第一个1000m半径曲线后，线间距由站端的5m逐渐拉大到15m,而后线路保持与既有上行线15m间距东行，于DK176+310处设二道河中桥（3-32m）上跨二道河，过二道河后线路用一半径为2000m的曲线左转，线间距由15m渐变为4m，接入既有下行线DK178+200处，新建下行线长3405.42m，比既有上行线长5.42m。本标段总投资约47429006元人民币。二、风险评估小组：风险评估小组全体成员根据项目实际情况采取适当方法及时辨识出所存在的各种危险源，分析危险程度，制订相应的控制和应急措施，并建立档案和管理台帐。组长：项目经理副组长：副经理兼安全总监、总工程师、安质部长成员：工程部长、物资部长、财务部长、计划部长、办公室主任、专职安全员、施工队长和施工作业人员组长职责：1.全面负责本项目施工危险源辨识和风险评估工作；2.依据体系规定的风险评估方法，定期进行风险评估；3.组织风险评估小组评估重大风险，确定风险控制措施；4.根据风险评估结果确定重大危害因素，提出风险控制措施及管理方案，提交小组审核；5.组织制定危险源因素清单，并讨论生成风险评估报告落实重大隐患的整改措施，掌握具体活动开展的时间和进度。副组长职责：1.组织危险辨识和风险评估的培训工作，指导各岗位人员进行危险源识别和风险评估活动；2.协调危险源辨识和风险评估工作所需的人力和物力支持，为落实风险控制措施提供必要的人力和物力支持；3.对职责范围内的物料、场所、活动、人员、机械设备进行危险源辨识和风险评估，并对其进行分级和动态管理。成员职责：1.配合项目部做好各岗位危险源辨识和风险评估的参与活动；2.具体实施危险源辨识和风险评估活动的各项步骤；3.负责收集整理各岗位工种危险源辨识和风险评估活动参与记录，并收集成册；4.展开培训，提高员工风险辨识能力，使其风险辨识意识具有主动性和前瞻性；5.做好隐患整改、变更、正常活动的风险辨识的动态管理；6.负责将危险源清单及各控制措施、管理方案告知员工，并与员工进行广泛沟通。三、编制依据：《中华人民共和国安全生产法》《重大危险源辩识》《安全生产管理培训办法》《企业职工伤亡事故分类》《铁路工程基本作业施工安全技术规程》《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》《铁路桥涵工程施工安全技术规程》《建筑施工模板安全技术规范》《铁路营业线施工安全管理办法》《建筑施工高处作业安全技术规范》《铁路工务安全规则》《施工现场临时用电安全技术规范》《铁路技术管理规程》《高温作业分级》《建筑机械使用安全技术规程》《高处作业分级》四、风险评估及危险源辨识办法：风险评估标准级风险等级划分表风险矩阵中等风险重大风险（IV）级特别重大风险（V）级有效类别赋值可能造成的损失(III)级人员伤害程度及范围由于伤害估算的损失（元）非伤亡铁路交通事故、设备故障61218243036A6多人死亡500万以上较大及以上事故51015202530B5一人死亡100万到500万之间一般A类一般风险（II级）4812162024C4多人受重伤害4万到100万一般B类369121518D3一人受重伤害1万到4万一般C类224681012E2一人收到伤害，需要急救时；2000到1万一般D类低风险或多人受轻微伤害（I级）1123456F1一人受轻微伤害0到2000设备故障123456赋值LKJIHG有效类别风险等级划分表不可能很少低可能可能发生能发生有时发生发生的可能性风险值风险等级备注估计从不发生10年以上可10年内可能5年内可能每年内可能1年内能发生发生的可能性的衡量18-25重大风险IV级能发生一次发生一次发生一次发生一次10次或以上（发生频率）9-16中等风险III级1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年大于等10/1年发生频率量化3-8一般风险II级1-2低风险I级说明：1、事故经济损失赋值：当一项危险源导致的非伤亡铁路交通事故类别不易确定时，按最高级别赋值；2、发生事故可能性赋值：当一项危险源导致实际发生的事故多于一次时，按累加次数计算事故发生频率并赋值；3、发生事故可能性赋值：当无实际发生事故时，综合考虑经验值和国铁事故案例，按公式：经验赋值*0.5+H5（国铁事故赋值）*0.2，得数向上取整数；五、危险源清单：序号级别数量1I级低风险02II级一般风险213III级中等风险1154IV级重大风险25V级特别重大风险0中国铁建大桥工程局集团有限公司神朔项目部危险源辨识表版本号：第一版受控状态：受控编制：风险评估小组审核：发布日期：2015年4月10日实施日期：2015年4月10日中国铁建大桥工程局集团有限公司神朔项目部风险评估数据库版本号：第一版受控状态：受控编制单位：安质环保部编制：审核：发布日期：2015年4月10日实施日期：2015年4月10日中国铁建大桥工程局集团有限公司神朔项目部风险控制目标计划措施版本号：第一版受控状态：受控编制单位：安质环保部编制：审核：发布日期：2015年4月10日实施日期：2015年4月10日