共青团鹰潭委2017部门决算

共青团鹰潭市委2017年度部门决算目录第一部分共青团鹰潭市委概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分共青团鹰潭市委概况一、部门主要职能1．领导全市共青团工作，在市青联中发挥核心作用。指导市学联工作。受党的委托，领导本市少先队工作。依法对市级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。2.贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和城市建设，为鹰潭社会发展和经济建设服务。3.适应鹰潭经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，发挥青少年在文明建设中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。4.贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《江西省未成年人保护条例》，配合政府处理、协调、督办与本市青少年权益相关的事务，积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。5.调查研究本市青少年生存发展、青少年工作状况和青少年事业发展情况，深入研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委和市政府提供决策参考和依据。参与青少年事业发展规划和青少年工作政策、法规的制定。6.培养农村青年“四个带头人”（农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人），推动农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。7.树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行业青年生产技能。8.加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平，负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部。建立完善基层团的工作评价机制；加强团干部的协管工作。9.承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：共青团鹰潭市委。本部门2017年年末编制人数11人，其中行政编制10人，工勤编制1人；年末实有人数8人，其中在职人员8人。第二部分2017年度部门决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2017年度收入总计148.82万元，其中年初结转和结余53.91万元，较2016年增加53万元，增长98.31%；本年收入合计94.91万元，较2016年减少80.6万元，下降45.92%，主要原因是：2017年初结转结余较大，预算少安排本年收入。本年收入的具体构成为：财政拨款收入94.91万元，占100%。二、支出决算情况说明本部门2017年度支出总计127.29万元，其中本年支出合计127.29万元，较2016年增加4.77万元，增长3.9%，主要原因是：增加奖励金支出；年末结转和结余21.52万元，较2016年减少32.39万元，下降60.08%，主要原因是：年初少安排预算收入及增加综治等奖金支出。本年支出的具体构成为：基本支出96.74万元，占76%；项目支出30.55万元，占24%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为105.55万元，决算数为127.29万元，完成年初预算的120.60%。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为82.57万元，决算数为95.26万元，完成年初预算的115.37%，主要原因是：上年结转结余较大，增加了支出。（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出96.74万元，其中：（一）工资福利支出68.16万元，较2016年增加4.83万元，增长7.63%，主要原因是：增加综治等奖金支出。（二）商品和服务支出24.64万元，较2016年增加5.53万元，增长28.94%，主要原因是：开展各种团组织活动增加了广告宣传及打印资料费用。（三）对个人和家庭补助支出3.94万元，较2016年减少0.34万元，下降7.94%，主要原因是：人员减少而减少了医疗保险费。（四）其他资本性支出0万元，较2016年减少1万元，下降100%，主要原因是：2016年购置了办公设备。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为1.42万元，完成预算的28.4%，决算数较2016年减少0.8万元，下降36.04%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为1.42万元，完成预算的28.4%，决算数较2016年增加0.87万元，增长158.18%。主要原因是：团省委等上级部门检查、考核工作增多，增加了接待费用。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少1.67万元，下降100%。主要原因是：公车改革车辆已经上交市政府，未发生车辆运行维护费用。六、机关运行经费支出情况说明本部门2017年度机关运行经费支出24.64万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加5.53万元，增长28.94%，主要原因是：开展各种团组织活动增加了广告宣传及打印资料费用。七、政府采购支出情况说明2017年无政府采购。八、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的32.73%。组织对2017年度XXX、XXX等个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%。共组织对“预防青少年犯罪经费”、“共青团工作专项经费”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，预防青少年犯罪经费主要用于预防青少年犯罪活动宣传、教育活动，用于关爱留守儿童和贫困青少年家庭及预防青少年犯罪相关工作，起到较好效果；共青团专项工作经费保障了团组织相关专项工作顺利开展。组织对“共青团鹰潭市委”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出127.29万元。从评价情况来看，一般公共预算支出127.29万元，保障了人员经费支出、团组织建设、各项团组织活动及团市委机关正常运转。（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市级部门决算中反映预防青少年犯罪经费项目绩效自评结果。预防青少年犯罪经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预防青少年犯罪经费项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。附表项目支出绩效自评表（2017年度）项目名称预防青少年犯罪经费主管部门及代码实施单位项目资金（万元）年初预算数（A）全年执行数（B）分值（10分）执行率（B/A)得分得分计算方法年度资金总额：5510100100执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。其中：本年一般公共预算拨款5510100100其他资金年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况综述绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值(A)全年实际值(B)得分计算方法得分未完成原因分析产出指标(50分)数量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。预防青少年犯罪经费50质量指标1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。时效指标成本指标……效益指标(30分)经济效益指标预防青少年犯罪经费1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%30社会效益指标生态效益指标来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。可持续影响指标……10满意度指标（10分）服务对象满意度指标预防青少年犯罪经费同效益指标得分计算方式。……总分90注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。第四部分名词解释名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。