05审核部附件五个性化合同审核报表（XLS8页）

分公司合同审核表说明及要求说明：1）、即日起每月合同审核只需提供此一个表即可，此前旧版模板表废除；2）、合同审核表务必在每月的25号18：00时前上报总公司审核部，如不按时上交，一切后果将由分公司自行承担；3）、模板表格式不可随意修改，如有新的建议或意见可与总公司审核部直接联系；要求：1）、请将工作簿名称填写完整，如：“1校区”、“2校区”改为“北大校区”、“人大校区”等，多于3个校区的请自行增加工作簿，格式与其它校区一致；少于3个校区的不用删掉原有工作簿；2)、在相应栏内（如合同状态、合同类型、收费标准是否合格等）统一用“√”或“×”标示，不可自行创造“/”或“-”或“...”等符号，没有数据的栏内补“0”；3）、各组数据请确保正确以及与PPTS数据一致，有任何争议及未更新的情况请备注详情，以备总公司复审；4）、分公司、校区、填表人、日期等相关人员签名与时间需要填写的信息要填写规范、完整；5）、表中所有数据与文字统一使用宋体10号字体，数值有小数点的要求保留小数点后2位；6）、年级填写栏中规范填写：“小一、初一、高一”，后面不用再加写“年级”；7）、各表中的数据内容要求填写真实、正确、完整。分公司合同审核表说明及要求说明：1）、即日起每月合同审核只需提供此一个表即可，此前旧版模板表废除；2）、合同审核表务必在每月的25号18：00时前上报总公司审核部，如不按时上交，一切后果将由分公司自行承担；3）、模板表格式不可随意修改，如有新的建议或意见可与总公司审核部直接联系；要求：1）、请将工作簿名称填写完整，如：“1校区”、“2校区”改为“北大校区”、“人大校区”等，多于3个校区的请自行增加工作簿，格式与其它校区一致；少于3个校区的不用删掉原有工作簿；2)、在相应栏内（如合同状态、合同类型、收费标准是否合格等）统一用“√”或“×”标示，不可自行创造“/”或“-”或“...”等符号，没有数据的栏内补“0”；3）、各组数据请确保正确以及与PPTS数据一致，有任何争议及未更新的情况请备注详情，以备总公司复审；4）、分公司、校区、填表人、日期等相关人员签名与时间需要填写的信息要填写规范、完整；5）、表中所有数据与文字统一使用宋体10号字体，数值有小数点的要求保留小数点后2位；6）、年级填写栏中规范填写：“小一、初一、高一”，后面不用再加写“年级”；7）、各表中的数据内容要求填写真实、正确、完整。校区：正常问题退费坏账签约时间到期时间初次续单签约课时赠送课时标准实际标准实际应付√√一次性综合费（元）一对一收费标准（元/时）___分公司200年月个性化合同明细表序号ID号学员姓名年级合同编号合同类型合同期限周课时计划数总课时数分公司审核时间：咨询主任初审：校区总监抽审：分公司审核专员复审：分公司经理抽审：金额合同状态已付一次性分期√√×合同内容审核结果___分公司200年月个性化合同明细表分公司审核时间：咨询主任初审：校区总监抽审：分公司审核专员复审：分公司经理抽审：学习中心整改结果反馈【问题合同处理意见】金额付款方式签约人学管师收费标准审核结果校区：正常问题退费坏账签约时间到期时间初次合同状态分公司审核专员复审：分公司经理抽审：合同类型____分公司200年月个性化合同明细表序号ID号学员姓名年级合同编号分公司审核时间：咨询主任初审：校区总监抽审：合同期限续单签约课时赠送课时标准实际标准实际应付已付一次性分期总课时数分公司审核专员复审：分公司经理抽审：金额合同类型周课时计划数____分公司200年月个性化合同明细表分公司审核时间：咨询主任初审：校区总监抽审：付款方式一次性综合费（元）一对一收费标准（元/时）收费标准审核结果分公司审核专员复审：分公司经理抽审：____分公司200年月个性化合同明细表分公司审核时间：合同内容审核结果学习中心整改结果反馈【问题合同处理意见】咨询主任初审：校区总监抽审：签约人学管师校区：正常问题退费坏账签约时间到期时间初次合同状态分公司审核专员复审：分公司经理抽审：合同类型______分公司200年月个性化合同明细表序号ID号学员姓名年级合同编号分公司审核时间：咨询主任初审：校区总监抽审：合同期限续单签约课时赠送课时标准实际标准实际应付已付一次性分期总课时数分公司审核专员复审：分公司经理抽审：金额合同类型周课时计划数______分公司200年月个性化合同明细表分公司审核时间：咨询主任初审：校区总监抽审：付款方式一次性综合费（元）一对一收费标准（元/时）收费标准审核结果分公司审核专员复审：分公司经理抽审：______分公司200年月个性化合同明细表分公司审核时间：合同内容审核结果学习中心整改结果反馈【问题合同处理意见】咨询主任初审：校区总监抽审：签约人学管师序号项目校区问题合同数余额未付清电子合同填写不规范纸质合同填写不规范赠送课时不合理未交一次综合费纸质合同未上交审核组审核收费不合格12345678910200年月份问题合同归类汇总表单位：份学大教育科技(北京)有限公司XueDaEducationTechnology(Beijing)Co.,Ltdr汇总金额录入有误未约定余款交付时间其他200年月份问题合同归类汇总表单位：份学大教育科技(北京)有限公司XueDaEducationTechnology(Beijing)Co.,Ltdr收费合格份数收费合格率内容合格份数内容合格率新签合同总数续签合同总数123456789合格率签约合同数__分公司__月合同审核报表制表人：提交日期:序号说明：以下是对表格中指标项的定义。①收费合格合同：指一次性综合服务费、课时收费均符合公司标准的合同。②收费合格率=收费合格份数/审核份数。③内容合格合同：纸质合同与电子合同内容一致、合同填写规范均符合公司2008年9月总裁办下发的【《PPTS全程个性化课外辅导委托协议》使用说明、《PPTS全程个性化课外辅导委托协议》补充协议使用说明】、【学大教育审核标准2.0版】、赠送课时符合公司优惠政策。④内容合格率=内容合格份数/审核份数。⑤新签合同：指学员在学大签的第一份合同。⑥续签合同：指学员在学大签的第二份合同、第三份或多份合同。⑦续签合同率=续签合同数/合同总数。⑧全款合同：PPTS中合同付款记录界面中应付金额等于已付金额。（全款合同数不包括本月已申请退费的全款合同）⑨全款合同率=全款合同数/合同总数。⑩退费合同：指本月已申请退费、本月申请退费并已实退的合同。合计附1：校区审核份数续签合同率全款合同数全款合同率分期付款合同数量到期未付款合同数量坏账合同数退费合同数量退费合同状态签约合同数__分公司__月合同审核报表合同金额状态制表人：提交日期:学大教育科技(北京)有限公司XueDaEducationTechnology(Beijing)Co.,Ltdr说明：以下是对表格中指标项的定义。①收费合格合同：指一次性综合服务费、课时收费均符合公司标准的合同。②收费合格率=收费合格份数/审核份数。③内容合格合同：纸质合同与电子合同内容一致、合同填写规范均符合公司2008年9月总裁办下发的【《PPTS全程个性化课外辅导委托协议》使用说明、《PPTS全程个性化课外辅导委托协议》补充协议使用说明】、【学大教育审核标准2.0版】、赠送课时符合公司优惠政策。④内容合格率=内容合格份数/审核份数。⑤新签合同：指学员在学大签的第一份合同。⑥续签合同：指学员在学大签的第二份合同、第三份或多份合同。⑦续签合同率=续签合同数/合同总数。⑧全款合同：PPTS中合同付款记录界面中应付金额等于已付金额。（全款合同数不包括本月已申请退费的全款合同）⑨全款合同率=全款合同数/合同总数。⑩退费合同：指本月已申请退费、本月申请退费并已实退的合同。附1：初审复审初审复审初审复审12345678910111213141516序号项目校区一月二月三月复审问题比率签约数问题数复审问题比率签约数问题数复审问题比率签约数问题数2009年***分公司个性化合同审核对比表单位：份说明:①：签约数为本月新签合同与续签合同之和.②：初审问题数是学习中心初审出有问题的合同数，复审问题数是分公司审核出有问题的合同数.③：复审问题率=复审问题数/签约数.合计初审复审初审复审初审复审初审七月四月五月六月签约数问题数复审问题比率签约数复审问题比率签约数问题数问题数复审问题比率签约数问题数2009年***分公司个性化合同审核对比表单位：份学大教育科技(北京)有限公司XueDaEducationTechnology(Beijing)Co,Ltdr复审初审复审初审复审初审复审十月七月八月九月问题数复审问题比率问题数复审问题比率签约数问题数签约数问题数复审问题比率签约数2009年***分公司个性化合同审核对比表单位：份学大教育科技(北京)有限公司XueDaEducationTechnology(Beijing)Co,Ltdr复审问题比率初审复审初审复审十一月十二月复审问题比率2009年***分公司个性化合同审核对比表单位：份签约数问题数复审问题比率签约数问题数审核依据分公司审核报告项目合同审核退费审核□比价审核■非全职教师工资审核□审核人：审核日期：审核内容分公司总经理签字及意见审核人：审核日期：学大教育审核标准[第一版]审核结果《审核报告》说明：请各分公司审核专员上报月审核报告的同时附上该项目的审核报表。总部审核部签字及意见审核人：审核日期：备注审核意见审核人：审核日期：