酒店管理制度全集

酒店管理制度全集王钧管理资料考勤管理制度办公用品管理办法员工配发个人物品管理规定员工食堂就餐管理制度员工宿舍管理制度员工洗浴管理规定关于对讲机的使用规定办公室管理制度会计核算管理办法成本核算管理办法现金及流动资金管理办法收取支票管理办法盘点管理制度出入库管理办法固定资产管理办法原材料及其他物品采购管理办法保管员工作规范报损、报废管理规定内部审计管理规定厨房成本的控制和管理财务管理制度关于私藏客人酒水、烟的处罚办法关于剩菜的处理办法客人入住登记制度布草管理规定低值易耗品管理办法客房工作标准房间管理办法房间小酒吧管理办法客人遗留物品处理规定商务酒店部管理制度设备设施管理规定洗涤客衣的管理规定低值易耗品管理办法茶艺室茶叶管理办法桑拿房使用注意事项康乐部管理制度厨房卫生规章制度厨房日常安全工作制度厨房部管理制度报修管理规定配电箱的管理要求日常检查制度工程部管理制度销售部管理制度商务酒店部关于质量检查的规定检查中发现问题处理办法客房部卫生检查标准贵宾厅（会议室）卫生检查标准（大堂、西餐厅、梅花厅）卫生检查标准康乐部台球厅卫生检查标准康乐部沙壶球室康乐部乒乓球室模拟高尔夫办公用品管理办法目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法如下：第一条.办公用品的范围1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2.按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3.集中管理使用类：办公设备耗材。第二条.办公用品的采购根据各部门的申请，库房结合办公用品的使用情况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。第三条.办公用品的发放1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2.每个部门每月发放1本原稿纸。3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。公司根据员工不同岗位,发给不同岗位的制服。公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。员工离职时必须将服装、床上用品等清洗干净交回库房。员工配发个人物品管理规定员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费。员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。如有倒饭现象一经发现罚款50元。员工食堂就餐管理制度员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境清洁。员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。不得在员工宿舍使用大功率电器，和电炉子。严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50-200元。宿舍内不得私藏管制刀具，一经发现将给予罚款或开除。男女员工不得混居一经发现，将开除处理。未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。值日卫生清理不干净，将处20元罚款。员工宿舍管理制度对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所使用。对讲机只允许在接待服务过程中使用,不能做为个人联络使用。使用对讲机时必须用耳机,且音量要降到最低。对讲机必须妥善保管,保证使用通畅。在工作交接时,必须将对讲机、耳机上交库房。如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价赔偿。关于对讲机的使用规定商品及原材料发生霉坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时，由保管员填报“商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。经主管会计审查提出处理意见后，报总经理审批。各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理意见，然后送交总经理批示并由财务部备案。报损、报废的金额走营业外支出科目。报损、报废管理规定厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的直接菜品成本。厨房成本的控制应做好以下几个方面：1.严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。2.采购员采购的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。3.对厨房的水、电、燃油的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。4.对调料的使用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约一分就为酒店多创造一分效益。厨房成本的控制和管理5.对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。6.厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。7.财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。8.每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。9.梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%（水+电+燃油+购入菜品成本+调料成本=菜品成本；其中水电、燃油占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%）在酒店范围内，员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必须尽快交到总服务台。总台在接到遗失物品后，需将其记录在遗留物品登记簿上，要求填写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名及部门等。所有遗留物品必须锁在储存柜内。存放时要将贵重物品与一般物品分开，贵重物品交由财务部储存，一般物品由总台员工分类锁进储存柜内。遗留物品由部门主管通过查会员档案等方式通知客人来酒店认领。员工拾到物品应马上填写遗留物品登记表，一式两份，一份交拾获者，一份连同遗留物品一起存入柜内，并将详细情况记录在遗留物品登记簿上，总台须将每日拾到的物品情况汇报总经理。客人回来认领时，需复述一次报失物品的内容，遗失地点由销售部核准后如数交给客人，并请客人在登记簿上签名，如是贵重物品还必须留下客人的身份证号和联系地址。客人遗留物品处理规定第一条.个人卫生1.厨师必须每年参加体检和食品卫生知识的培训。2.必须每天做好个人卫生包干区域的清洁工作。3.进入厨房必须做到工装鞋帽整洁。4.严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。5.女职工不准长发披肩，男职工不准留长发和胡须。厨房卫生规章制度第二条.环境卫生1.保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。2.保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。3.下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。4.冰箱、保洁橱、门等必须在下班时上锁。5.厨房、冰箱等设备损坏应及时报修。6.发现“四害”马上灭虫。7.厨房必须做到每周大扫除1次。第三条.冰箱卫生1.冰箱应定人定岗，实行专人保管。2.保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。3.每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬菜类，相对分开，减少串味，必要时应用保鲜膜。第四条.食品卫生1.上班后由厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。2.干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥善储藏，不得散放，落地。3.保持食品新鲜，无异味，烹调时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。4.按政府有关规定，禁用不得销售的食品。第五条.餐具卫生1.切配器具要生熟分开，加工机械必须保持清洁。2.熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，必须清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。3.不锈钢器具必须保持本色，不洁餐具重洗。第六条.切配卫生1.切配上下必须保持清洁、卫生、整洁。2.砧板清洁卫生，用后竖放固定位置，每周清洗，定期消毒。3.不锈钢水斗内外必须保持清洁，光亮。4.遇有下水道不通或溢水要及时报修。第七条.炉灶卫生1.灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，结束后清洗干净。2.锅具必须清洁，排放整齐。3.炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。4.各种调料罐、缸必须清洁卫生并加盖。用火用电不离人，并做到先检查后使用。不按要求用火用电的，每次罚款50元，造成事故和损失的责任自负。换气罐时做到无火源，不按要求操作的每次罚款50元。刀具、刃具放置好，做到无事故隐患。各种原料要放置稳固，不按要求堆放的，造成损失由当事人承担。热汤、热油盛装不得超过8分满，并放置稳，端取时必须加垫隔热。通道、过道必须随时保持畅通无阻。清洁设备时必须关机操作，违者每次罚款50元。厨房禁止吸烟，地面发现烟头1次罚款50元。厨房日常安全工作制度盘点制度第一条.目的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。第二条.盘点范围（一）存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。（二）财务盘点：系指现金、票据、有价证券。（三）财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条.盘点方式、时间（一）年中、年终盘点1、存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全面总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。2、财务：由财务部主管会计盘点。3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面清点。（二）月末盘点每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。第四条.人员的指派与职责（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。（二）主盘人：由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。（三）盘点人：由各部门指派，负责点计数量。（四）监盘人：由总经理派人担任。（五）会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。（六）协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。（七）特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。第五条.盘点前的准备事项（一）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。（二）各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）。第六条.盘点实施要求1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。2、盘点时要力求物品的安全。3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。