1.3.1.1质量管理各项制度

质量管理制度编制：审核：批准：中铁十九局集团第五工程有限公司临猗梁场二〇一〇年五月十日目录工艺文件编制及审核制度...........................................................................................1施工测量复核制度.......................................................................................................3施工图核对制度...........................................................................................................5施工技术交底制度.......................................................................................................7开工报告申请制度.......................................................................................................9质量检查、申报、签认制度.....................................................................................10隐蔽工程及关键部位验收制度.................................................................................12质量事故报告、调查和处理制度.............................................................................14工程质量一票否决制度.............................................................................................17关键岗位培训、持证上岗制度.................................................................................19质量信息管理制度.....................................................................................................21成品保护制度.............................................................................................................23回访保修管理办法.....................................................................................................251工艺文件编制及审核制度1总则工程开工前，必须编制施工工艺文件，用以指导施工的全过程。为保证大西铁路箱梁预制工程的施工工艺文件编制的质量，特制定本制度。2工艺文件内涵2.1以施工项目为对象进行编制，并用以指导其建设全过程各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。2.2工艺文件是科学管理施工活动的重要手段，是为了保证工程优质、高速、低耗、安全地完成，根据工程特点和实际情况，在人力和物力、技术和组织、时间和空间等各方面，做出的全面合理的安排。2.3工艺文件必须在工程项目开工前进行编制，严禁边施工边编制。3工艺文件的编制与申请3.1工艺文件由工程技术科进行编制。3.2对于新技术、新工艺、新材料和新设备的应用及重点、复杂工程的施工组织方案应请有关专家进行审查。3.3工艺文件编制程序和编制人员资格应符合下列规定：3.3.1编制人、审核人、审批人应具有较高深、全面的专业理论知识和较丰富的施工及管理经验。3.3.2实施性工艺文件应由工程技术科组织编制，梁场总工程师审核、批准。4工艺文件内容的表述方式应符合下列规定：4.1文字用词规范、语言表达标准、概念逻辑清晰。4.2依据的法律、法规、文件和标准应写全称、文件号和发布日期。4.3图表设计合理、清晰，格式全文统一。4.4引用文件或标准的有关内容替代工艺文件的相关内容时，应注明该内容在文件或标准中的具体位置（页码）。5工艺文件审查原则5.1进度安排时应综合考虑项目的配套建设。5.2建设进度安排上的连续性、紧凑性、均衡性和灵活性。连续性是指时间的2有效利用，克服各种间歇；紧凑性是指空间的有效利用；均衡性是指在一定期间内，人力物力的均衡使用；灵活性是指关键线路中时差的利用，灵活机动，求取资源均衡。6工艺文件审查的主要内容6.1施工部署及总进度计划的审查。6.2工程进度计划的审查，包括：6.2.1总工期符合承包合同的要求。6.2.2表明各项主要工程的开始和结束时间。6.2.3体现主要工序相互衔接的合理安排。6.2.4有利于基本上均衡安排劳动力。6.2.5有利于充分有效地利用机械设备，减少机械设备占用周期。6.3施工方案的审查，包括：6.3.1施工程序安排的审核。施工程序应体现施工步骤上的客观规律性；6.3.2施工机械选择的审核。施工机械的选择应遵循技术上先进、经济上合理、施工上适用的原则；6.3.3主要项目的施工方法审核。审核施工方法应考虑：方法可行，条件允许，符合施工工艺要求，符合施工验收规范和质量检验评定标准的有关规定；方法应力求科学、先进、节约。6.4平面布置图的审查。对工程所需施工机械、加工场地、材料、加工半成品构件堆放地及临时运输道路、临时供水、临时供电、供热等设施的布置进行审核。6.5施工准备工作计划的审核。包括技术准备、现场准备，机械、设备、工具、材料的准备等的审核。6.6各项需用量计划的审查。包括对材料需用量计划，劳动力需用量计划，构件加工半成品需用量计划，机具需用量计划，运输量计划的审查。6.7安全、消防等技术管理措施的审查。6.8技术经济指标计算的审查。3施工测量复核制度1适用范围本制度是根据现场制梁技术要求，针对施工测量需要保证的精密度、准确度而编制的，主要适用于建场过程中的各个环节和成品梁生产过程中的各个工序的检测。2职责范围梁场负责施工测量机构为工程技术科和安全质量科，工程技术科负责全场所有建场过程的放线、水准、标高测量；安全质量科负责简支梁产品全过程的施工测量工作，并复核现场施工测量执行情况，以保证临建和成品梁产品的质量。3内容与任务3.1施工测量工作内容3.1.1临建过程中，根据箱梁预制的技术要求，由测量员对整个制梁场的场地区域进行放线，对基础设施建设的定点放线，对场地的标高进行测量，整体规划平整场地。3.1.2成品梁生产过程中，由质检员对梁体的成品、半成品、工装模具等进行测量检验。3.2施工测量复核工作内容。3.2.1对现场施工测量工作的计算过程、计算方法，应由技术员进行多次校核、多人校核，确保测量数据的准确性。3.2.2对现场施工测量过程由质检员进行复核，确保测量结果的精确性。3.2.3在测量过程中，测量员必须记录所有测量数据，当天的天气状况，测量中发现的问题，解决的办法，同时所有参与测量人员必须在记录上签名，做好测量记录的存档工作。3.2.4现场测量之前必须要经过计算复核，测量过程中如发现问题，应及时进行处理，并做好记录，同时向部门主管领导汇报。3.2.5测量工作流程图44技术、质检人员应定期对测量记录进行整理、统计、分析，找出经常出现和偶然出现的问题，并针对各种问题填写纠正预防措施一并交资料员存档。发现问题确定测量方法测量或放线指导施工对测量数据整理发现问题内业计算内业复核进行复核发现问题5施工图核对制度1编制依据为确保工程质量，利于施工，消灭差错，制定本办法。2施工图核对的原则在收到《通桥（2008）2322A-Ⅱ》《通桥（2008）2322A-Ⅴ》设计图后，工程技术科立即组织相关人员对施工图进行核对。施工图的核对按照中标的本工程数量、技术标准、建设工期等要求进行。3施工图核对依据3.1业主下发的正式图纸和各种施工通知、技术文件等。3.2铁道部有关规章和规范性文件。4施工图核对的重点4.1核对工程数量、材料数量，并与投标时数量进行对比；4.2核对工程位置与投标时的差别；4.3核对施工方案与投标时的差别。5施工图核对的组织与程序5.1在收到上级单位下发的设计图后，积极组织技术部门及相关人员对施工图进行核对，对核对发现的问题提出意见，报业主。5.2由于建设条件变化，设计图与初步设计批复意见不一致时，相当于Ⅰ类变更设计的，按照铁道部有关变更设计管理规定办理。5.3图纸核对无异议后，尽快组织绘制施工图，施工图纸出来后方可印发安全质量科、施工段组织施工。核对后的施工图是工程实施、验工计价和工程验收的依据。66施工图核对流程图施工单位接到图纸施工单位进行核对将意见报大西公司提出核对意见核对无异议绘制施工图并印发7施工技术交底制度编制依据技术交底工作是建设工程技术的重要程序和关键环节之一。为使临猗梁场预制箱梁工程建设顺利进行，保质保量保期完成箱梁预制任务，特制定本办法。1技术交底在对图纸进行审核完毕后，由工程技术科根据图纸设计要求和相关标准、规范，对箱梁预制的各个工段及相关部门发放技术交底文件。2技术交底目的施工技术交底的目的是为施工管理人员和作业人员准确了解和掌握工程内容、工程特点、技术标准、施工方法、施工程序、工艺要求、质量标准、安全措施、工期要求等内容，做到心中有数，施工有据。3技术交底过程3.1施工阶段由工程技术科技术员对各个工序的工程内容、工艺标准和技术标准等进行交底。交底内容应包括工序名称、工艺要求、工程质量标准、安全操作注意事项等。对操作和施工工艺复杂的项目，应现场示范指导。3.2技术交底应召开专门会议，但也可以进行现场技术交底或直接下发书面交底资料。现场技术交底可由技术员向工段长、工段技术员和生产调度交底。交底要详细，具有可操作性。3.3施工技术交底由工程技术科编发，应以书面交底为主，包括结构图、表和文字说明，并经第二人复核后交付使用。3.4新开发、新改进的技术项目，根据需要，必要时工程技术科可组织专家到现场技术交底。3.5技术交底流程图8编写技术交底第二人复核下发各施工工段确定技术交底的工程与实际冲突下发到操作工人进行施工9开工报告申请制度1目的为严格执行建设程序，确保大西铁路建设顺利进行,圆满完成箱梁预制任务。2申请程序2.1箱梁预制工程为大西铁路重要施工项目，应在正式开工之前办理开工报告申请手续。2.2按照大西铁路施工监理合同专用条件规定，当箱梁预制工程条件成熟时，应向大西铁路建设指挥部提交开工报告。2.3工程开工前，应做好各项施工准备工作和施工图纸综合审核工作，经检查合格后，才能申请开工。工程开工必须具备以下条件：2.3.1经批准的设计文件、施工图纸或施工资料能满足施工需要，符合铁道部鉴定批复意见。2.3.2征地、拆迁、“三通一平”已经完成。2.3.3施工放线已经进行，施工桩橛完备。2.3.4工艺文件已经编制完成，并经监理单位和大西公司审核批准。2.3.5施工图审核工作已经完成。2.3.6工装、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。2.3.7质量保证体系、安全保证措施已经建立和健全。2.3.8工地试验室已经建立，并能满足施工的需求。材料试验已经完成。2.3.9梁场布置、制梁和存梁台座等临时工程能满足开工要求。2.4应严格执行开工报告申请制度，未经批准工程不得开工。2.5开工报告格式采用大西铁路建设《工程监理和施工用表》中的