2013年HSE体系评估审核

中国石油天然气集团公司长城钻探公司HSE体系审核审核情况汇报2013年11月一二审核概述发现肯定项四发现问题及归类分析措施及建议三测井公司,20.4,5%油建公司,95,24%重庆运总,78,20%蜀渝公司,81,21%佳诚检测,42,11%测井公司,74,19%测井公司油建公司重庆运总蜀渝公司佳诚检测测井公司三、发现问题及归类分析本组审核共发现问题370个。单位合计问题数4295817874370说明：因抽样数量不同，故不可以问题数量的多少衡量该单位HSE管理水平。（一）问题总数和分布1、按单位分布：类型单位二级单位机关基层及现场合计XX公司281442XX公司158095XX公司186381XX公司186078XX公司86674合计87283370机关与基层问题分布要素问题数量（个）5.5.6运行控制1315.5.1设施完整性675.5.8应急准备和响应235.4.4能力培训和意识225.3.1危害因素辨识、风险评价和风险控制对策185.5.5作业许可175.6.5记录控制155.6.1绩效测量和监视135.5.2承包方和供应方95.5.7变更管理95.5.4社会和公共关系85.4.6文件75.1领导和承诺65.3.2法律法规和其他要求65.6.6内部审核45.3.4管理方案35.6.3不符合、纠正和预防措施35.6.4事故、事件报告、调查和处理35.5.3顾客和产品25.3.3目标和指标15.4.5协商与沟通15.4.7文件控制15.6.2合规性评价1要素分析汇总表HSE体系要素分析总图短板要素3.典型问题追踪第7页追踪一：【作业状况】气站配电箱内接线未使用规定色标电线，全部采用红色电线接线。【为什么】（1）是否有制度标准、程序？---《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》8.1.12配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按本规范第5.5.11条要求配置并排列整齐；第8页---5.1.11相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定：相线Ll(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色；N线的绝缘颜色为淡蓝色；PE线的绝缘颜色为绿／黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。（2）是否进行了培训、掌握能力如何？经现场询问作业人员：用电基本安全知识掌握一部分，岗位操作员工对用电危害因素掌握不全。（3）是否进行了检查？（直线部门）现场管理人员对存在的问题及员工安全用电知识掌握不全的情况检查过，但未查出有问题。（4）是否进行了考核？？（直线部门）经进一步验证，未对这一情况进行过考核。第9页（5）领导负什么责任？部门负什么责任？岗位负什么责任？从该问题可以看出岗位操作人员业务技能不高，检查人员不履职，员工培训教育不到位，施工项目部应负主体管理责任，项目装备管理部门负直线管理责任，施工作业队负属地管理责任，操作人员无知违章，应按规定给予处罚。追踪到机关：工资部对人员岗位技能培训不到位；装备部对施工现场设施设备监管不到位。【解决问题的方法】——按照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》，依据整改措施，由分公司（项目部）装备部门牵头，相关方参加，组织实施整改。——加强现场安全管理人员、电工技能培训与岗位责任感教育。——强化作业过程监管，加大检查与处罚力度。3.典型问题追踪第10页追踪二：【作业状况】钻井一公司50008队、钻井二公司40002队放喷管线未接出井场【为什么】（1）是否有制度标准、程序？---《长庆油田石油与天然气钻井井控实施细则》24.6.1要求，天然气井应装两条放喷管线，接出井口75m以远。第11页（2）是否进行了培训、掌握能力如何？井架工以上人员都进行了井控培训取证，且持证上岗。经现场询问作业人员，知晓放喷管线必须接出井口75m以远，以老乡未征地为由不许接出井场。（3）是否进行了检查？现场管理人员对存在的问题向苏里格气田项目部进行了反映，苏里格气田项目部为了节省投资，不愿过多征地。（4）是否进行了考核？经进一步验证，苏里格气田项目部未对这一情况进行跟踪解决。此项工作未考核过。第12页（5）领导负什么责任？部门负什么责任？岗位负什么责任？从该问题可以看出验收检查人员不履职，施工项目部应负主体管理责任，项目井控管理、生产运行部门负直线管理责任，施工作业队负属地管理责任。追踪：工程技术部负责公司井控安全工作，对放喷管线未接出井场的井控问题缺乏监督检查和督导，对施工现场井控隐患监管不到位。【解决问题的方法】——按照SY/T6426-2005钻井井控技术规程，4.1.2.3放喷管线安装要求：f)管线出口应接至距井口75m以上的安全地带，距各种设施不小于50m；按照《长庆油田石油与天然气钻井井控实施细则》规范，由长庆生产指挥中心牵头，相关方参加，组织实施整改。——安全投入必须严格落实，落实征地费用。——工程技术部强化井控监管，加大督查和指导频次。第13页【作业状况】石3井搬迁作业前，钻井队、运输作业队及监督人员均未能提供施工前安全技术交底会证据。按规定，该问题视为未召开作业前安全交底会。【为什么】（1）是否有制度标准、程序？---Q/SYXX.XX-2012联合作业安全管理规范第8部分：井队搬迁作业4.3.1.2.4“现场管理人员及起重司机应参加现场安全技术交底会…”追踪三：第14页---Q/SY1.1-2010施工作业安全监督规范第1部分：总则5.4.3b)：“监督人员应对施工组织、技术交底、安全技术措施落实进行监督…”。（2）是否进行了培训、掌握能力如何？经提问，钻井、运输队、监督人员均不是很知道施工前应召开安全交底会（3）为什么不执行？有关管理人员认为：这是一项大家都熟悉的工作，虽然有规定，但有时（如其他工作忙）忽视不开了。（4）是否进行了监督检查和考核？监督人员有时监督检查，有时不检查。此项工作未考核过。第15页（5）领导负什么责任？部门负什么责任？岗位负什么责任？根据Q/SYCQZ439.8-2012联合作业安全管理规范第8部分：井场搬迁作业规定，钻井队负责人应负主体管理责任，运输作业队负责人负一定管理责任，现场监督员负监督责任。【解决问题的方法】按照《联合作业安全管理规范》及川庆公司《HSE程序文件》规定落实。——由钻井队牵头，相关方参加，组织召开施工协调会。——现场监督员将“不召开协调会”作为管理违章，纳入监督范畴。——生产运行部门将“召开协调会”作为生产组织的重要环节。