拜耳医药--王丽丽质量管理体系介绍

质量管理体系介绍拜耳医药保健有限公司/质控质检部，王丽丽2自我介绍王丽丽¤学历：1985年获清华大学化学学士学位¤工作经验：13年-葛兰素制药（重庆），4年，QA经理-武田制药（天津），1年，QA经理-1998年至今,拜耳医药保健有限公司，QA&QC高级经理3拜耳医药保健有限公司质量保证系统原则质量保证系统是以确保药品一贯地符合其质量要求为目标的一系列活动的总和。建立全面有效的质量保证系统，以避免生产及服务上的失误及员工工作中的风险。它有效保护了消费者、公司和员工免受经济损失及法律责任。基础•中华人民共和国《药品管理法》•中华人民共和国《药品生产质量管理规范》•《中华人民共和国药典》•BHCAG生命科学GMP手册、方针、指南•《欧洲药典》•当产品涉及出口时，相关国家的规定，如日本GMP及澳大利亚TGAGMP4质量保证管理职责工厂厂长质量控制部经理生产部经理工程部经理物流部经理采购部经理行政、后勤部负责人GMP部经理生产、包装药品及对药品进行理化、微生物的控制，对生产及试验设备包括计算机系统进行设计、安装维护及对药品质量有影响的因素进行管理是拜耳管理人员的主要任务。根据个人经历、经验及相关的法律要求，制定出每个管理人员的职责！变更管理部项目管理部5拜耳医药保健有限公司GMP体系中国GMP规定拜耳全球GMP手册、政策及指南国际通用药典的有关要求日本GMP澳大利亚TGAGMP6第一章:通则第二章:人员第三章:厂房第四章:设备第五章:清洁与卫生第六章:原料、辅料和包装材料第七章:生产管理第八章:包装和标签第九章:文件管理第十章:质量管理第十一章:自检第十二章:销售记录第十三章:投诉和药物不良反应报告标准操作规程(SOP)结构-441SOPsSOP系统章节的组织以中国的GMP为准(1992版)7GMP文件结构标准操作规程一般文件：与产品无关验证总计划及设施、系统、设备、程序及房间验证文件工厂基本介绍专用文件：与产品有关产品生产标准及批生产记录母件产品、物料质量标准和分析方法政府注册文件产品工艺验证文件及清洁验证文件8GMP记录验证记录批生产记录批产品、原辅料、包装材料检验记录员工培训记录设备记录簿，包括使用、清洁、维护和保养、校准变更申请、批准记录环境监测记录及年度总结稳定性考察试验记录统计及总结产品年度质量总结顾客投诉记录清洁记录留样记录生产商考察及审查记录9产品年度质量回顾目的确定一年内生产产品的质量趋势必要时采取措施可作为生产工艺的回顾性验证•12个月生产的所有批次的清单•IPC数据的评估（片重、硬度、崩解、脆碎度、蓝浴等）•偏差报告（原因/解释、技术评估、措施、决定）•变更•拒收和返工（原因、措施和决定）•检验数据的总结及评估•超标结果的调查（OoS）•稳定性研究数据的评估（FUS,AS,LongTerm)•技术投诉•质量标准和检验程序的正确性•结论，如工艺是否处于验证的状态，需要采取哪些修正及预防性措施（CAPA)内容生产部质量部10目的对在生产过程中发生的差异、难以解释的不符合产品质量要求的缺陷，采取慎重而可靠的处理是GMP质量管理制度的一个重要方面，应对此差异进行彻底调查，并对结论和改进措施进行记录和跟踪。偏差管理11责任生产主管负责报告与生产相关的偏差；当监测结果超出限定范围时，实验室负责人负责提出差异报告；如纯化水或尘埃粒子数当计量仪器校准不合格或维护超出时间限制时，工程部主管负责提出差异报告；由工程、生产、QA经理共同进行风险评估，以确定对所生产的产品质量的影响。生产部经理负责确认是否涉及注册内容，是否同意生产主管已采取的措施及需要追加的措施；QA部经理负责给出评估，负责给出是否需要采取更进一步措施；当偏差与其他部门有关时，相应部门负责人应提出处理意见。12当与下列规定发生差异时，必须立即报告并作相应记录（1）批记录中规定的生产指令（特别是IPC试验失败）（2）SOP的相关规定，及在生产过程中，发现生产设备异常、IPC设备异常或使用的生产物料出现异常（3）重大事件（4）监测报告在批产品放行之前，差异报告必须得到审批。所有有关差异报告的文件，必须成为批记录的一部分。13当发生下列事件或结果时，必须填写差异报告1）IPC试验失败10）纯化水供水系统2）IPC设备异常11）监测结果超出规定限度3）生产设备或设施异常12）在生产/包装区域发现昆虫4）功能测试失败13）计量仪器的校准不合格5）物料衡算和/或产率结果超标14）超出时限的维护6）配方错误15）一批内设备连续停止超过3小时7）操作失误16）一批内设备同一故障停止超过3次8）生产环境异常17）其他重大事件和结果9）缺少生产文件14每一份差异报告中，相关责任人必须给出下列信息1）产品物料号和产品名称8）发生差异/失败的可能原因或解释2）批号9）差异在药物的风险性中的分类3）偏差发现者10）陈述是否影响其他的批次4）发现了什么偏差11）生产主管通知的人员5）偏差发现的时间和日期12）通知的时间和日期6）向主管报告偏差的时间和日期13）生产是否停止7）差异/失败的详细描述14）最初采取的措施15*差异是否影响注册内容*是否同意已采取的措施*如需要，其他追加措施生产部经理必须给出下列信息：QA部经理必须给出一份综述，包括：*差异是否影响产品质量*对本批产品需要采取的追加措施*防止这类差异今后再次发生的措施当涉及到工程部、采购部或物流管理部等部门时：*各部门经理必须就涉及到本部门部分的内容给出意见和相应的措施16每个差异报告“完成日期”的规定正常情况下，即跟踪行动在我们的控制能力内，“完成日期”为15个日历日。特殊情况下，如需要投资或设备的零配件需要订购时，“完成日期”可以根据不同情况而制定，但不应超过4个月。每个偏差报告的“完成日期”应在偏差报告数据库中记录。QA经理须在完成的差异报告上签字确认，表示确认相应措施已经落实。17为防止再次发生同样的差异QA相关员工每周对措施的落实情况进行追踪生产、工程、QA/QC及工厂厂长在每两个月的质量会议上商讨对悬而未决及未按期落实的措施。18环境监测符合以下规定:中国GMP(1998)及其附录拜耳总部GMP政策文件拜耳总部GMP指导文件工厂内部的SOPs监测19为什么对环境进行监测?（1）确定环境达到指定的标准检测出环境的变化情况当环境有不良变化倾向时,确保及时采取适当措施以阻止或改变监测结果超标时，对期间生产的产品批次进行追踪及风险评估。20为什么对环境进行监测?（2）中国GMP(1998)第3章,第15款和附录:洁净室(区)内空气的微生物和尘粒数应定期监测，监测结果应记录存档。中国GMP(1998)第3章,第26款:仓储区要保持清洁和干燥。照明、通风等设施及温度、湿度的控制应符合储存要求并定期监测。GMP要求:21为什么对环境进行监测?（3）中国GMP1998第3章:厂房与设施厂房:环境整洁、布局合理，不互相妨碍(贮存区和生产区有足够的空间)设施:设计和安装防止昆虫和其他动物进入的设施充足的照明空气净化压差温度和湿度水池和地漏人员及物料出入防尘和捕尘设施与产品直接接触的空气仓储区保持清洁和干燥称量室和配料室检验室和留样室仪器专用室特殊要求洁净区的要求一般要求22在BHC药厂监测什么?生产区(CCD,E,F)库房微生物实验室取样间试剂库纯化水系统自来水压缩空气系统人员压差温度相对湿度尘埃粒子数微生物(空气,表面,压缩空气,水池&地漏)物理化学检测层流装置–风速体检(SOP2-003,TU.60)23微生物监测的行动限度(ActionLimit)定义:微生物超过一定数量（法定、内部限度取严者）必须采取纠正措施取样点及周围环境的直观检查清洁取样点及周围环境特定的改正措施当检测结果超出行动限度时:立即报告厂长，生产部经理，工程部经理和QA经理，并填写差异报告“即时改正措施”2个工作日内重新取样连续3个工作日内取样3次调查所有可能受影响的批次后续措施24微生物监测的报警限度（AlertLimit）（1）定义:低于行动限度表明系统与通常情况有潜在的偏差低于报警限度：不必采取其它措施高于报警限度：重复取样连续3次高于：按超出行动限度处理当检测结果超出报警限度时:立即报告相关部门经理5个工作日内重新取样25微生物监测的报警限度（AlertLimit）（2）A.根据历史数据计算报警限度B.为新系统或没有历史数据的系统定义报警限度060ActionlevelAlertlevel(5%results≥)100B050100ActionlevelAlertlevel(50%actionlevel)A1026微生物监测的报警限度（AlertLimit）（3）计算方法:CCE空气检测:6个采样点,检测频率：每季度两年检测数据:48个48*5%=2.4趋大取整3第3高的检测结果序号1234…4445464748结果(菌落数/皿)25241918…1010500报警限度27避免为较差的系统设置过宽的报警限度防止不能起到报警应有的作用避免为良好的系统设置过严的报警限度防止不必要的过早报警微生物监测的报警限度（AlertLimit）（4）限制条件:不得低于行动限度的10%不得高于行动限度的50%不包括以下情况:超标准数据、不可计数数据、验证初级阶段的数据28如果检测方法改变每两年，根据两年的历史数据更新必要时，根据最近一年的数据更新及时报告相关部门并记录微生物监测的报警限度（AlertLimit）（5）文件记录:检测结果超出报警限度时以下情况下，调整报警限度继续29微生物监测的不良趋势定义：系统或区域失控一系列行动限度的超出有影响产品质量的可能当发生不良趋势时:记录监测结果填写偏差报告立即报告厂长、生产部经理、工程部经理和QA经理保持可能受影响的批次处于待验状态30人员健康检查31监测数据回顾“在每一年的开始,进行对上一年度的所有监测数据的回顾.年度回顾报告需要QA经理批准，并分发给工厂管理组成员.”-SOP年度监测回顾32监测结果年度回顾之图例RCS-CCD-2.1.9501000050000000502056055515002040608010012014016018020028.01.0525.02.0524.03.0529.04.0527.05.0530.06.0529.07.0525.08.0530.09.0528.10.0525.11.0523.12.05DateResults(CFU/m3)TotalcountYMalertlevel:75CFU/m3actionlevel:200CFU/m333产品的质量和生产是不变的，并且符合注册标准应满足所有的法规针对药品相关正式的方针和法规，任何药品生产厂都应执行与药品制造过程有关的变更管理系统，以保证产品产生的各个环节，所有产品的相关变更被及时运行，批准，回顾和记录,以确保：并且，变更管理系统应确保产品的性质保持不变。变更管理目的34上市新产品新的包装规格新规格（含量）撤销产品特定的包装规格特定的规格（含量）其它……变更所涉及到的范围35其它产品外观产品的成份组成/质量标准/有效期产品的生产工艺和生产过程取样、分析检测方法/放行程序初级包装材料成品、半成品、原辅料和初级、次级包装材料生产商的变更包装材料设计样稿和内容的变更其它在政府注册、备案的技术文件的变更技术变更36变更管理协调员变更后续行动的执行行动列表上变更行动的执行人变更行动的执行人申请者变更的发起变更过程中的协调工作，文件管理及变更行动的跟踪变更行动的反馈变更可能涉及到的部门公司中各个部门变更执行过程中各部门的职责37提交变更申请给出变更申请编号发放变更申请表给相关部门相关部门给出各部门的反馈信息变更申请是否批准准备变更行动列表行动的落实变更的完成变更全过程的批准变更全过程完成的反馈变更执行情况的