上海天地健康城项目盈利及成本测算第二次专项会议资料

上海天地健康城项目盈利及成本测算第二次专项会议2014年8月14日天地健康城室内装饰成本分析天地健康城造价汇总表（一）户型厨房设备卫生洁具木制品门及门套地面材料墙面涂料面砖原90户型11,698.006,555.007,542.7313,000.0014,223.6017,375.85原105户型11,698.1612,845.0019,052.3219,600.0019,264.1126,751.75原125户型12,001.0012,845.0022,681.3319,600.0022,933.4631,847.33原160户型7012,001.006,775.005,866.5711,000.0011,062.8013,514.55原160户型9012,001.006,775.007,542.7311,000.0014,223.6017,375.85不可预见费造价汇总10,218,3289,221,12013,579,40114,608,00015,618,56621,009,119.63平米指标140.99127.23187.37201.56215.51289.88天地健康城造价汇总表（二）户型天棚灯具水电密码锁智能马桶盖原90户型19,023.033,500.0010,687.501,000.002,300.00原105户型14,606.254,300.0014,062.501,000.002,300.00原125户型17,388.405,000.0016,312.501,000.002,300.00原160户型7014,795.693,500.007,875.001,000.002,300.00原160户型9019,023.033,500.0010,125.001,000.002,300.00不可预见费造价汇总14,200,2183,616,90011,319,750864,0001,987,200平米指标195.9449.91156.1911.9227.42天地健康城造价汇总表（三）户型其他5%合计套数总计原90户型4,695.29111,600.99144.0016,070,542.72原105户型6,294.00151,774.10353.0053,576,255.57原125户型7,215.45171,124.47207.0035,422,764.41原160户型703,934.5393,625.1380.007,490,010.78原160户型904,693.31109,559.5280.008,764,761.290.000.00不可预见费0.000.033,639,730.04造价汇总5,081,730.23637,684.20124,964,064.80平米指标70.12864.001,724.26原目标成本：按1695元/平米控制天安团队减配建议1、取消密码锁、智能马桶盖。、花洒调整为300元/套，冷热水龙头调整为250元/套，厨房不锈钢水槽和龙头的价格调整为800元/套。减配后可降低成本为50元/平米2、所有墙纸改为涂料。可以降低成本32元/平米3、300*300的地砖可以找代工厂直购，价格应在60元/m2-70元/m2施工综合单价可由160元/m2变成135元/m2可以降低成本26元/平米4、125阳台防腐木地板及阳台天棚生态木棚是否可改为普通地砖及乳胶漆天棚5、卧室内的天棚装修线条，是否可以取消。可以降低7元/平米6、实木复合地板及配件是否可在木地板采购中赠送(圣象可以做到)7、卫生间台盆台面及镜柜是否可做成一体化的可以降低约35元/平米8、门、门套、五金共1000元/樘，空门套500元/个，取消移门以及9、其他门套现场制作。可以降低169元/平米减配后的目标成本为1795-335=1360元/平米营销费用梳理天地健康城总体货值盘点(万元)性质面积预计售价销售部分小计产权9680712000116168.4商业3399200006798整售部分378361300049186.8车位629个500003145总计138042175298.2天地健康城整盘营销费用框算（万元）总销金额费用占比整盘营销费用175298.20.035258.9整盘营销费用年度分解（万元）整盘营销费用13年营销费用14年营销费用15年营销费用5258.91426.72032.01800.22013年度营销费用梳理项目分类总计（万元）固定费用广告公司56.0新闻公关公司74.4网推公司13.0外展场租赁56.0物业79.92线上媒体电视145.0报纸166.02网络82.1户外广告19.5销售物料销售道具208.43宣传片40.0线下推广活动123.1礼品礼品6.44制作包装、导视制作356.8合计1426.712014年1-7月已使用营销费用统计项目媒体分类总计(万元）固定费用广告公司56.0网推公司13.0新搭样板房公共区域展厅包装30.0澳洲一角包装18.8外场围挡制作8.1新搭样板房软装95.040#样板房软装布置49.9外展点租赁56.0前期物业125.6预提代理费76.8线上媒体电视54.0户外广告38.5网络60.0杂志50.0报纸58.0线下推广活动166.6销售奖励销售激励21.1物料印刷制作21.2礼品54.0健康采购34.5其他费用业务招待、车辆租赁，等等22.2健康管理服务费用23.3合计1132.62014年后续营销费用月度统计（万元）媒体分类总计8月9月10月11月12月固定费用广告公司40.08.08.08.08.08.0网推公司12.52.52.52.52.52.5代理公司356.271.271.271.271.271.2前期物业110.022.022.022.022.022.0外展点租赁40.08.08.08.08.08.0线上媒体户外广告27.55.55.55.55.55.5网络5.01.01.01.01.01.0报纸45.09.09.09.09.09.0媒体软性炒作7.51.51.51.51.51.5线下媒体活动135.027.027.027.027.027.0销售奖励销售激励17.50.08.80.08.70.0物料印刷制作10.82.12.12.42.12.1礼品（含9、11月两次澳洲游）78.02.036.02.036.02.0其他费用业务招待、车辆租赁，等等14.42.83.22.82.82.8合计899.4162.6205.8162.9205.4162.62015年营销费用分解（万元）项目分类总计固定费用广告公司111.0网推公司30.0前期物业200.0销售奖励63.0代理费728.7线上媒体电视50.0户外广告65.0网络26.2杂志50.0报纸50.0线下推广活动（含节点活动、路演，等）200.0物料印刷制作50.0礼品50.0健康部采购40.0其他费用业务招待、车辆租赁，等等40.0健康管理服务费用46.4合计1800.2管理费用梳理上海天地健康城管理费用总预算（一）单位：万元费用类别2012年2013年2014年1-7月合计置业健康人工费用148.40732.00539.50135.501,555.40福利费用7.70238.70105.9025.40377.70行政费用57.1078.90272.105.30413.40合计213.201,049.60917.50166.202,346.50备注：本表按管理口径统计含工程、营销人员工资、社保等。2012、2013、2014年1-7月为实际发生额，8-12月及2015年为预算数。上海天地健康城管理费用总预算（二）单位：万元费用类别2014年8-12月2015年合计置业健康置业健康人工费用420.00155.001,000.00370.001,945.00福利费用90.0030.00210.0060.00390.00行政费用161.3010.00338.408.80518.50合计671.30195.001,548.40438.802,853.50备注：本表按管理口径统计含工程、营销人员工资、社保等。2012、2013、2014年1-7月为实际发生额，8-12月及2015年为预算数。上海天地健康城管理费用总预算（三）单位：万元费用类别2011-2014实际发生2014-2015预算额合计其中置业健康人工费用1,555.401,945.003,500.402,839.90660.50福利费用377.70390.00767.70652.30115.40行政费用413.40518.50931.90907.8024.10合计2,346.502,853.505,200.004,400.00800.00备注：本表按管理口径统计含工程、营销人员工资、社保等。2012、2013、2014年1-7月为实际发生额，8-12月及2015年为预算数。