经济分析会模板要求

-1-经济分析会标准汇报模板要求-2-1经济分析会汇报材料总体要求-3-适用范围：适用于集团层级经济分析会，事业部、分子公司经济分析会可参照执行汇报要求：条理明晰，详略得当，重点突出；汇报时间控制在20分钟以内材料要求：以PPT为主，可辅之以WORD、EXCEL等；同一事业部选用PPT模板尽可能一致；请提前2日将汇报材料发至企管中心-4-2经济分析会汇报材料内容构成-5-汇报材料内容构成经济分析会汇报材料应由四部分内容组成：数量型指标完成情况（经济运行数字化）任务型指标完成情况（常规工作表格化）工作亮点、不足及改进措施建议或需要支持项-6-经济运行数字化—财务（分子公司）项目本季度预算计划实际预算执行率计划执行率同比环比净利润必保力争挑战营业利润必保力争挑战收入内销外销合计期间费用销售费用管理费用财务费用合计研发费用单位：万元-7-项目本年累计预算计划实际预算执行率计划执行率同比环比净利润必保力争挑战营业利润必保力争挑战收入内销外销合计期间费用销售费用管理费用财务费用合计研发费用单位：万元经济运行数字化—财务（分子公司）-8-经济运行数字化—财务（分子公司）应收账款账龄1个月以内2–3个月3–6个月6个月–1年1年以上金额发出商品账龄1个月以内2–3个月3–6个月6个月–1年1年以上金额现金流净利润折旧与摊销合计单位：万元-9-经济运行数字化—供应名称数量（吨）价格（元/吨）计划采购量采购完成率预算价格计划价格实际价格上期价格同期价格标杆采购价格下期预测价格（原材料1）（原材料2）……采购订单完成率（按责任制计算）采购发票校验率（按责任制计算）-10-经济运行数字化—营销品类销售数量预算计划实际同比环比国内标杆国际标杆合计-11-品类销售单价预算计划实际同比环比国内标杆国际标杆合计经济运行数字化—营销-12-品类销售收入（万元）预算计划实际同比环比国内标杆国际标杆合计经济运行数字化—营销-13-经济运行数字化—营销项目（公司名称）国内标杆国际标杆产销率（本期销售量/本期产量或本期销售产值/本期产值）货款回收率（本期实际到账收入/本期开票收入总额）现金比例（本期现金收入/本期销售收入总额）新客户开发率（本期新开发客户销售收入/本期销售收入总额）成品加工率（本期成品销售收入/本期销售收入总额）客户投诉额质量赔偿额-14-经济运行数字化—生产（浮法）项目单位预算计划实际预算执行率计划执行率同比环比国内标杆国际标杆总产量优等品率一级品率总成品率单位成本单位综合能耗产品库存量-15-经济运行数字化—生产（纯碱）项目单位预算计划实际预算执行率计划执行率同比环比国内标杆国际标杆总产量优等品率单耗原盐单耗石灰石单耗焦炭液氨单位综合能耗产品库存量-16-项目单位预算计划实际预算执行率计划执行率同比环比国内标杆国际标杆发电量供电量自用电蒸汽产量供汽量自用汽单位综合能耗经济运行数字化—生产（热电）-17-常规工作表格化项目完成情况存在问题自我评价战略重点日常工作-18-常规工作表格化工作描述工作内容工作成果存在问题自我评价（如需展开陈述，请用此表格。）-19-亮点、不足及改进工作亮点（分条列述）成功经验（与亮点对应列述）工作不足（分条列述）改进措施（与不足对应列述）-20-工作重点与建议下阶段工作重点建议/要求-21-感谢聆听！Thanksforyourtime！