生产准备三查四定检查表

-1-附录七装置“三查四定”检查表为保证“三查四定”工作的有效开展，实现装置的高质量中交，建设单位应会同监理单位参照表7-2“三查四定”检查表中工程质量隐患检查表（通用类及专项类）组织相关专业人员对装置进行全面检查；可根据新建项目的特点，对“三查四定”检查表进行补充、完善。对每次查出的问题要准确填写在“三查四定”检查表中；建设单位应会同监理单位及时组织评审，对确认的问题按照A、B、C三类进行分类，将问题审核、归类后按表7-1模式进行汇总，并落实整改。设计漏项的检查主要在图纸会审阶段开展，需要根据设计图纸、变更后内容详细核查，重点检查安全、环保设施是否存在设计漏项，因属于规范性内容的核准，故检查内容根据设计标准进行编制、检查，本规范只进行问题的记录检查、确认，不单独进行检查表的编制；未完工程的检查在工程中交前根据工程建设范围、建设要求进行检查，重点检查安全、环保设施建设是否满足三同时要求，本规范只对未完工程进行确认检查，未进行未完工程检查表的编制。-2-表7-1“三查四定”问题汇总表装置：**装置片区：序号问题描述区域专业类别提出方提出人提出时间处理方案计划完成时间实际完成时间完成确认备注施工方设计方监理项目部生产装置1234567891011-3-表7-2“三查四定”检查表一、设计审查问题整改确认表项目序号检查内容及标准检查情况123二、未完工程项目确认表错误！链接无效。序号检查内容及标准检查情况123三、工程质量隐患检查表（通用类）项目序号检查内容及标准检查情况梯子平台检查1梯子、护栏、护笼、平台、移动式平台制造尺寸符合设计要求2梯子、护笼、平台安装符合设计要求，并满足正常操作和检修要求3梯子踏步无不安全隐患；直梯平台口有盖板并好用4各连接部位满焊，无点焊和松脱现象5连接部位为螺栓连接，螺栓齐全满扣紧固6防腐油漆颜色符合标准化要求润滑油系统检查1各连接部位完好、紧固、无渗漏2所有阀门开关灵活、好用3与压缩机及汽轮机连接处紧固，无渗漏4油箱底部应向排污口倾斜，泵吸入口处于倾斜底部的上端，排污口处于倾斜底部的下端5油冷却器应采用双联型，并联配管，带连续工作的切换阀且灵活好用，相关附件完好齐全6高位油箱回油视窗完好、清晰干净外观检查1本体外观完好，检查范围已做到工完料尽场地清2安装符合设计规范、生产要求并安装合格3外保温完好，无踩踏、裂开和脱落现象4静电接地完好，无生锈，连接部位紧固5检修通道布局合理6基础设施完好，无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等，无不均匀下沉-4-项目序号检查内容及标准检查情况7外表防腐漆完好，无任何脱落、起皮现象8各部螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈（人孔、管线法兰、地脚螺栓等）9铭牌完好、准确，设备位号清晰可见10相连阀门、法兰螺栓满扣、整齐、紧固、并防锈11相连法兰的规格、等级、材质与要求相符，且安装准确12相连法兰安装要平行，间隙一致，无错口、张口、偏斜、强拉配合等现象，密封接触面无损伤13相连阀门的流向符合工艺要求，特别是单向阀、截止阀是否装反，如阀门无流向标识须拆下确认14阀门手轮安装方向方便操作，无受阻现象15阀体、阀盖无裂纹、砂眼和其它影响强度的缺陷16盘根的材质、规格、阀盖垫片符合要求，安装正确，压紧适中，无压偏等现象，阀门开关灵活17放空安装合理，灵活好用附属设施检查1安装符合设计规范、生产要求并安装合格2压力表、热电偶安装完好并符合标准要求（被测介质、使用范围等）3附件齐全，灵敏好用4仪表引线及电缆线的铺设合格5相关连接管线、法兰无裂纹、碰伤或划痕、锈蚀等6杂物清扫干净7防腐油漆颜色及质量符合标准化8管线、阀门、放空等安装与设计一致9压力表、液位计的防冻设施满足生产要求10进、出口阀门、副线阀门、高低点放空阀门位置布置合理，便于操作和检修11检修电源、插座安装正确、有电12室内轴流风机开启正常13消防、安全、照明设施完好四、工程质量隐患检查表（系统、工艺管线类）项目序号检查内容及标准检查情况系统、工艺管线类1管线的布置符合设计规范和生产要求2管线整体完好，连接无误。管线的走向、阀门的安装、开口位置符合工艺要求，操作检修方便、安全3管线正确放置在管架及支撑座上，紧固适中，不随意晃动，无管线甩出支座现象4管线无碰撞、损伤、弯曲或严重腐蚀现象5弹簧支座的弹簧伸缩自如，无卡涩现象6“8”字盲板齐全，材质符合要求7高、低点排放符合要求8管线易于防冻9管线的吹扫点的配备齐全合理-5-项目序号检查内容及标准检查情况10装在高空管线上的阀门，开关方便，操作平台及梯子安全可靠11管线与设备相连不得强力对中12与设备相连接的管线(特别是机泵)，有合理的支吊装置，设备未承受管线重量13伴热、供汽点和排凝点符合防冻要求五、工程质量隐患检查表（设备设施类）项目序号检查内容及标准检查情况塔器1塔器内表面无裂纹、麻坑、锈蚀和机械伤痕2支撑圈无脱焊，支撑梁变形量在误差范围内3受液盘内无杂物，泪孔畅通4与塔器连接的管线接口处清洁无杂物，仪表引线畅通6无局部异常漏液、沟流、壁流现象7固定件紧固齐全，四周卡子搭扣正确8附带安装的导液部件、出口堰安装正确9与塔器连接的排空、放空畅通10浮阀升降灵活、无缺阀；阀脚弯曲角度合适；结构阀体完好（如泡罩、伞帽塔盘件），安装牢靠11破沫装置外观完好、外框架结构牢固，除沫用丝网韧性好、材质符合设计要求12塔盘逐层封闭完好，无施工遗留物13封闭塔盘用固定件不缺损，紧固牢靠，局部不翘角14喷淋试验效果达到设计要求15喷淋试验无局部异常漏液、沟流、壁流现象16安全阀防冻设施、紧急切除流程满足生产要求17紧急排空阀排空口方向符合现场安全要求反应器1反应器内表面无裂纹、麻坑、锈蚀和碰伤2所有构件有无变形、裂纹、损伤，安装位置符合要求3与容器连接的放空、排淋畅通4各筛孔无堵死现象5帽罩底部无杂物填塞6帽罩应牢固的固定于分配盘上用手摇应不晃动7帽罩应垂直于分配盘板且数量齐全8帽罩底边缘与分配盘板距离基本一致9与反应器、支撑圈梁处连接的喷射盘、冷氢板处必须加石墨垫片，卡扣对正，固定螺栓压板齐全，螺帽紧到底，到位10冷氢管在格栅底部的卡扣紧扣，不晃动11格栅之间间隙调至最小12与格栅相连部位填入符合要求的陶纤绳，填塞紧密13卸料管螺栓齐全上紧14底部出口收集器完好，反应器底无杂物-6-项目序号检查内容及标准检查情况工业炉1炉管外表面无裂纹、麻坑、锈蚀和碰伤。2炉膛衬里绝热层、耐火层材料选材和厚度符合规范3炉膛内清洁无杂物4火嘴及附件安装符合要求5烟囱基础螺栓满扣紧固、静电接地完好、爬梯牢固完好6烟囱外表光洁，防腐防锈漆完好，无鼓包起皮现象热交换设备1叶片定位顶丝顶紧，固定牢固，角度调节合适、一致，风机叶片无损坏、变形2各螺栓连接件牢固，安全网安装齐全3皮带松紧合适，盘动风扇，运转无碰擦风筒、松紧不均匀现象4百叶窗控制机构灵敏，叶片开闭灵活，易操作5所有百叶窗叶片的旋转角度一致，各部位螺栓紧固，无松动6管箱无变形、弯曲损坏及裂纹、砂眼、麻坑和锈蚀现象7风箱板的安装严密，风箱内的杂物清除干净8凉水塔内表面质量，有无裂纹、麻坑、锈蚀和碰伤。9所有构件有无变形、裂纹、损伤，安装的位置符合要求。10与凉水塔连接的放空畅通11集水池池底、池壁防腐层是否有裂缝和防腐层开裂现象，不漏水。12塔的吸水池过滤网安装齐全，网孔大小符合要求。13凉水塔的淋水均匀。容器1管线伴热布置合理无泄漏，疏水器完好2容器底部、内部圈板表面防腐完好，无裂纹、麻坑、锈蚀和擦伤。3所有构件无变形、裂纹、损伤，安装的位置符合要求4容器内防腐蚀装置完好清洁5放水阀螺栓齐全、无泄漏，伴热完好6地漏口有滤网、内无杂物、无油泥堆积，下水畅通；切水弯管齐全，螺栓齐全7取样器阀门灵活，空气泵运行正常，伴热正常8取样器内部软管完好，连接紧固9密封完好无破损10呼吸阀完好无缺件11放空、排淋畅通12密封膜内表面平整光滑，无缺胶、打折、断线、露线等缺陷存在13泡沫产生器完好，网罩、缩径、密封、玻璃齐全14感温器完好15浮盘排水折管出口连下水，伴热畅通16消防、泡沫、喷淋线连接紧固无泄漏17喷淋设施试验正常无泄漏，喷淋效果符合设计要求18氮封系统完好无泄漏19安全阀规格符合设计要求20浮盘上、下表面防腐完好无锈蚀，表面平整无变形21浮盘接地导线完好符合规范-7-项目序号检查内容及标准检查情况22浮盘支腿正常着地无悬空，定位插销完好23浮盘刮蜡板完好无缺损24浮盘人孔符合设计要求25浮仓内无变形，内无杂物火炬1附属设施上的限流孔板、流量孔板、测压点以及温度计的设置（包括压力表、热电偶）符合设计要求和设计规范，现场配置齐全2管托地脚螺丝紧固到位3系统管线吹扫点的配置到位、合理4伴热系统完好，各阀门灵活好用5各支线从主线上部并入主线，防止出现倒U型弯建筑物1室内地沟、地漏畅通2现场监视器数量、规格、安装符合设计和生产要求3应急报警电话及报警器数量、规格、安装符合设计和生产要求4轴流风机数量、规格、安装符合要求5灭火器数量、规格、摆放符合要求机泵1主体完整，稳钉、摆轴销子、放水阀门等齐全好用2联轴器连接良好，螺栓符合要求。3进出口阀及润滑冷却、管线安装合理、横平竖直、不堵不漏4冷却水系统流程连接正确、无误5注油器齐全好用，储油箱干净清洁，润滑油选用符合规定6拉杆、活塞环等安装配合，磨损极限及阀组严密性符合规定7内部构件的材质、规格符合要求8所有构件无变形、裂纹、损伤，安装符合要求9与机泵连接的放空畅通1011叶轮规格及安装符合要求11盘车灵活、受力均匀12螺栓数目齐全、紧固透平及汽轮机1汽轮机汽缸猫爪、轴承座的调整垫圈应松动不受力，汽缸热膨胀指示器应在0位置2蒸汽管线上各个疏水阀安装完好灵活好用3与蒸汽机体连接的工艺管线配备齐全，法兰对正，螺栓按规范上紧4与蒸汽机连接的放空、地漏畅通5汽轮机速关阀疏水应单独排地漏，各个排凝阀位置应利于操作6汽封冷却器相关管线连接完好7汽封冷却器U型排凝管安装高度符合要求，排凝地漏畅通8汽封冷却器冷却水过滤器安装完好9汽轮机背压蒸汽安全阀安装完好并校验合格且打好铅封（校验值）10现场操作面板安装完好，各个按钮开关标识清晰明确压缩机1各回水视镜完好2吸气阀、余隙阀的卸荷阀泄漏孔接线正确3电机冷却水进出管线法兰螺栓配套，有放空阀-8-项目序号检查内容及标准检查情况4零部件无缺损；垫片符合介质、压力的要求5管线内无积水、焊渣等杂物，控制盘卸荷器风压阀调节手柄完好齐全6过滤器清理干净、正常投用7冷油器及过滤器切换阀有明显阀位标识，手柄空间操作不被限制8级间冷却器及分液罐法兰连接完好，间距均匀9按照压力容器检验标准对循环氢入口分液罐进行检验10入口分液罐液位计干净清晰，上下引线手阀完好好用,远传仪表接线完好，标示清楚11入口分液罐切液控制阀安装完好，好用12各点排淋畅通，排淋阀开关灵活好用13检查或更换各吸、排气阀片、阀座、弹簧及负荷调节器，清理气阀部件上的结焦及污垢。14检查并紧固各部连接螺栓和十字头防转销15十字头滑板及滑道、十字头销、连杆大、小头瓦、主轴颈和曲轴颈无磨损、划痕16十字头滑板与十字头体的连接紧密，无松动现象17曲轴、连杆及连杆螺栓无裂纹等缺陷干气密封压缩机检查内容1机组干气密封系统的流程正确2系统各连接部位完好、紧固，法兰联接螺栓无松动3系统所有阀门开关灵活好用4主密封气过滤器安装完好5系统与压缩机本体连接处紧固、无渗漏6系统去高压火炬连接正确7系统仪表安装完好，仪表引线畅通（包括现场一次表，压力表，差压表，远传等）8系统增压泵流程正确六、工程质量隐患检查表（仪表、电气类）项目序号检查内容及标准检查情况机柜1机柜所有开关接触器选型符合设计要求且完整无缺陷，动作灵活可靠2柜内接线连接端子正确，端子编号正确，清晰可见3风扇型号及容量符合设计要求且工作正常4断开、合上空开应正确灵活测量仪表1测量元件测点安装位置选取合理，能够真实反应生产实际状况2测量元件完好，齐备，显示准确3与测量仪表相连的线路布置合理，与周围环境匹配4安装位置便于维护，是否有必要架设平台调节阀、执行机构、电磁阀1执行机构固定牢固，操作手轮处在便于操作的位置-9-项目序