组织内外部环境识别表

组织内外部环境识别表年度：2017年类别：□质量■环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。环境类别（内部/外部）项目信息来源具体现状描述SWOT分析S(优势)、W(劣势)O(机遇)、T(风险)外部环境1）国际新闻、网站全球进行低碳环保、节能减排行动，本公司生产能耗较高；T2）社会新闻、网站政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放；本公司主要排放的污染因子包括：生产废水、生产废气、生活污水、食堂油烟、噪声、危险废弃物等。a）本公司产生少量废气，达标排放。b）本公司生活污水经过污水处理站处理后进入市政管道，达标排放。c）本公司有建立油烟过滤装置，食堂油烟经过滤后高空排放，达标。d）本公司危险废弃物有联系有资质的公司回收处理。e）本公司噪声大的设备有进行降噪改造和替换，厂界噪声排放符合标准要求。TS3）政治法律新闻、网站国家不断完善环境管理大法律和相关要求，本公司面临的环境法规日趋完善，环境管理的压力也日趋增大。T4）经济环境新闻、网站本公司位于浙江省嘉兴市秀洲区，该区域经济较为发达，环境保护配套行业完善。本公司环境保护涉及的资源在区域内较容易获得，对环境管理项目的监测管理能够就近解决。O浙江福莱特玻璃有限公司记录表式表式序号ER-21-01修改状态1版本B组织内外部环境识别表年度：2017年类别：□质量■环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。环境类别（内部/外部）项目信息来源具体现状描述SWOT分析S(优势)、W(劣势)O(机遇)、T(风险)外部环境5）政府部门新闻、通知网站政府监管部门鼓励技术改造与进步:淘汰严重污染环境的工艺、设备，鼓励对现有技术工艺、设备进行改造O6）空气质量嘉兴市环境状况公报环评报告本公司所在区域执行中华人民共和国国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，大气功能区均属二类区。2016全年监测有效天数为366天，其中优级天数为72天，良级天数为200天，超标指标有细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）、可吸入颗粒物（PM10）和二氧化氮（NO2）。本公司生产生活过程中产生废气，废气如果未经处理合格排放对周边环境空气质量的影响较大。T7）水质量嘉兴市环境状况公报环评报告本公司所在区域执行中华人民共和国国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），在日常生产过程中产生生产废水和生活污水，处理后的废水每日排放量约80吨/天；废水如果未经处理合格排放对周边环境水质量的影响较大。T8）声环境质量嘉兴市环境状况公报环评报告2016年嘉兴市功能区昼间、夜间和昼夜噪声综合超标率分别为9.6%、35.0%和22.3%，各功能区除3类区、4类区昼间外，其他功能区均有超标。本公司所在区域噪声执行中华人民共和国国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。本公司空压机、清洗机等设备会产生噪声，噪声强度一般为80dB(A)以上，若不采取隔音降噪措施，对周边声环境质量影响较大。T9）固体废弃物嘉兴市环境状况公报环评报告2016年全市建立工业危险废物台账企业449家，工业危险废物总量（台账企业）36.283万吨，较上年增加28.02%。其中，本年度新产生工业危险废物33.239万吨，上年度留存3.044万吨。利用处置工业危废32.980万吨，贮存3.303万吨，无害化利用处置率为90.90%，较T组织内外部环境识别表年度：2017年类别：□质量■环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。环境类别（内部/外部）项目信息来源具体现状描述SWOT分析S(优势)、W(劣势)O(机遇)、T(风险)外部环境9）固体废弃物嘉兴市环境状况公报环评报告上年降低1.71%。本公司生产会产生废机油，废油漆桶，废化学品容器等一般和危险废弃物，废弃物若不合理处置，会产生土壤或水污染。T10）土壤环境环评报告本公司所在区域执行中华人民共和国国家《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）中二级标准。本公司排放的空压机含油废水和危险废弃物如未经处理扩散至周边，对周边的土壤环境影响较大。T11）可持续培训客户政府有关部门外部有节能降耗的可持续发展环境培训机会；O12）工业园区政府招商引资公开信息工业区要求各区域内工厂执行有关环保要求，以预防环境污染事故的发生，如产生污染事件，会被处罚和通报。T内部环境1）产品生产外部检测报告生产过程产生的噪音可能会造成对环境的影响；生产过程产生的生产废气可能会造成对环境的影响；生产过程产生的危废扩散可能会造成对环境的影响；生产过程产生的废水可能会造成对环境的影响；W2）生活外部检测报告产生的生活污水会造成对环境的影响产生的食堂油烟会造成对环境的影响产生的生活垃圾会造成对环境的影响W3）财务因素财务年报本公司用于环境管理的资金充沛S组织内外部环境识别表年度：2017年类别：□质量■环境注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。环境类别（内部/外部）项目信息来源具体现状描述SWOT分析S(优势)、W(劣势)O(机遇)、T(风险)4）人员培训记录1)员工参与环境管理不够2)人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确W5）产品产品检测报告本公司生产产品为环保产品，使用的环保材料，符合环保要求S06）应急演习（消防/化学品泄漏等）应急演习报告每年由生产部统一组织应急演习，各部门人员全程参与S7）企业文化会议记录1)晨会、夕会、总结会每天上班前和下班前宣讲公司的价值观念。总结会是月度、季度、年度部门和全公司的例会，这些会议应该固定下来，成为公司的制度及公司企业文化的一部分。2)环境管理的要求在企业文化的建设中处于劣势状态，ST8）公司价值观公司网页诚信、务实、品质、创新，公司制定了“可持续方案”，在致力于提供更安全、更舒适、更绿色的技术与产品的同时，也在致力于实现经济与生态环境可持续发展的双赢格局。公司的环保理念，贯穿从工厂建设、生产工艺再到终端产品的每个环节。S9）知识积累培训记录本公司为了获取行业内先进的环保技术知识，公司内部开放了网络，便于各部门人员在互联网中查阅。S10）管理体系认证证书已建立环境管理体系所需的过程，需要继续保持、改进现有的环保体系，确保环保工作落到具体业务流程中S11）绩效绩效考核报告KPI绩效考核与本公司环境管理体系紧密结合，确保了环境管理体系的有效运行和持续改进。S制表：沈云飞审核：韩文科日期：2017.11.18