物流分库1季度对标提升方案

物流分库第一季度对标工作提升方案为认真贯彻落实国家局在行业内全面开展对标工作的要求，提升管理水平，有效控制成本费用，提高效率与效益，结合实际情况，特制定本实施方案。一、指导思想深入学习实践科学发展观，按照“节奏要快、标准要高、工作要实、状态要好”的要求，根据六盘水市烟草专卖局（公司）2011年度对标指标通报的文件要求进行实施，大力开展对标工作，着力转变不适应、不符合科学发展观的思想作风，有效降低成本费用，提高效率与效益，夯实管理基础，提升管理水平，实现企业持续稳定和谐健康的发展。二、工作目标结合实际，深入查找自身存在的差距，分析存在问题的原因，力争效率类指标和卷烟费用指标在2010年的基础上有所提升。三、组织机构为了切实加强对标工作，确保对标工作取得成效，成立对标工作小组。组长：韦英副主长：何兴成员：金龙、王桂萍、潘丽华、刘飞、陆真林四、工作重点根据六盘水市烟草专卖局（公司）2011年度对标指标通报的文件的要求，“效率、卷烟费用”二个分类评价指标体系为对标内容，重点围绕“控制成本费用，提高效率”做好各项工作。1、充分调动全体职工控制成本费用的积极性和主观能动性,增强职工的成本控制意识和行为。2、加强对招待费、差旅费、会议费、办公费等费用的控制，努力降低成本费用。3、加强预算管理。预算是降低费用提高效率的有效措施，要严格执行预算规定，切实做到凡支出先有预算，超预算必须经过调整，充分发挥预算硬约束作用。4、抓好物流建设和管理，降低物流费用。要加强成本管理，提高物流配送效率。对送货车的油耗、分拣耗材严格成本费用核算，力求在节约资源和降低成本费用上取得突破。五、对标指标指标名称指标释义或计算公式公布周期统计部门预定标杆值预定标杆值盘县分库(年度)盘县分库(一季度)2011年一季度人均送货量（箱／人）卷烟送货数量／从事送货人员数量季度盘县分库1275.52414.89455.92人均分拣量（箱／人）卷烟分拣数量／从事分拣人员数量季度盘县分库1913.28622.33683.88分拣劳动生产率（条／小时、人）卷烟分拣总数／（物流分拣开机开展时间*物流分拣人员数量）季度盘县分库393.03531.00410.00配送车辆单车费用（元／箱、台）配送车辆耗费总额／配送卷烟箱数季度盘县分库15.3611.287.66卷烟破损率（‰）（仓储和配送中的破损）卷烟破损数量／当期卷烟销量*1000季度盘县分库0.5‰0.5‰0.023分拣差错率‰分拣差错数量／全部分拣数量*1000季度盘县分库0.5‰0.5‰0.00146‰人工费用比率（﹪）人工费用／物流费用总额*100季度盘县分库57.59%60.38%67.82%万支仓储、分拣成本（元/万支）仓储费用／卷烟销量季度盘县分库1.961.831.76万支送货成本（元/万支）送货成本／卷烟销量季度盘县分库12.228.859.71万支管理成本（元/万支）管理成本／卷烟销量季度盘县分库6.324.721.24单车修理费（元∕车）以车辆实际修理费用为准季度盘县分库送货准时率（﹪）精益送货准时送达的零售客户数／当期精益送货的全部零售客户数*100季度盘县分库80%80%81%单车百公里油耗（升∕公里）油耗／公里数*100季度盘县分库13.513.512.75设备利用率（﹪）设备实际开动时间／设备制度工作时间*100季度盘县分库1.021.111.32自查摸底，对自身效率、卷烟费用状况进行深入分析，充分掌握各类效率、费用指标客观、详实的基本情况，在此基础上结合先进指标，根据工作目标，确定通过对标工作所要改善的效率和费用指标。（一）、基础管理工作物流成本管理工作：以财务成本核算为抓手，使物流配送真正成为企业的“第三利润源”，卷烟物流配送各项工作坚持以考虑成本、费用问题为主，物流项目投入要以是否能节约成本，降低费用，提高效率来加以检验。在配送过程中加强成本、费用管理，重视细节，做好核算工作。做好2011年度成本预测、计划、控制、核算与分析工作，采用以下方法对分库成本加以管理：1、物流成本横向管理：对物流成本进行预测和编制年度计划。对本年度物流成本进行分析，充分挖掘降低物流成本的潜力基础上，寻求降低物流成本的有关措施，保证物流成本计划执行的先进性和可靠性。2、物流成本纵向管理：是对物流过程的优化管理，具体采取以下措施：制定最佳配送线路，选择卷烟送货线路最佳配比，灵活调配组织送货工作。与营销协作制定合理库存量，实现卷烟储存优化等。3、2011年，对成本管理具体的计划下：（1）对配送成本的管理：主要是对配送运输、分拣、配装、包装、信息处理等费用的管理，合理化配送线路的制定对配送速度、车辆的利用效率，配送费用都有直接影响，其中对配送运输费用中车辆费用管理思路如下：一是合理调配现有资源，有效节约成本费用，现阶段分库送货车辆15台，现有线路57条。对车辆燃油费的管理思路根据2010年实际平均百公里耗油为基础核定每台车辆百公里耗油基数，对57条送货线路实行“四定”原则：即：定车、定员、定公里数、定道桥费，如出现异常情况要加以说明。对车辆修理费执行报告批准制度，管理人员严格验收及过程监控，对轮胎费实行定额管理（6个/年），对养路费、车船使用税等按国家核定标准核定。（2）卷烟分拣费用管理：主要包括配送分拣过程中发生的人员费用及设备费用，物流人工费用实行件烟管理制度（1.63元/件），对分拣修理费用主要在日常工作中加强设备的维护与检测，避免出现因操作失误带来的坏损，按季度进行例行保养，积极联系供应商对设备进行检测，确保设备在低成本上正常安全的运行。（3）卷烟包装成本管理：现阶段分库分拣包装中仅依靠现有的烟箱基本能完成所有的分拣包装，辅助用材料较少，我们对其实行定额管理，必要时用分拣箱加以周转回收。（4）装卸与搬运成本管理：实行件烟定额管理（0.22元/件），按每月实际入库、出库数量计算，减少特殊搬运环节，降低成本。（5）仓储成本管理：卷烟仓储成本因采购归属部门原因物流部门不能有效调控，合理的卷烟库存是成本控制的一项有效途径，我们做到对库区货源储存的合理利用，减少人为的搬运作业，对临时储备库减少启用量，完善入库抽检，尽量不产生卷烟报废，同时做好设备的养护，确保卷烟养护率达100%的目标，这将是控制仓储成本较好方法。2、卷烟配送客户服务成本管理高水平的物流服务是由高水平的物流成本保证的，现阶段在没有较大技术进步情况下，我们很难做到既提高物流服务水平同时也降低物流成本，两者之间存在效益悖反。2011年，计划确定合适的物流客户服务水平，采用以下方式：（1）选择、确定最佳客户服务水平，改进物流服务。我们在与营销积极协作充分了解客户需求，准确把握客户所需要的服务，这是我们应遵循的基础，结合分库实际，考虑如何满足客户需求，内外结合，提出合理的整改方案，制定客户服务标准和送货频率，争取用最小的成本达到利润的最大化。（2）在开展精细化管理前提下，继续深化“精益送货”：管理精益理论是一套经过验证的、结构化的方法，用于提高质量和降低供应链的成本。当将该理论应用在我们的卷烟物流配送工作中时，为我们优质计划送货目标及降低物流配送成本，增强客户满意度起到立竿见影的效果。建议让员工都参加到管理方案中来，打破传统层级关系（上层制定下层执行模式），让员工多提与方案有利的精益送货管理方法，员工要打破原有的思维方式，积极参与优化送货流程、线路、服务方式等，真正把精益送货方案做到持续改进。五、工作要求发，把对标工作转化为企业的管理行为，把控制成本费用作为“保增长、上水平”的重要措施，作为加强物流管理的主要任务。全力以赴、加强领导，确保对标工作顺利开展、提高效率、降低费用。提高认识，确立目标，不断改进。要坚持从实际情况出