《龙湖集团工程阶段性质量停止检查点》评分

检查项目及标段：检查日期分项子分项子分项代检查内容分类基本要求扣分标准扣分值检查情况整改要求1.1.1施工图说出图完整情况1、要求有完整且设计院盖章的施工蓝图；2、如采用电子版图纸施工，必须将电子版打印成白图下发施工监理单位，且项目研发经理应在白图上签字。1.施工图不完整，但能保证现场施工要求的，扣1分；2.施工图不能保证现场施工，扣2分；1.1.2大样及构造梳理指设计图上针对本项目特点对节点大样的细化1.未进行梳理，扣3分；2.未对本项目的特殊做法及构造进行针对性梳理，扣2分；3.未结合复制项目原型对大样及构造进行梳理，扣2分；4、正负零以下防渗漏节点详图未体现物业读图纪要的，扣1分；5、物业读图意见中有体现，但未跟踪图纸落实的，每个点位扣0.5分；1.1.3设备用房的合理性1、设备房完善：主要指高低压配电房、变压器房、柴油发电机房、制冷机房、裙房屋面冷却塔、集中供暖锅炉房、电信交接间、消防安防车管等控制中心、消防生活水池及泵房、物业用房及客户接待中心，等等；2、设备房位置合理：服务半径合理，风管、冷冻供回水等大口径管路在车库内路径较近，地下室进出风口不影响业主观瞻及运行时噪声烟气不干扰业主，餐饮油烟烟道排放位置无投诉风险，水泵冷却塔等设备运行噪声及振动不对周围使用者产生干扰，设备房严禁设置在结构后浇带及施工缝处，系统计量方式合理等等。1.未结合项目的方案或初设设计对设备用房位置的进行判断，或对设备用房的噪声、辐射等提出处理措施，扣2分；2、设备房位置不满足后期使用需求和严重影响客户，但物业读图意见中未体现的，每处扣1分；3、设备房未按照启动会成果的位置实施，而又无物业参加的位置调整变更会议纪要的，每处扣0.5分；1.1.4设计变更、技术洽商是否按集团管理流程实施按集团管理制度执行1.未按集团管理制度执行，扣2分；2.按集团管理制度执行，但存在部分瑕疵，扣1分；1.1.5设计变更、技术洽商在施工图上的扛改情况1、甲方监理施工单位应将手续完善的设计变更、技术洽商在各自的纸质工作图上相应位置进行手工改动，以防施工产生错误；2、简单改动直接将变更单编号和内容标注在改动位置（含平面图和大样图），较复杂的改动可以将变更单改动大样复印后贴在图纸改动部位旁并注明变更单编号。1.未进行杠改，扣2分；2.扛改不齐全，每份扣0.2分；1.1.6销售合同附图与施工图核对情况★1、销售前一周完成合同附图与施工图的核对；完成差异处理的讨论与图纸修订。2、核对与差异处理工作必须有严谨的会签程序，OA或纸质会签均可。OA会签必须有销支负责人、营销经理、相关工程师、研发经理、项目技术负责人、工程经理会签，项目总监审批；纸质会签应每页背面有总监签字认可；3、纸质合同附图原件应妥善保存，建议保存在公司档案室，项目部只能使用复印件。1、未进行核对，本子分项不得分；2、OA会签岗位不齐全，每差一个岗位扣0.2分；纸质会签总监签字不齐全，每页扣0.2分；3、纸质原件保存在项目部，扣1分；4、核对的户数不齐全，每差一户扣1分；1.1.7精装修项目装饰装修施工图完整情况1、本条针对室内精装修项目而不是初装饰公共部位精装修；2、本停止点时要求精装修有准确的水电点位、水电管路走向、门窗洞口尺寸等，不影响主体结构施工即可；3、精装修饰面、选材等出土情况在本停止点不做检查。1.装饰装修施工图不完整，扣1分；2.装饰装修施工图不能满足现场施工要求（含预留预埋等工作），扣2分；3、物业未提交精装审图意见，扣2分；4、缺少物业审图意见达成共识的会议纪要，扣1分；5、物业精装修图纸读图纪要中的审核漏项存在交房风险和整改难度较大，每处扣1分；1.1.8景观总图出图情况（含环境挡墙、私家花园定位、景观构筑物/水体等）景观总图要就以下要素定位，以避免出现销售时花园面积和形状出现明显偏差，综合管网因私家花园/挡墙/水景等未定位而无法出图、管网无法提前插入施工。除此以外的图纸出图情况不做要求。1、景观指标与宣传口径的一致性；2、节点景观与沙盘表达、宣传销讲的一致性；景观溢价点影响价值感的变动需要实时评估。3、红线外（代征地、河道湖泊边等）景观区域实施可能性与宣传销讲的一致性；4、花园类赠送的面积、高差、配置标准等于宣传销讲的一致性；5、管网、井盖、检查口、风口等客户1.景观未按本条要求出图，本子分项不得分；2、景观总图定位要素不全，扣1分/处；3、景观总图主要要素与营销口径有差异，扣1分/处并要求总图按营销口径改动；3、物业未提交景观初设图审图意见，扣2分；4、缺少物业审图意见达成共识的会议纪要，扣1分；1.1.9精装修项目装饰装修施工图与建筑、结构、安装施工图的核对情况检查核图纪要（须工程、研发、精装工程师签字）1.未进行核对，扣3分；2.核对有疏漏，扣1~3分；1.1.10景观总图与建筑总图的核对情况检查核图纪要（须工程、景观工程师签字）1.未进行核对工作，扣2分；2.核对有疏漏，扣1分；检查得分检查阶段：基础施工至正负零检查公司：图说管理（10）龙湖集团工程阶段质量停止检查评分表技术行为（40）总包施工单位1.1.11基础竣工图绘制情况1、单位工程是独立筏板基础，要求基础竣工图按单位工程完成；多个单位工程共用筏板基础，基础竣工图可在筏板全部施工完成后及时完成筏板部分，随后完成基础竣工图；2、本阶段只要求完成结构部分，建筑及安装可不强制性要求；1.未开始绘制，扣2分；2.绘制进度与工程进度滞后较多，扣1分；1.2.1施工方案清单及清单编制计划1、针对本项目的清单不仅限于总包，应包含所有分包（建筑内分包、环境管网工程、景观工程、安防消防工程等等）；2、先由总包报送总包实体范围（非合同范围）清单及编制计划，再由监理或甲方工程师补充室外环境部分。3、应在全景计划的基础上，规划清单大致的编制计划；4、清单及清单编制计划应有甲方项目工程经理签字确认。1.无针对本项目的方案清单，扣2分；2、无清单编制计划，扣1分；3、清单有缺项，扣0.2分/项；4、甲方项目经理未签字确认，扣1分。1.2.2正负零以上主体施工总平面布置方案1.无正负零以上主体施工总平面布置方案，扣3分；2.正负零以上主体施工总平面布置方案不齐全，扣1~2分；1.2.3深基坑支护专项方案1.无深基坑支护专项方案，扣3分；1.2.4施工测量方案1.无施工方案，扣2分；2.有方案，但无针对性，扣1分；1.2.5地基处理方案1.无施工方案，扣2分；2.有方案，但无针对性，扣1分；1.2.6基础施工方案1.无施工方案，扣2分；2.有方案，但无针对性，扣1分；1.2.7正负零以下部分防水方案1、方案由施工单位报送；2、各方审批完成；3、如是三方合同，方案必须先报送总包审查，然后由总包报送监理审批。1.无施工方案，扣2分；2.有方案，但无针对性，扣1分；1.2.8主体施工方案1、方案由施工单位报送；2、各方审批完成1.无施工方案，扣2分；2.有方案，但无针对性，扣1分；1.2.9特殊施工方案1、特种施工作业应有专题方案；1、方案由施工单位报送；2、各方审批完成1.存在特种施工作业但未编制施工方案，扣2分2.有方案，但无针对性，扣1分；1.2.10砼质量缺陷处理程序方案、严重缺陷审批程序1、分质量缺陷出现前的处理程序方案，质量缺陷出现后的处理方案及处理过程和结果二种；2、质量缺陷出现后的处理方案应有明确位置、缺陷界定、处理方式及安排、处理前中后的照片等形成闭环；3、预控方案侧重各种质量缺陷的处理程序，处理方案指对具体的质量缺陷处理。1、程序方案处理程序不齐全，扣0.5分/处；2、出现严重质量缺陷，未及时进行性质界定及时处理，扣2分/处；3、缺陷处理方案全过程未形成闭环，扣1分/项。1.2.11外架方案1、方案由施工单位报送；2、各方审批完成1.无施工方案，扣2分；2.有方案，但无针对性，扣1分；1.2.12临电、临水、临时道路方案1、可以是单独方案也可以在总平布置方案中形成单独篇章；2、方案由施工单位报送；3、各方审批完成1.无施工方案，扣2分；2.有方案，但无针对性，扣1分；1.2.13监理实施细则清单1、监理报送，总监审批即可；2、清单应涵盖监理合同的监理范围而不仅限于单体内1.无针对本项目的清单，扣2分；2、清单涵盖内容不完全，扣0.2分/项；1.2.14基础阶段监理实施细则1.无监理实施细则，扣1分；2.有监理实施细则，但无针对性，扣0.5分；1.2.15主体预留预埋监理细则1.无监理实施细则，扣1分；2.有监理实施细则，但无针对性，扣0.5分；1.2.16主体结构监理实施细则1.无监理实施细则，扣1分；2.有监理实施细则，但无针对性，扣0.5分；1.2.17分户验收方案★1.项目部和物业公司应结合项目特点，共同制定分户验收方案；2.方案应明确项目实施各阶段验收的重点（如主体阶段重点检查控制板底极差，抹灰完成后检查开间、进深、门洞、梁底大小头、各种易渗漏部位封堵及防水质量，地坪完成后检查室内净高等等）及有效管控措施；3.分户验收方案应有各阶段的介入计划。4、方案应明确物业参与实施的分户检验三个阶段（实测实量、观感质量、功能测试）的流水划分，每个阶段的作业面提供时间、分户检验启动会时1.项目部和物业公司未结合项目特点，制定分户验收方案，本子分项不得分；2.有分户验收方案，但未明确项目实施各阶段验收的重点（如主体阶段重点控制净高、开间、板厚等关键指标）及有效管控措施，扣2分；3.分户验收方案重点明确，但可操作性不强，扣2分；4、基本要求中第四项在方案中未明确的，扣2分；1.2.18甲方编制的分阶段室外工程施工组织计划（环境挡墙、构筑物、综合管网等）1、甲方按工程进度分阶段编制，并随着进度的延伸而逐步细化；2、主要有以下几个阶段：基础施工至正负零、主体结构封顶，外架拆除3、主要编制以下计划：环境挡墙及回填、室外各种管网及回填、车行道人行道、游泳池、水景、小区围墙、大门及门房、景观移交等；4、计划可以是电子版，项目团队内部讨论通过即可，不需要专门审批，但该计划应该以PPT形式体现在总图上。1、编制阶段不齐全，每差1个扣0.5分；2、未根据项目特征编制，扣0.5～1分；3、编制内容有漏项，每漏一处扣1分；图说管理（10）专题施工方案（10）技术行为（40）1、方案由施工单位报送；2、各方审批完成1、总监审批即可；2、应有针对本项目的具体监督方法。1.2.19甲方编制的分阶段交通组织方案1、甲方按工程进度分阶段编制，并随着进度的延伸而逐步细化；2、主要有以下阶段的交通组织方案：基坑开挖、基础施工、主体施工、车库顶板防水及回填、室外管网分区施工阶段等；3、方案可以是电子版，项目团队内部讨论通过即可，不需要专门审批，但该计划应在总图上体现。1、编制阶段不齐全，每差1个扣0.5分；2、未根据项目特征编制，扣0.5～1分；3、编制内容有漏项，每漏一处扣1分；1.2.20《样板点评规划》1、参照《龙湖集团工程样板带路指引》的要求，制定本项目样板点评规划；2、点评规划应有计划点评时间。1.未制定《样板点评规划》，扣3分；2.未结合项目特点在《样板点评规划》中体现项目特殊样板，扣1分；3、未按照样板点评规划中的新增本项目特殊样板点评，在物业前期介入计划中增加计划节点，每个扣1分；1.2.21防渗漏构造及防水做法梳理★1、按集团技术质量中心编制的《防渗漏构造及防水做法》的基本要求，针对本项目进行细化及落地；2、应该有打印成册、技术负责人签字的纸质文档存档；3、如对原设计有改动，须办理技术洽商取得设计确认；如只是针对施工工艺做法，只须监理、施工单位及甲方专业工程师、技术负责人签字认可；4、分不同阶段完成：“地基处理结束前”完成正负零以下结构部分，“基础施工至正负零”完成砌体及二次结构部分，“整层砌体样板点评★★★”后完成装饰安装部分。1、项目防水做法及防渗漏构造技术标准低于集团《防渗漏构造及防水做法》的要求，每处扣2分并要求项目部立即调整；2、防水做法及防渗漏构造漏项（对比集团《防渗漏构造及防水做法》），每漏一处扣0.5分；3、分阶段完成时间在该阶段施工后