制造业流程大全之生产及工场管理制度

参、生产及工场管理制度参、生产及工场管理制度目录页次一、产品制程计划M01-1二、生产计划M02-1三、负荷计划M03-1四、交期规划-规划阶段M04-1五、交期规划-制造过程M05-1六、排程及工单制发M06-1七、托外加工作业M07-1八、现场制造管理M08-1九、生产线移转作业M09-1十、生产进度管制作业M10-1十一、品质管制-每批各站首件检查及制程检验M11-1十二、品质管制-成品检验M12-1十三、设备维修保养M13-1十四、出厂放行作业M14-1十五、安全卫生管理M15-1附表附表附表名称页次M01综合工作负荷表M03-2M02交期异动通知单M05-3M03生产计划表M06-3M03-1制令领料单M06-4M04委外通知单M07-3M04-1委外领料单M07-4M05生产日报表M08-3M06移转单M09-3M07生产管制表M10-3M08生产线日产状况表M11-3M09制程巡回检验查检表M11-4M10检验记录单M12-3M12设备维修记录表M13-3M13出厂放行记录表M14-3M14安全卫生日志M15-2流程图流程图流程图名称页次M01产品制程计划M01-2M02交期协调-规划阶段M04-2M03交期协调-制造过程M05-2M04排程及工单制发M06-2M05托外加工作业M07-2M06现场制造管理M08-2M07生产线移转作业M09-2M08生产进度管制作业M10-2M09品管质制-每批各站首件检查及制程检验M11-2M10品管质制-成品检验M12-2M11设备维修保养M13-2M12出厂放行作业M14-2一、产品制程计划参、生产及工场管理制度一、产品制程计划M011.本作业程序适用于产品制程计划之编制作业。2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下:(一)研发单位(二)工程单位(三)生产单位(四)生管单位3.新产品设计开发完成后，经样品测试合格后，将该项产品所需之材料品名、规格、数量输入计算机之〝BOM〞¸研发单位将测试合格之新产品技术及相关资料移转至工程单位。4.工程单位收到前述新产品技术及相关资料后，与生产单位配合小量试产，工程单位另编制作业指导书，其内容包括以下各项:(一)分析产品，决定所需之材料及其数量。(二)决定材料加工与装配的程序及操作内容。(三)根据产品设计及施工说明，并就现有机器设备、工具及人力，决定最经济的制程计划。6.作业指导书经单位主管签核后，送生产单位试产、试产结果不合格请工程单位及研发单位再修正，试产合格者，生产单位将作业指导书存盘以作为正式生产时之标准。7.工程单位试产合格之作业指导书，依核决权限送呈签核后，影印二份书面作业指导书，分送如下:(一)正本一份由工程单位存盘备查。(二)一份送品管单位作为品质检验之依据。(三)一份送生产单位作为生产操作之依据其后续作业详见『现场制造管理』。8.前述各项产品之作业指导书，其所使用之原物料、品质标准变更、设备增添汰旧换新或生产技术改善等因素发生时、工程单位应随时召集有关部门检讨修订之。M01-1二、生产计划二、生产计划M021.本作业程序适用于生产计划之编制作业。2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一)生管单位(二)采购单位(三)业务单位3.年度生产计划：生管单位依营运目标、销售计划、采购计划、制程计划、产能、设备、人员配置等因素，并基于资源重新配置使生产达最高效率之目的，每年编制预算时提出次年生产计划，注明各产品及类别之预计生产数量。4.季生产计划：生管单位依据年度计划做细部之计划，并依产销预估表编制季生产计划。5.月生产计划：生管单位配合销售计划，对各种生产作业条件及目标做一整理，提出月生生产计划，注明各产品之预定生产数量及预定存量。6.注意事项：(一)为稳定品质及效率，各生产线之生产以其已规划之产品项目为限，不做大幅度变动。(二)订单生产为主，计划生产为辅，订单生产之交货期限由生管单位与业务单位共同协议，以免造成生产线安排之困扰。(三)在销售旺季时，由于生产线负荷问题，避免要求紧急订单之插入。(四)原物料之供应影响生产计划之进行时采购单位应主动提出说明。(五)业务单位应依据月生产计划，安排出货使产销秩序化。(六)产销配合作业经由日常连系和每周一次产销协调会议，达到更佳之合作(产销平衡)。M02-1三、负荷计划三、负荷计划M031.本作业程序适用于依据生产计划编订负荷计划之作业。2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：生管单位3.生管单位依据生产计划，透过产能计算与实际人员、机器之工作负荷作比较分析后，找出产能与负荷的差异状况。4.生管单位应决定下列工作负荷量：(一)人工负荷量:就各生产单位的工作负荷量，需要多少人工方能解决。(二)机器负荷量:就各生产单位的机器工作负荷量，计算需要之机器数量。5.生管单位依每一期间的生产量决定之后，根据前述步骤所分析的工作负荷量，拟定各生产线『综合工作负荷表』(附表M01)注明生产线别、计划生产量、预估产能并比较结果、差异处理，以决定应加班、赶工、增加人力或机器设备或委外加工，以免延误交期。M03-1四、交期规划-规划阶段四、交期协调-规划阶段M041.本作业程序适用于规划阶段之交期协调作业。2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一)生管单位(二)业务单位3.生管单位接获业务受订通知，应先复核产能、库存及工作负荷，是否能如期交货或更改交期，如不需要更改交期则通知业务单位办理受订事宜，其作业详见『行销管理订单处理作业』。4.如需更改交期，应即请业务单位与客户协调变更交期，如客户同意更改，业务单位应办理受订事宜，其后续作业详见『行销管理订单处理受订变更作业』，如客户不同意更改交期，业务单位应反应予生管单位。5.生管单位接获业务单位客户不同意更改交期通知，应再复核产能及工作负荷或调整生产排程，如能接受则通知业务单位办理受订事宜，其后续作业详见行销管理订单处理作业，如生产负荷实无法依客户订单之交期日交货时，业务单位应撰写『异动事项通知单』签呈注明订单取消之原因再依核决权限送呈签核，决定是否取消订单。6.如经核准取消订单，则通知客户取消订单，如核示必须接受订单，则再通知生管单位排线生产，其后续作业详见『行销管理订单处理作业』。M04-1五、交期规划-制造过程五、交期协调-制造过程M051.本作业程序适用于制造过程之交期协调。2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一)生管单位(二)生产单位(三)业务单位(四)财务单位3.生管单位接获生产单位通知因制造过程发生人为操作或设备异常或材料供应延迟等因素，致原生产计划无法照预定时间完成时，应填写『交期异动通知单』（附表M02），注明受订单号、客户名称、机种名称、受订数量、异动原因、建议内容等资料送单位主管签核。4.『交期异动事项通知单』，经核准后分送如下：第一联：送业务单位据以与客户协更改交期，下接行销管理制订单处理受订变更作业。第二联：生管单位据以修改排程后存盘，其后续作业详见〝排程及工单制发作业〞。M05-1六、排程及工单制发六、排程及工单制发M061.本作业程序适用于安排生产日程计划及工单制发作业。2.本作业程序中之功能单，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一)生管单位(二)生产单位3.生管单位(每周定期)依据『受订通知单』第四联、『异动项通知单』，并配合产销计划排定次周生产计划，填写『周生产计划表』(附表M03)，注明一周内每日生产之品名规格、数量等资料，依核决权限送呈签核。4.『周生产计划表』一式三联经核准后分送如下：(一)第一联：送仓储单位备料。(二)第二联：生管单位自存，据以编制制令领料单、受订通知单及异动事项通知单存盘备查。(三)第三联：送生产单位据以排定生产计划。5.生管单位依据『周生产计划表』如须委外加工者，应安排托外加工事宜，其后续作业详见『托外加工作业』。6.生管单位应依据『周生产计划表』编制『制令领料单』(附表M03-1)，注明制工单号、日期、制造部门、应完工数量、机种名称、料件编号、数量等，送单位主管签核。7.『制令领料单』一式四联，经核准后分送如下：第一联：送生产单位据以派工生产，其后续作业详见『现场制造管理作业』。第二联：送仓储单位据以发料，其后续作业详见『存货管理发料作业』。第三联：送会计分析成本。第四联：生管单位连同生产计划表存盘备查。M06-1七、托外加工作业七、托外加工作业M071.本作业程序适用于产品生产之托外加工作业。2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：生管单位3.生管单位依据制程计划或负荷计划或因设备产能不足及设备故障等因素致须委托外包厂商加工时¸应填『委外通知单』(附表M05)与外包厂商确认后，应依据『周生产计划表』编制『委外领料单』（附表M06)一式四联，注明委外单号、日期、生产单位、应完工数量、机种名称、完工日期、完工型态、料件编号、数量等，送单位主管签核。4.『制令领料单』一式四联经核准后，分送如下：第一联：送品管单位作为品质验收之依据。第二联：送仓储单位备料，其后续作业详见『存货控制与管理托外加工发料作业』。第三联：送会计单位分析成本。第四联：生管单位存盘备查。M07-1八、现场制造管理八、现场制造管理M081.本作业程序适用于各生产线之现场制造管理作业。2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：(一)生产单位(二)生管单位(三)会计单位3.生产单位根据『制令领料单』至仓库领料，并完成人员配置及工作分派后开始生产，生产过程中有关之作业程序分述如下：(一)生产线间在制品移转详见『生产线移转作业』。(二)生产过程之品质管制作业详见『品质管制作业』。(三)生产过程中发生之退料处理详见『存货管理制度退料作业』。(四)设备之故障维修详见『设备维修作业』。4.各生产线操作人员应参阅置于现场之『书面作业指导书』或『书面标准操作程序』之注意事项操作机器，并依『品质规范』负责原物料、在制品、制成品之初检工作，随时注意异常状况，如有异常状况应请相关单位加以处理，如异常将影响交期应通知生管单位处理，其续作业详见『交期协调－制造过程』。5.生产单位每日应填写『生产日报表』(附表M07)，注明日期、课别、组别、到工人数、生产工时、制工单号、机种名称、投入材料、产量、移转数量及其它有关生产状况及异常状况处理说明，送呈单位主管签核。6.『生产日报表』一式三联，经核准后，分送如下；第一联：送会计单位据以汇计生产成本。第二联：送生管单位作为生产进度管制之依据，其后续作业详见『生产进度管制作业』。第三联：生产单位存盘备查。7.成品完成入库前之品质检验，详见『品质管制－成品检验』。8.成品经品管检验合格，由生产单位填写『生产入库单』办理入库，其后续作业详见『存货管理生产入库作业』。M08-1九、生产线移转作业九、生产线移转作业M091.本作业程序适用于生产线与生产线间有关在制品之移转作业。2.每一生产线(转出单位)于生产完成『制令领料单』指定之产品办理移转时，应填写『移转单』(附表M08)，注明日期、转出单位、转入单位、制造工作单号、制造工作单量、料号、品名规格，需移量、累计量及其它有关资料，经生产线品检人员检验通过，并经单位主管签核后，连同在制品移转至下一生产线(转入单位)。3.转入单位于收到『移转单』及所移入之在制品时，应清点数量及核对『移转单』所填资料相符后，于『移转单』上填入实移量、如与需移量有误差时，应即更新累计量，并于更正处盖章后加以签收。4.若生产线检测人员检验不合格¸应填『移转单』将在制品不良数量移转至维修课检修¸检修完成后将良品移转原生产线¸进行检测¸以办理移转作业。5.『移转单』一式四联，经转入单位签收后，由转入单位分送如下：第一联：送会计单位依编号顺序存盘。第二联：送生管单位存盘。第三联：由转入单位依编号顺序存盘。第四联：送转出单位依编号顺序存盘。M09-1十、生产进度管制作业十、生产进度管制作业M101.本作业程序适用于生产进度