企业请购申请单

请购申请单请购日期：年月日需要日期：年月日一请购部门科室申请人申请编号申请采购使用用途品名、规格、尺寸、功能单位数量附注1科室主管签章□附样品个□附图份□设计图份□现场说明□其他2预算审核签章3总经理室签章交货地点二采购比价品牌、厂商、规格、功能单位数量报价（附估价单）议价采购建议单价总价123456采购员咨询访价签章□税外价□税内价□现金订购日期年月日交货日期年月日□订购单□合约方式4部门主管签章□开票□票期三核示5总经理室签章四验收交货日期：年月日备注6验收人员签字规格品名：□符合□未符号□保固：□保修：□维修：□保证书：□其他：收据：□发票□收据入档：□固定资产□消耗用材物品编号：作业流程：1、请购部门→2、预算审核（财务部）→3、同意采购（总经理室）→4、采购咨询（采购）→5、同意订购（总经理室）→6验收入库（请购部门或厂商，请自行影印单据办理请款作业）