万源市2018年财政预算执行情况和2019年

万源市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）报告（书面）（2019年3月5日在万源市第六届人民代表大会第四次会议上）万源市财政局局长梁文科各位代表：受市人民政府委托，现将万源市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）报告提请市第六届人民代表大会第四次会议审查。并请市政协委员和其他列席人员提出意见。一、2018年财政预算执行情况2018年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督下，全市财政部门紧紧围绕市党代会、人代会确定的工作目标任务，坚持稳中求进的工作总基调，积极应对错综复杂的经济环境，持续深化财税改革，积极抓好财源建设，优化支出结构，提高资金使用绩效，促进民生持续改善。全市财政干部不断提高财政管理水平，为全市经济社会发展提供了有力的财政支撑。（一）全市预算执行情况经市六届人大三次会议审议批准，我市地方一般公共预算收市六届人大四次会议文件（十六）-2-入为42,362万元，政府性基金预算收入为13,100万元，国有资本经营预算收入34万元，社会保险基金预算收入为34,607万元。1.一般公共预算收支及平衡情况。2018年，全市地方一般公共预算收入完成44,961万元，同口径增长13.14%。其中税收收入完成27,037万元，占一般公共预算收入的60.13%，同比增长34.13%；非税收入完成17,924万元，占一般公共预算收入的39.87%，同比下降5.45%。上级各类补助收入280,280万元（其中：返还性收入7,826万元、一般性转移支付160,141万元、专项转移支付112,313万元），接受其他地区援助收入3,000万元，上年结余92万元，债券转贷收入156,926万元，调入资金7万元，一般公共预算收入总计485,266万元。2018年，全市地方一般公共预算支出完成409,286万元，同口径增支69,255万元，同口径增长20.37%；上解支出12,594万元，债券转贷支出59,610万元，安排预算稳定调节基金1,885万元。一般公共预算支出总计483,375万元。全市一般公共预算收支执行结果，年终结转结余1,891万元。2.政府性基金预算收支及平衡情况。2018年，全市政府性基金预算收入完成69,526万元，同比增长1135.80%，上级补助收入1,901万元，上年结余3万元，专项债券收入22,000万元，政府性基金收入合计93,430万元。2018年，政府性基金支出91,192万元，年终结余2,238万元。-3-3.国有资本经营预算收支及平衡情况。2018年，全市国有资本经营收入完成34万元，全市国有资本经营支出27万元，调出资金7万元，当年收支平衡。4.社会保险基金预算收支及平衡情况。2018年，社会保险基金（城乡居民社会养老保险）总收入10,675万元（其中个人缴费收入2,329万元，财政补助收入8,131万元、利息收入195万元，其他收入20万元），同比增长23.5%。上年结余12,672万元。2018年，社会保险基金支出9,048万元，其中基础养老基金支出8,381万元、个人账户养老基金支出357万元、丧葬抚恤补助支出218万元、转移性支出92万元。2018年末累计结余14,299万元。（二）市本级预算执行情况1.市本级一般公共预算执行情况。2018年，全市地方一般公共预算收入完成44,961万元，同口径增长13.14%。其中税收收入完成27,037万元，占一般公共预算收入的60.13%，同比增长34.13%；非税收入完成17,924万元，占一般公共预算收入的39.87%，同比下降5.45%。上级各类补助收入238,328万元（其中：返还性收入7,826万元、一般性转移支付118,189万元、专项转移支付112,313万元），接受其他地区援助收入3,000万元，上年结余92万元，债券转贷收入156,926万元，调入资金7万元，一般公共预算收入总计443,314万元。-4-2018年，全市本级总支出441,423万元，其中：市本级一般公共预算支出367,334万元，专项上解12,594万元，债务转贷支出59,610万元，安排预算稳定调节基金1,885万元。当年结转结余1,891万元。2.市本级政府性基金预算收支平衡情况。2018年，全市政府性基金预算收入完成69,526万元，同比增长1135.8%，上级补助收入1,901万元，上年结余3万元，专项债券收入22,000万元，政府性基金收入合计93,430万元。2018年，政府性基金支出91,192万元，年终结余2,238万元。3.国有资本经营预算收支及平衡情况。2018年，全市国有资本经营收入完成34万元，全市国有资本经营支出27万元，调出资金7万元，当年收支平衡。4.社会保险基金预算收支及平衡情况。2018年，社会保险基金（城乡居民社会养老保险）总收入10,675万元（其中个人缴费收入2,329万元，财政补助收入8,131万元、利息收入195万元，其他收入20万元），同比增长23.5%。上年结余12,672万元。2018年，社会保险基金支出9,048万元，其中基础养老基金支出8,381万元、个人账户养老基金支出357万元、丧葬抚恤补助支出218万元、转移性支出92万元。2018年末累计结余14,299万元。-5-二、2018年主要工作及成效（一）强化财税征管，提升收入质量一是强化目标考核。年初时，将人代会审议通过的收入任务分解下达到单位和部门，严格考核，根据任务完成情况划拨经费，充分调动征收积极性，确保财税收入及时入库；二是加大税收征管。定期召开财税联席会议，分析研判经济发展形势，查找财税征收过程中存在的问题和困难，做到早发现、早协调、早解决；三是狠抓非税收入。充分挖掘非税征收潜力，适时调整非税收入基数，通过检查、座谈、回访、发放催收通知等方式，确保非税收入应收尽收；四是实行综合治税。组织税务部门完成综合治税平台建设，定期召开综合治税工作推进会，签订完善责任书和相关保密协议，该平台于去年6月正式运行后，现已接收48万余条综合治税信息，10次向税务部门推送疑点信息3万余条。（二）持续改善民生，发展社会事业一是加大社会保障。全年累计投入残疾人事业发展、困难群众救助、医疗救助等资金21,977万元。下达全市城镇保障性住房及棚户区改造专项资金5,593万元，完成棚户区改造任务700套。公共租赁住房建设249套，发放廉租住房租赁补贴191户。实行70岁以上老人及重点优抚对象免费乘坐公交车。低保、重度残疾人护理补贴、高龄老人生活补贴等民生保障标准大幅提高，社会保障程度不断提高，社会救助体系日趋完善。二是促进就业创业。全面推进“大众创业、万众创新”工作。-6-发放创业培训资金257万元、培训2795人，社会保险补贴180万元、补贴350人，大学生见习补贴5万元、补贴20人，公益性岗位支出1,281万元、补贴2247人。通过就业培训、公益性岗位开发和相关补贴政策的落实，高校毕业生、就业困难人员等群体实现了稳定就业和增收。三是加强交通建设。投入资金3,113万元，新（改）建农村公路82公里，完成渡改公路桥1座。下达2018年度第一批公路灾毁抢修保通省级补助资金200万元。取消政府二级公路收费省级补助资金229万元。积极配合相关部门整合交通资金1,347万元，支持综合交通、绿色交通、智慧交通、安全交通建设。四是提升教育保障。安排义务教育生均公用经费5,084万元，贫困寄宿生生活补助947万元，投入营养改善计划补助资金3,030万元。下达“校舍维修”资金1,247万元，对35所中小学校舍、食堂、操场等进行维修改造，安排“薄弱学校改造”资金3,353万元，重点改善太平一小、二小、三小办学条件。投入2,683万元专项资金和1,039万元地方债券资金，用于幼儿园改扩建和基础设施建设，发放农村教师生活补助及乡镇补贴2,168万元。顺利通过国家教育督导检查，我市成功晋级为国家义务教育发展基本均衡县。五是改善医疗卫生。投入8,000万元用于新（扩）建27个基层卫生院及设备购置，下达基本公共卫生服务经费2,289万元；发放村卫生室补助经费799万元，取消公立医院药品加成244万-7-元；计划生育奖励扶助资金858万元，医疗服务能力提升481万元，乡镇卫生院收支差额补助资金3,000万元。基层医疗卫生机构造血功能明显增强，医疗服务水平、基本公共卫生服务均等化程度等大幅提高，重大公共卫生突发事件得到妥善处置。六是壮大文体事业。投入资金1,829万元，完成全市80个预脱贫村综合文化服务中心达标建设，顺利通过县级脱贫验收。为80个贫困退出村购买文体设备，新建村级“广播村村响”75个，完成371个农家书屋和41个社区书屋出版物补充更新。投入264万元推进美术馆、图书馆、文化馆“三馆”免费开放。安排资金259万元，以政府购买服务方式，开展到村入组电影放影4452场，举办各类文化活动80余场，极大丰富了广大人民群众的物质文化生活。（三）聚焦“三农”发展，助力乡村振兴紧紧围绕农民增收、农业增产、农村稳定目标，加大对“三农”投入力度。一是积极贯彻落实中央惠农政策。发放兑付耕地地力保护补贴5,139万元、退耕还林补助1,281万元、森林生态效益补偿3,681万元；二是加强农村基础设施建设。投入农村危房改造资金5,066万元，易地扶贫搬迁资金8,894万元，人居环境改善资金3,874万元；三是因地制宜统筹发展特色优势产业。投入产业发展资金2,836万元，重点发展茶叶、中药材、旧院黑鸡、中蜂养殖四大主导产业，带动偏远贫困乡村经济发展。同时，我市与浙江省舟山市普陀区签订东西部协作对口帮扶协作框架-8-协议，普陀区将在3年内支持我市帮扶资金1亿元，主要用于发展茶产业。（四）助推脱贫攻坚，促进农民增收围绕2018年全市80个贫困村退出，15,406人实现“两不愁、三保障”和“四个好”的年度脱贫攻坚任务，做好资金保障。一是全年安排中、省、市及本级财政扶贫资金53,183万元，主要用于易地扶贫搬迁财政补助及贷款贴息，其中用于易地扶贫搬迁财政补助及贷款贴息10,939万元；二是整合财政涉农资金42,244万元，重点用于农村公路、安全饮水、产业发展、扶贫小额贴息和危房改造；三是“四项基金”资金规模达13,287万元，其中：教育扶贫救助基金505万元，已发放268万元；卫生扶贫救助基金502万元，已发放119万元；170个贫困村产业扶持基金5,240万元，已发放3,747万元；扶贫小额信贷分险基金7,040万元，累计已发放小额信用贷款48,982万元；四是投入财政资金710万元，进行财政支农资金形成资产股权量化改革试点工作。（五）强化资金监管，严肃财经纪律进一步加大财政资金使用监督，确保财政资金使用效率。一是认真清理财政存量资金。按照“盘活存量、用好增量”要求，2018年收回财政存量资金2,447万元予以重新安排使用；二是组织开展财政资金检查。对全市129个单位开展财政扶贫资金、民生资金、政府性债务、环保资金、“一卡通”管理问题等专项检查，共检查各类财政资金20.96亿元，查出问题资金3,115万元；三是-9-加强债务动态管理。省财政厅共转贷我市置换债券41.7亿元，现已全部置换结束；四是有序推进财政评审。全年完成财政投资预算评审项目721个，评审额达15.79亿元，审定额14.47亿元，审减1.32亿元，审减率8.36%，自审率为86.27%；六是加大生态环境保护工作。认真做好中央环保督查“回头看”、“回头查”整改工作，及时下达2018年第一批环境保护专项资金1,703万元，为环保建设保驾护航。（六）深化财税改革，提升资金绩效继续深化财税体制改革，提高财税管理水平，不断提升财政资金使用效益。一是深入推进财税金融体制机制专项改革。按照突出重点，聚焦难点，层层推进的方式，加强完善预算管理体系建设，不断优化产业结构，积极搭建“银政企”合作平台，拓宽市场融资新渠道；二是加强预算执行动态监控机制建设。2018年，实施动态监控覆盖253个单位，监控率达100%，监控资金量440,527万元，查