2013年度工作总结与计划

2013年度工作总结与计划为总结2013年年度人力资源部招聘、培训、绩效工作经验与成果，促进2014年招聘、培训、绩效工作再上一个台阶，现将本年人力资源部招聘、培训、绩效工作总结及2014年工作思路汇报如下：一、2013年工作总结1.招聘工作：1.招聘预算制定每季度初统计各部门提交《编制增加申请表》、《招聘需求申报表》，并编制招聘预算确定各部门计划招聘人数。表1.2013年各季度计划招聘人数季度计划招聘人数（人）备注Q1601.全年招聘预算中不包括事业部直销团队招聘预算；2.企业服务事业部直销团队编制预算：直销专员满编300人，直销组长40人，综合事务管理员20人，城市经理20人。3.支付事业部直销团队编制预算：北京50人，山东40人，郑州20人，南京20人。4.多媒体终端受理部编制预算：运维经理10人，商务拓展经理15人。Q2102Q371Q4691.招聘渠道费用使用情况表2.招聘渠道费用及录用人数类别渠道费用(元)录用人数（人）备注猎头公司汇智翔宇54500.004付费网站前程无忧（年度）3800.00（120个职位和350份简历）9智联招聘（年度）5680.00（350个职位和500份简历）46赶集网（年度）11200.0031为企业服务事业部招聘直销专员申请58同城（半年）9900.0029湖南人才网（季度）1000.006专场招聘北方人瑞（年度）16800.0013工体招聘会1培训机构中软国际10达内科技2东软国际1尚观科技2北大青鸟2推荐部门直接招聘67（336名直销专员未计算）内部推荐5600.0036内部推荐奖金领导推荐2内部调整3HR群5主动投递1合计108480.00271607（含各地自行招聘直销）备注：招聘费用仅包括人力资源部统一开通及协助开通费用，不包括各事业部自行开通招聘渠道而产生的线上、线下招聘费用。图1招聘渠道贡献率对比分析图1.年度招聘工作完成情况统计1.2013年度招聘工作完成情况表3.2013年度招聘工作完成情况统计表（2013.1.4—2013.12.2）季度计划招聘人数应聘人数（份）复试简历数（份）推荐部门简历数（份）（份）面试场次（场）录用人数（人）录用人数(不含直销)录用人员胜任工作人数（人）Q1601774466415177665258Q210272161021707227856570Q3715710134093736821255145Q469147663543515524439205合计——1617634622794927607211478备注：1.计划招聘人数中未包括各地分公司自主招聘的直销人员数量；因各季度有重复招聘职位，因此合计数据统计没有必要。2.录用人员胜任工作人数是指成功入职并通过试用期考核转正的人数，此指标反应了当前招聘有效性的绝对指标，其反映了成功录用的程度。1.2013年度招聘工作完成情况评估表4.招聘工作评估指标与定义指标定义备注应聘率应聘人数/计划招聘人数*100%主要是对发布招聘信息的评价，这个比率大，说明信息发布的效果好面试率录用人数/面试场次*100%测算多少场面试能够挑选到一个符合岗位要求的人员录用率录用人数/应聘人数*100%测算多少应聘人员能够挑选到一个符合岗位要求的人员招聘完成率录用人数/计划招聘人数*100%衡量招聘工作实际完成情况录用成功率录用人员胜任工作人数/录用人数*100%测算当前招聘有效性的绝对指标，其反映了成功录用的程度表5.招聘工作评估指标完成情况与分析指标定义数据分析应聘率应聘人数/计划招聘人数*100%2680%左表数据显示，招聘信息发布效果良好，面试率、录用率比例大概为6:1，也就是说100人投递简历，面试场次22.76场左右，录用人数约3.75人。很多公司将试用期离职率归结人力资源部，录用成功率达78.74%即试用期离职率21.26%，在下一年度我们力争控制在20%以内。面试率录用人数/面试场次*100%22.76%录用率录用人数/应聘人数*100%3.75%招聘完成率录用人数/计划招聘人数*100%69.86%录用成功率录用人员胜任工作人数/录用人数*100%78.74%1.2013年度直销团队招聘共组完成情况表6.企业服务事业部直销部招聘工作完成情况（2013.12.3）城市计划招聘（人）数录用人数（人）离职人数（人）在岗人数（人）本年招聘人员离职率北京300人47163134.04%上海39122730.76%广州35102528.57%深圳2371630.43%青岛2131814.29%郑州1641225.00%济南3362718.18%长沙151146.67%成都1921710.53%合计30024861187平均：22.05%图2企业服务事业部直销部招聘工作完成情况表7.支付事业部销售部招聘工作完成情况（2013.12.4）城市计划招聘（人）录用人数（人）离职人数（人）在岗人数（人）本年招聘人员离职率北京5054134124.07%济南403182325.81%郑州201521313.33%南京2027101737.04%合计1301273394平均：25.06%图3支付事业部销售部招聘工作完成情况表8.多媒体终端受理部招聘工作完成情况（2013.12.4）岗位计划招聘（人）录用人数（人）离职人数（人）在岗人数（人）本年招聘人员离职率运维经理103030商务拓展经理1584450.00%合计251147平均：25.00%图4多媒体终端受理部招聘工作完成情况1.内部竞聘工作为挖掘公司内部潜力，把用人真正引入竞争机制，使员工有机会选择更适合发挥自己才能的职位，达到优化人员配置的目的，特在多媒体终端受理、客户服务部部门开展内部竞聘工作，流程包括：资格审核、竞聘考试、竞聘报告申报和答辩。层层选拔后，公司多媒体终端受理部孙卫乐、赵冬冬，客户服务部杨久玲三位同事，在各次角逐中始终名列前茅、表现优异。1.直销团队流程梳理、制度修订1.直销人员办事流程梳理：由于公司计划今年下半年在在全国各地搭建招聘直销团队，为了协助事业部提高直销人员管理效率，特拟定了《企业服务事业部直销人员办事流程》，帮助城市经理快速熟悉直销专员的招聘、入职、转正、离职等流程。2.直销人员招聘协助：由于分公司所在地域差别较大，招聘渠道开通与维护工作权限下放到事业部，各城市经理根据当地特点自主寻找招聘渠道，人力资源协助合同审批及渠道开通工作。另外，在招聘方面人力资源部作用有收集候选者资料、走应聘审批手续等。3.直销人员管理制度修订：随着直销团队队伍的扩充，直销管理规范性要求日益增高，应直销团队需求，拟定《直销团队行政管理制度》、《员工业绩改进通知书》、《电话预约话术》、《现场面试话术》、《应届生招聘话术》等资料，供直销事业部参考。1.校园招聘应支付事业部、系统研发维护中心应届生需求特组织一场《Java实习生校园招聘》，此次包括校园招聘环节包括：校园招聘方案制定、宣讲PPT制作、目标学校选择、前期简历、表单准备、现场宣讲、笔试、面试、录用、总结报告等，72名学员参加了宣讲会和笔试，选拔43人进入面试环节，其中10人拟于录用Java开发实习生。表9.Java实习生校园招聘工作完成情况姓名性别部门岗位学历毕业院校专业**男支付事业部实习JAVA工程师本科吉林师范大学计算机科学与技术**男支付事业部实习JAVA工程师本科黑龙江科技大学软件工程**女支付事业部实习JAVA工程师本科吉林师范大学软件工程**女支付事业部实习JAVA工程师本科山东工商学院计算机科学与技术**女支付事业部部实习JAVA工程师本科黑龙江外国语学院计算机科学与技术**女支付事业部实习JAVA工程师本科山东工商学院计算机科学与技术**男业务开发部实习JAVA工程师本科郑州轻工业学院软件工程**男业务开发部实习JAVA工程师本科白城师范学院软件工程**男系统开发部实习JAVA工程师本科吉林师范大学软件工程**男系统开发部实习JAVA工程师本科大庆师范学院计算机科学与信息技术1.人才推荐奖励制度修订公司在2011年推出《公司员工人才推荐奖励制度》后，由于形式相对单一，后续推广力度不够，没能达到激励推荐作用，本年度采取了多样的奖励方式，修订了人才推荐制度，以达到激励员工为公司人才队伍建设积极努力的目的，在本年度11月份新的奖励形式激励效果较之前有较大改善，具体推荐情况详见下表：表10.内部推荐岗位情况与分析推荐岗位录用数量（人）转正数量（人）终端维护专员22产品经理11渠道服务经理22应用开发工程师11银行运营专员11入网审核11直销专员373+尚未转正21+离职13Java工程师11运维经理21+尚未转正1商务拓展经理11监控工程师11座席员11风控专员2尚未转正2合同管理专员11初级产品工程师11高级Java工程师1尚未转正1客户经理1716初级运维工程师1尚未转正1APP产品经理1尚未转正1渠道服务专员1尚未转正1初级Java工程师11合计7715+8人离职+54人尚未转正1.新员工持续跟踪与管理在校园招聘工作结束后，实习生的培养与成长成为人力资源部非常关心的课题，因此对于新员工的跟踪、访谈将纳入招聘的后续工作中，计划以入职1周、2周、1个月、2个月为周期对新员工进行面谈，了解员工工作中困难、建议、需要的协助与支持等。1.培训工作：1.培训需求调查2013年1月30日开始，截止至3月1日，共发出210份调查问卷，收回86份，收回数占发出总数的41%。其中，无效答卷2份，有效答卷84份。员工基本都认真的填写了培训调查表内的相关内容，本次培训需求调查真实有效。2013年3月1日开始就员工培训需求调查问卷展开分析工作，并于3月26日将《培训需求调查分析报告》提交领导，并经修订后，发布全员。1.年度培训计划制定与实施在培训需求调查报告提交同时，结合员工需求及公司领导计划编制了《2013年海科融通培训计划汇总表》，在整个计划制定后，由于公司战略调整，大规模培训工作尚未展开，但是在中高层管理者培训、关键岗位技能培训、新员工培训方面已经得到领导认可，并在今年的培训工作中取得一定成绩。1.中高层管理者外训方案拟定让技术型管理者检视自我在管理思路及行为习惯上的盲点，启发管理新思维，完成角色转换的过程，特搜集整理了相关培训机构及旅游度假村，拟定了《中高层管理者外训方案》，预算表如下，共计：93660元，由于公司成本控制原因未实施培训工作，此项工作将延至2014年度进行。1.岗位知识与专业技能培训工作为提高人力资源部及业务部门的岗位知识与专业技能，人力资源部在本年度内共安排13场专业培训，共计46人参加，培训费用为7000元。表11.岗位知识与专业技能培训情况表序号培训主题讲师培训经费计划人数实际人数1面试官技能培训**018182面试官技能培训**0663如何做好调岗调薪朱茂林/义贤律师事务所280114“三驾马车”构建学习型企业益策（中国）学习管理机构0115招聘与劳动关系管理举贤网0116加班问题详解金融英才网HR沙龙0227调岗调薪案例分析与实务操作技巧格通律所0118特殊情况下劳动合同管理**0559新劳动合同法解读与企业人力绩效考核安博律师01110互联网招聘行业那些事猎聘网02211职位分析、说明与岗位设置益策（中国）学习管理机构01112大客户策略分析——大客户(集团客户)经理专业化营销技能周文斌老师/中人网6002213第四届中国技术商业论坛——技术推动商业变革案例研讨/麦思博612055合计7000451.新员工入职培训工作2013年度人力资源部在新员工培训工作中有了重大突破，除讲解《规章制度、企业文化》外，一方面增加《财务报销流程》、《合同审批流程》、《办公软件操作》等流程类课程，另外增加《电子支付概述》、《第三方支付基础知识及行业发展介绍》、《银行卡基础知识介绍》、《第三代平台业务介绍》、《终端产品介绍》等产品与行业知识课程。入职培训工作流程目前基本已固定：课件修订——课程安排——讲师邀请——培训通知发放——课程讲解——培训效果调查——培训总结报告。截止2013年11月，公司