评审专家版-养殖领域的可行性研究报告

养殖领域的可行性研究报告主要内容、写法内蒙古农业大学曹贵方2008年12月农业开发可研报告1总论2项目背景及必要性3建设条件4建设条件5市场分析与销售方案6建设方案8财务评价7投资概算与资金来源9环境影响评价11项目组织与管理13可行性研究结论与建议10产业化经营与增收效果评价附件第一章总论•1.1项目概要•1.1.1项目单位基本情况•项目承担单位全称：内蒙古小肥羊肉业有限公司。•法人代表：王占和•所有制形式：民营企业。•财务状况：内蒙古小肥羊肉业有限公司于2004年4月成立，2005年底公司总资产达6279万元，全年实现净利润151万元，资产负债率59%。•银行信用等级：AA级。1.1.2项目建设内容•项目名称为：内蒙古2007年锡林郭勒盟锡林浩特市20万只羊肥育基地建设项目。•项目建设性质：新建项目；•项目建设地点：锡林郭勒盟锡林浩特市白音库伦牧场等苏木、牧场。•建设规模：通过“公司+基地+协会+农户”的形式在锡林浩特市及其周边苏木、乡、牧场开展羊育肥饲养，形成年出栏20万只羊的育肥基地。另外建成一个饲养公羊300只、1000只基础母羊，年繁育1750只良种肉羊、2000枚良种羊胚胎种畜场。•建设内容：①土建工程：建设标准育肥场20个。每个标准育肥场包括：技术服务室、饲草料库、办公室、宿舍、育肥羊舍。②购置设备：购买xxxx，必要的配套工程。•1.1.3项目建设方案•1.1.3.1技术来源及先进性•运用胚胎移植技术引进良种肉用种羊胚胎，并经过移植后生产纯种羊；运用杂交优势生产商品用羔羊，经过育肥后出栏，并在一定季节购买架子羊育肥出栏，为小肥羊公司屠宰厂提供原料。技术来自于农大。•1.1.3.2项目建设方案•分为两部分内容建设。一是通过胚胎移植技术，建成基础存栏良种母羊1000只、公羊300只规模的肉羊种源基地。1000只羊每年可生产胚胎4000枚。2000枚用于生产良种羔羊外，其余胚胎全部出售，同时还出售部分种羊。二是运用杂交优势生产、育肥杂交羔羊，并购买部分架子羊用于育肥后出售给加工厂。即完成育肥20万只出栏羊、羔羊的建设任务。项目建设期为2年•（1.1.3.1技术来源及先进性：•1.1.3.2进度安排：•1.1.3.3市场营销：•1.1.3.4组织管理）•1.1.4投资概算及资金来源：•1.1.4.1投资概算：项目总投资1052.68万元。其中：育肥羊舍280万元、微生态制剂生产车间68万元、饲草料库60万元、完善提高项目区乡村道路45万元、微生态制剂生产设备98万元、青贮设备32万元、一个周期羔羊收购周转资金294万元、一个周期购置饲草料周转资金85.68万元、项目前期费15万元、农牧民培训费及资料费15万元、项目管理费10万元、项目基本预备费30万元、微生态制剂技术引进资金20万元。•1.1.4.2资金来源：申请中央财政资金500万元,其中无偿资金125万元；申请地方财政配套资金200万元；企业自筹资金352.68万元。•1.1.5主要技术经济指标：(1)、新增产量（育肥增重量）67.2万公斤，(2)年均销售收入1603.56万元，(3)总成本1230万元，(4)年均利润250.29万元，（5）年均上缴税金（所得税）123.27万元，（6）投资利润率23.78%，（7）内部收益率27.8%，（8）财务净现值:（当I0=10%时,净现值为140.42万元、当I1=24%时，净现值为109.99万元、当I2=28%时,净现值为－5.68万元），（9）净态投资回收期(含建设期一年)5.21年。•1.2可行性研究报告编制依据:•1、2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南•2、2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲•3、国家发改委及建设部《建设项目经济评价方法与参数（2006）》•4、农业部《关于加快高速畜牧业生产结构的意见》•5、项目区及企业的相关资料•1.3.综合评价•1.3.1.综合评价:•该项目立项准确，建设规模和投资适度。项目区饲草料资源充足，电力供应有保证，交通方便，通讯便捷；技术服务体系健全，技术服务有保证；具有较强的盈利能力，偿还资金有保证，且能够在国家及自治区规定的期限内完成；能辐射带动全市肉羊养殖业的发展，对促进农业增效，农牧民增收，推动新农村建设以及农业产业化进程意义重大；项目产生的羊粪等废物还田用作肥料，培肥土壤，减少了对环境的污染，因此属绿色无污染产业化项目。•1.3.2风险评估:•随着项目单位终端产品“即食型涮羔羊”市场需求量的增大,对优质羔羊肉的需求量必将增加。必然需求稳定的优质肉羊生产基地做保障，项目产品只占项目单位目前羊肉深加工需量的42%；占“十一五”末需量的13.3%，市场风险较小。•1.3.3带动作用:•项目建设直接带动1050户农牧民以合同的方式发展优质杂交羔羊生产,户年均出栏四月龄杂交羔羊40只,户年均增收3200元,可总增农牧民收入336万元；可直接安排50人在项目单位羔羊育肥场就业；直接安置1050名农牧民不用离家的基本就业；还可通过改良服务和微生物饲料供应，可间接带动近4万户农牧民发展养羊业,户年均增收800元,年可总增收入3200多万元。•1.3.4问题及解决方案:•存在的问题主要是羔羊的5—6月龄育肥期投入较4月龄前增大，部分农户不能根据羔羊生长需求调整饲料营养，造成料肉比失调，羔羊生长缓慢，经济效益下降，羔羊肉质达不到深加工的要求，给企业和农户都带来损失。解决方案：实行集中育肥、科学饲养。1.3.5结论与建议:•该项目经济效益、社会效益、生态效益显著，技术成熟，市场前景广阔，符合农牧业产业化增加农牧民收入的产业发展方向，是翁牛特旗发展生态畜牧业推进肉羊产业化进程的一个较好项目，建议尽早立项实施。第二章背景及必要性•2.1项目建设背景•国家政策•地区政策•产业特点•建设项目的大背景2.2项目建设的必要性2.2.1项目区地理位置确定了建设项目的重要性和必要性2.2.1促进肉羊产业发展壮大，提高产业的科技含量的需要:2.2.2先进的技术为实现项目提供了良好保证2.2.2调整农业结构和推进农业产业进程的需要2.2.3项目对壮大优势产业等具有重大意义并十分必要2.2.3脆弱生态环境建设与地方经济协调发展的需要2.2.4项目对提高牧户收入，带动区域经济发展具有重要意义2.2.4提高龙头企业的辐射带动能力，实现企业和养殖户双赢的需要第三章建设条件•3.1项目区概况•3.1.1、地理位置及区域范围•本项目计划建在锡林浩特市所属的苏木、牧场。•锡林浩特市位于北纬43°02’～44°52’，东经115°13’～117°06’之间，内蒙古高原锡林郭勒草原中部，东邻西乌珠穆沁旗，西依阿巴嘎旗，南与正蓝旗相连，东南与赤峰市克什克腾旗接壤，北同东乌珠穆沁旗为邻。市辖1个城镇街道办事处、2个苏木，4个牧场。总面积14785平方公里，其中城市建成区面积29.8平方公里，草场面积2311万亩，牧草覆盖率在90%以上。现有总人口17.7万人，含蒙古、汉、回、满、达斡尔、鄂伦春、鄂温克等17个民族，其中城市人口14.9万人。所属包括7个苏木镇（场）、35个嘎查（分场）、5356户牧户。•3.1.2自然资源状况•3.1.3社会经济状况•3.1.4项目关联产业的发展现状•3.1.5项目建设地点选择•3.2项目建设条件优劣势分析•3.2.1政策优势•3.2.2资源优势•3.2.3市场优势•3.2.4科研开发能力、基础设施条件（技术优势）•3.2.5较好的基础设施•3.2.6主要障碍因素及解决方案第五章市场分析与销售方案•5.1市场分析•5.1.1.项目产品市场供求现状•5.1.3、项目产品的市场竞争优势•5.2销售策略、方案和营销模式•5.3市场风险分析•5.3.1项目产品市场风险因素分析•5.3.2防范和降低风险对策第五章市场分析与销售方案(小)•5.1市场分析•5.1.1国内市场供求现状•5.1.2国外市场需求预测•5.1.3市场前景分析•5.1.4产品价格与竞争力分析•5.2产品销售策略、方案和营销模式•5.3•5.3.1•5.3.2防范和降低风险对策第六章建设方案•6.1建设任务及规模•6.2建设规划和布局•20个育肥基地平面的图一致，具体见总平面布置附图1。一个种羊场的平面图见附图2，20个育肥基地分布见见附图3。•6.3生产技术方案及工艺流程•6.4项目建设标准和具体建设内容附图3锡林浩特市20万只羊育肥基地建设项目20个育肥点、1个种羊场分布图为种羊场，为育肥点,公司总部。•6.4.1基础母羊建设标准•基础良种母羊1000只+公羊300只。正常繁殖、健康。•6.4.2具体建设内容•6.4.2.1种羊舍•1、建筑地点：•2、建筑面积•3、羊舍结构：每栋羊舍长50米，宽8米，脊高4.2米，为全封闭双坡式太阳能彩钢聚苯板式保暖羊舍。前墙高2.2米，后墙高2.5米。羊舍门1.5米宽，每栋有4个舍门。门窗总面积占墙面积的1/3以上。窗距地面1.5米高。整个羊舍内地面高出羊舍外地面20~30厘米。而且为斜坡式以利于排水。地面为水泥地面。•4、每栋羊舍养母羊数：每栋羊舍养殖成羊基础母羊约250只，总计需5栋羊舍。•5、建筑材料：外前墙面为太阳能材料保暖，主体结构为砖混结构。•6.4.2.2育肥羊舍•6.4.2.3养羊设备•1、草架、饲槽（21个场区）•2、活动母仔栏（仅种羊场用）•3、药浴池（21个）•4、青贮窖（仅种羊场建）•5、场区四周以网围栏围起来，每栋圈舍间也由网围隔开50X50米场地作为羊运动场。•6、羊舍及设备详见附表2、3•6.4.2.4办公、技术服务中心、生活后勤服务区、饲草料库•1、地点•2、办公、服务中心、生活后勤服务用房、饲草料库共1500平方米，含水、电、暖。•3、建筑结构：办公区、生活区、技术服务区将隔离建设，均为砖混结构。设备名称数量单价（元）总价（万元）实验室常规设备1套30000030液氮生物容器30升40个300012液氮生物容器60升63个400025.2冷冻仪215000030.00体式显微镜103500035可调恒温载物台2110002.1冷柜200升2530007.5电热干燥箱25500012.5恒温箱2530007.5常规手术器械50套200010高压灭菌锅251000025其它设备500005.0实验台22个500011.0无菌间（20平方米）22500011.0办公设备22套3.066万元总计289.8万元表6－1办公、技术中心主要仪器设备（全部）表6－2环保及后勤相关设备表名称数量单价总价污水处理设备设施配套15万15万打草机112万12万运输车5吨110万10万职工生活设备110万元10万购置揉草机42.5万元1020拖拉机。2辆2万4万购置30拖拉机1辆3万3万地磅1台5万5万总计69万6.5施工进度安排表6－32007年项目实施进度表序号时间（月）内容1234567891011121项目审批、资金落实2设备考察、招标订货3工程设计、土建施工4签约、培训5设备安装、调试6受体购买、胚胎移植表6－42008年项目实施进度表序号时间（月）内容1234567891011121良种羊接羔饲养2架子羊购买育肥表6－52009年项目实施进度表序号时间（月）内容1234567891011121良种羔—育成羊饲养2架子羊购买育肥3农户签约、培训4胚胎移植5经济杂交6良种育成羊胚胎生产、配种表6－62010年项目达产后序号时间（月）内容1234567891011121良种羔—育成羊饲养2架子羊购买育肥3农户签约、培训4胚胎移植5经济杂交6良种羊胚胎生产、配种7种羊销售8育肥羊销售第七章投资概算与资金来源•第八章财务评价•总成本估算:基础良种母羊饲养：每只羊饲料：日粮标准：优质干草1.5公斤，0.6元/公斤。精料0.3公斤，1.4元/公斤。30天饲养成本按39.6元/只，475.2元/只/年。•(大多数把成本忽略包括人工费等)第九章环境影响评价•9.1主要环境影响•主要污染源：养羊场的粪便、废弃物、生活废水。一只羊日排粪量约为3