生产运营中心10月份工作总结及11月份工作计划

生产运营中心10月工作总结及11月工作计划生产运营中心2011年11月3日内容提要一、10月份生产KPI完成情况及差异性分析1.1生产管理1.2供应管理1.3仓储物流管理二、10月份重点工作完成情况三、10月份启东工厂生产进度汇报四、11月份工作计划五、需协调的事宜1.110月份生产各项指标完成情况及差异性分析-产值差异性分析：1、上海工厂产值差异主要是入库的品种与计划生产的品种有差异。2、启东工厂装配下地少的主要原因是上海工厂物料配送不及时，两个工厂的装配BOM差异；同时反映我们两个工厂的部门信息不畅、沟通效率低，上海计划部对启东工厂支持不力。产品计划实际完成计划完成率产量(台）产值（万元）产量（台）产值（万元）产量产值上海臂架泵153662153420100%93.4%车载泵201286241532120%119%拖泵41765200125%113.6%启东臂架泵51137340860%35.8%合计446261475560109%88.8%1.210月份生产各项指标完成情况及差异性分析-安全指标与去年同期比与本期目标比与年度目标比差异原因当期（10月）同比增长‰累计（1-10月）本期计划完成率年度目标累计计划完成率重伤以及死亡重大安全事故（次）000///轻伤（次）002///开展危险源辨识活动，应知应会考试轻微伤害（次)1-3.6‰28///火灾（次)0没有同期记录，无法比较3///差异性分析：安全管理组织结构不健全没有建立职业健康安全管理体系管理者和员工安全知识匮乏，安全意识淡薄解决措施：招聘专业的安全管理人员，加强安全队伍建设加强危险源控制措施学习加强安全操作规程学习加强生产安全公众性宣传1.3供应部KPI完成情况和差异分析序号KPI指标完成情况差异分析项目目标值完成值1采购到货及时率90%80.1%1、生产计划量下降，采购计划在10月份已作调整；2、减少库存量，增加财务现金量。2采购到货合格率97%96%钢材本月出现一个批次质量问题，合格率仅为95.23%，离目标值较高。3新供方开发数量32序号KPI指标完成情况差异分析项目目标值完成值完成率1账卡物符合率98.5%平均合格率为90%（财务抽查合格率92.46%，仓储87.24%）1、油管类物资在上月的基础上还没有彻底整改完善；2、室外防护门未做好，室外物资受控管理还没执行；3、启东物料尤其是工装无价格，物料去启东，账在上海；4、员工责任心不强，盘点错误码；5、流程制度把关不严，无单用料或无单退料；6、物料定置不规范，物料存放地点不统一；2主关件防护合格率98.5%99.36%24米水箱、油箱、S阀等主关加工件放在室外，防护不当造成上锈，有质量隐患，S阀已整改完毕，24米油箱已通知供方，一周内解决。3成品发运的准确及时率90%90%随车配件的日常完整性需加强管理和完善.4工伤事故率100%100%仍要加强员工安全防范意识。1.4仓储物流KPI完成情况和差异分析内容提要一、10月份生产KPI完成情况及差异性分析1.1生产管理1.2供应管理1.3仓储物流管理二、10月份重点工作完成情况三、10月份启东工厂生产进度汇报四、11月份工作计划工作内容完成情况1、上海工厂与启东工厂产品定位的划分已召开专题会沟通清楚2、上海工厂员工到启东工厂的动员已召开动员会，10月份已有12名员工到启东3、确定2012年生产大纲，制订初步的2012年采购策略方案由于没有2012年销售大纲输出没有完成4、配合相关部门做好HR、ERP、标准成本等重要工作按有关部门要求完成5、启东工厂流线化布局10月底完成由于地板链供方和行车供方供货延后，延后到11月中旬6、完成启东工厂臂架、主梁、转台、连杆、支腿组件焊接和加工试制；完成整机调试、涂装的试制臂架加工由于双面镗床问题没有完成，整机涂装由于整机调试31日才结束也无法完成；其他完成7、完成启东工厂基本流程制度的建设完成了行政人事、财务、制造技术、设备管理、采购管理15个制度的发布8、启东工厂的生产产品（24米、37米、47米）的工时测定、产品图样和工艺卡片的整理部分完成9、开展上海工厂危险源辨识活动10月30日组织班组长、车间主任考试10、上海工厂稳定化精益项目和启东工厂流线化（装配、关键件）精益项目有效开展按计划开展二、10月份生产运营中心重点工作计划内容提要一、10月份生产KPI完成情况及差异性分析1.1生产管理1.2供应管理1.3仓储物流管理二、10月份重点工作完成情况三、10月份启东工厂生产进度汇报四、11月份工作计划3.1整机装配下地及结构焊接件完成情况3.2制造过程实现的进度调试装配下料成型拼搭焊接机加工整机涂装总检入库3.3人员和工资情况总额人均总额人均人数总额人均(元）(元)(元)（元）（平均）(元)（元）行政人事部338580026003281073.412533.5424.329146.941197.82财务部8240003000617645.942940.994.314870.833431.73质量部510200204036063.222021.071.02021.072021.07采购部510000200059920.811984.162.74270.871601.58制造技术部265720022002451900.532162.5212.725975.752050.72生产制造部204000020001833621.061867.8411.022473.492043.04结构件车间5612320022003779479.482148.0917.034386.032022.71装配车间488640018004575527.631678.3921.035331.131682.43合计20143680017840170355232.0817336.6194168476.1216051.11注：工资报表与人员报表人数差异是由于10月份实际发工资人数中包括10月份离职人员的工资实际累计发生额（7-9月份）人数人数单位2011年10月预算额2011年9月发生额3.4制造技术工作进展3.4过程质量控制3.5精益生产开展情况1、结构件车间流线化：设立项目目标，组建实施团队，建立绩效考核和沟通机制2、装配车间流线化阶段：按计划进行，但比原计划延后，12月18日前进行项目验收3、精益课件培训，每月最少一次，由咨询老师主讲3.5难点和对策1、上海工厂配送的物料经常缺件2、双面镗床精度达不到要求，影响臂架的加工3、数控镗铣工、普通镗工技能普遍不高，影响了机加工的进度4、工艺文件和检验标准有待补充完善5、高水平焊接工程师、工装工艺师、结构工艺师、机加工艺师以及计量工、强电维修工、IT管理员、安全员等特殊工种人员比较难招聘6、员工技能与岗位需求差距比较大1、明确计划需求和责任人，建立高效沟通机制2、制订短期解决办法和长期解决办法3、制订针对性的培训计划并纳入绩效考核，实行末尾淘汰4、工艺文件和检验标准纳入精益项目管控，提高目标达成率5、扩大到海门、昆山、上海等地招聘，开拓招聘渠道6、以车间和部门为责任主体，制订针对性的技能培训计划，技能达标率在90%以上内容提要一、10月份生产KPI完成情况及差异性分析1.1生产管理1.2供应管理1.3仓储物流管理二、10月份重点工作完成情况三、10月份启东工厂生产进度汇报四、11月份工作计划4.111月份生产计划序号产品大纲数量（台）10月底库存（台）（截止10月25日）销售计划（台）11月入库计划数（台）11月装配下地计划数（台）入库产值（万元）装配下地产值（万元）1臂架泵车4140201515440044002车载泵60722015159709703拖泵105270000臂架泵车（启东）851946899合计(万）741662694.211月重点工作计划11月重点工作目标/需要解决的问题1、根据生产任务量平衡人员能力，有效分流富余人员降低人工成本，提高工作效率2、制订2012年度生产大纲和年度主关键件的采购大纲大纲发布3、上海工厂仓储管理改善方案实施两项重点：积压物资的处理和启东臂架泵车库存物资的转移积压物资销帐和启东库存物资100%转移4、启东工厂的OA系统推广应用成为中层干部的日常工作沟通平台5、启东工厂产能持续提升臂架完成试制；整机完工入库5台；整机装配下地8台；结构焊接组件机加工完成小批量生产6、制订24米、37米、47米的标准工时完成24米、37米、47米，装配工序、焊接工序、下料成型工序的标准工时发布7、启东装配流线化布局和验证完成布局和工位验证结束语