工作审批流程图附件

工作人员口头提出用餐申请午餐接待以工作餐为主董事长审批部门负责人口头批准部门安排用餐并索取发票行政部共同面试总经理口头批准补充书面用餐审批手续财务部审核并履行报销手续1000元以下饭店用餐1000元以上饭店用餐行政部安排用餐并索取发票行政部共同面试2000元以上饭店用餐总经理口头批准董事长口头批准产品部负责人审核研发需求渠道部根据市场需求提出研发需求产品部提出研发需求组建研发小组研发小组提交可行性报告总经理审批报告提交研发物料采购计划财务部配合产品部采购物料资料存档批准批准不批准不批准产品部负责人审核报告不批准批准研发制作样品如不批准研发，则须第一时间告知渠道部，并通知客户补充研发资料工作审批流程图一、用餐招待审批说明：1、具有审批权限的负责人可以在审批权限内直接安排用餐，并按照上述流程履行手续（部门参与接待人数原则上不超过2人）。2、严禁具有审批权限的负责人采取化整为零的方式超权限安排用餐，报销需有用餐明细附件，发票背面需要参与接待人员签字。3、接待用餐安排应该本着“热情周到、按需安排、因人制宜、厉行节约”的原则进行。二、产品研发审批产品部提交研发物料需求清单并附可行性报告审核研发需求仓管人员结合库存情况提出新采购计划产品部和财务部共同组织采购（双人制）资料存档财务部负责人审核移交物料产品部入库并录入进销存软件系统新产品出样后新媒体运营师制定推广计划产品部负责人审核研发小组总经理审批电商部组织代工生产电商部和产品部审核产品质量资料存档批准批准不批准不批准新媒体公司组织推广产品合格产品部入库并录入进销存软件系统推广效果不好重新组织研发推广效果好代工打样打样不合格，重新组织打样员工提出出差申请部门负责人审核员工超时超地域申请部门负责人审批资料存档批准不批准总经理审批出差人员提供发票和单据不批准财务部按财务审批流程报销批准员工出差批准补充完整资料董事长审批批准批准继续出差不批准则员工按计划返回总经理审批（大额再报董事长审批）不批准修订推广计划说明：1、研发物料的采购另外制定审批流程。2、研发物料和样品录入公司进销存软件系统。3、原则上样品制作2件，一件在公司展厅或产品部展厅保存，一件用于拍摄视频、图片资料和展销，拍摄和展销结束后由产品部负责保存。三、产品研发物料采购审批四、新产品量产审批说明：1、代工工厂或匠人由总经理协商产品部和电商部共同确定。2、产品售罄，由电商部制定追加量产计划，报总经理、董事长审批，并组织量产。五、出差审批说明：1、具有审批权限的负责人可以直接申请或安排出差，并按照上述流程履行手续。2、工作人员超时超地域出差，返回后必须在出差申请表中注明原因。报销人整理单据分管领导审批总经理审批董事长审批出纳补充完善资料资料不完整资料不完整资料不完整财务部审核资料不完整产品部提交产品研发计划及物料领用清单审核研发需求财务部负责人审核仓管人员办理出库资料存档总经理审批移交物料多余物料交回给仓管员入库总经理审核产品部研发材料使用情况说明产品部产品研发移交物料六、财务审批七、物料领用审批八、会议流程：说明：申请部门发起会议申请，综管部根据会议时间安排会场，若会议时间与另部门相重的，可与其部门协商沟通进行时间调整，原则上小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。各类会议的优先次序：公司例会、公司临时会议、部门会议。九、档案借阅流程：通知人员参会告知会议议题会议筹备计划会议发起人分管领导组织会议行政安排会场借阅人分管领导审批董事长审批同意同意综管部分管领导使用部门负责人董事长审批故障维修增加网络、通讯印章使用人分管领导审批实施说明：借阅人应对资料妥善保管，不能有破损或折角，不能在资料文件上进行涂改，资料归还时档案保管员应对借出资料仔细检查是否有破损或折角、涂改，再进行入档。十、办公用品申报流程：说明：办公用品申报在统一规定时间内（每周三）由各部门指定一位负责人申报至综管部，综管部统一集中采买。十一、网络、通讯管理流程：十二、印章使用管理流程：盖章印章使用部门负责人申请人特殊重要用品综管部分管领导审批日用品申请人综管部用人部门负责人审核简历行政部搜索简历或人才投递简历公司员工推荐（填写简历）行政部预约面试用人部门和行政部共同面试总经理面试经理（不含）以下员工录用经理（含）以上董事长面试行政部办理入职手续录用资料存档合格合格合格合格不合格不合格合格不合格预约失败不合格说明：一、人才招聘审批（围绕岗位编制和招聘需求）说明：1、如条件许可，经理以下级别的人才面试可由用人部门、行政部和总经理一起进行。2、如条件许可，经理（含）以上人才可由总经理和董事长一同面试。3、特别推荐人才，可由用人部门、行政部和总经理或董事长先直接面谈，决定录用后口头告知行政部，再补填简历和办理相关手续。十五、人才录用流程:说明：应聘中层以下职位面试者由相关部门分管领导做最后复试即可，中层以上职位面试者需加一轮总复试环节，由董事长面谈。十六、入职流程同意综管部推荐分管领导审批董事长审批用人部门主管同意通知报到入职培训开展工作岗位专业培训用人部门入职手续综管部新员工报到个人资料、证件十七、转正流程说明：试用期转正十八、离职流程：说明：离职人员须与部门交接人做好工作交接清单与手续，部门负责人须监督整个流程。十九、培训流程:合格试用期满新员工入职填写转正申请部门主管审批综管部审批企业文化考核配合人员评价专业技能考核分管领导审批离职申请离职员工综管部主管审批部门主管审批办理交接手续办理离职手续离职分管领导审批监督实施申请部门定计划综管部审批分管领导审批董事长审批同意说明：二十、合同管理流程：二十一、成本管理流程：1）行政办公费用预算管理流程：说明：起草签订合同合同存档合同负责人部门负责人审批分管领导审批财务负责人审批财务部审核总经理审批合同签订部门、财务部董事长审批负责人分管领导审批财务部行政办公费用预算说明：二十二、资产维修流程：做成本审批成本备案提供相关内容项目经理副总审批负责人经营决算部董事长审批财务部同意2)项目成本管理流程：说明：二十三、采购流程：1）行政办公采购流程：2）项目采购流程：维修成本其他资产办公资产维修申请人综管部材料设备部分管领导审批董事长审批同意实施维修实施维修部门领导审批收货后同意提交采购需求计划、成本计划申请部门分管领导审批实施采购办理出入库手续说明：二十四、出入库流程1）入库流程2）出库流程了解材料要求提交采购需求计划申请部门经营决算部审核公司领导审批材料设备部考察对比选择供应商签订采购合同供应商交货项目经理审批发出订购单凭发票、入库单凭发票计划单订购物品货物采购员验收签字财务部报账登帐入库说明：物资使用部门财务入账库管员登记领料出库使用部门领用签字