检查表(人事行政部)

全2页中第1页新联达（清远）玩具塑料制品有限公司内审检查表内部审核编号受审核部门行政人事部审核时间审核人员序号检查内容检查方法检查结果确认14.2.3（文件控制）1.查询文件控制程序：A、程序文件内容是否完整，是否有可操作性；B、程序文件是否有效版本；C、外来文件（如标准）是否包括在控制范围之列。2.选择5—10份现行有效版本文件，检查其是否都经审批，审批权限与程序文件有无冲突。3.询问人事部文件管理员文件管理状况。A、文件发放是否进行编号和作详细记录。B、是否有识别文件修订状态的控制清单。C、文件是否存在未被授权的修改。D、外来文件是否得到控制。E、文件原稿有无妥善保管。4.到有关发放和使用场所查看：A、是否得到文件的有效版本，是否存在应有而无的情况，B、是否将作废文件从使用现场撤走，是否存在多版并存的状况。5.在人事部文控中心管理员处查保留的作废文件并确认是否进行了隔离和专门标识，6.查文件更改记录。A、文件的更改是否得到审批B、修订记录是否完整。24.2.4(记录控制)1．查阅各种质量记录,查、看、问质量记录保存和使用情况。36.2(人力资源)1．询问人事主管，有无保证人员能力的规定（包括评价、考核、培训方面的规定）并在相关部门检查这些规定是否得到贯彻？这些部门人员是否确实能够胜任工作？2．询问人事主管，公司是如何开展培训工作的。a．培训需求是否明确。全2页中第2页内部审核编号受审核部门行政人事部审核时间审核人员序号检查内容检查方法检查结果确认36.2(人力资源)b．是否所有对质量有影响的人员都纳入培训之中。c．对从事特殊工作人员是否规定了要进行资格认定并抽查2—5人。d．公司是否对培训工作配备足够的资源，包括教学用具、培训场所、人员等。e．培训内容是否包括质量意识的培训。3．询问人事主管是否有培训计划。4．询问人事主管，厂外培训是如何进行管理5．与3—5名员工面谈，了解他们的质量意识（包括是否明白自己工作的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献）,以此衡量质量意识培训的效果。6．查人员档案中有无人员教育、培训、技能和经验的记录。46.4(工作环境)1．询问人事主管是如何识别工作环境因素并进行管理的？2．现场检查工作环境管理的有效性。55.3(质量方针，质量目标)1．向行政人事部主管及2—3名员工询问公司的质量方针和目标是什么？本部门质量目标是什么？65.5.1(职责和权限)1．询问人事主管，行政人事部在公司中的作用是什么？2．询问人事部职员，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其它部门的关系？78．2．2（内部审核）1．询问是否定期接受内部质量体系审核？如何对待？2．查阅最近1—2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。85.5.3(内部沟通)1．询问2—3名该部门员工如何与其他部门进行沟通。