2015年生产、经营计划书11

长春市供热（集团）有限公司2015年4月28日-1-指导思想：以党的十八届三中、四中全会精神为指导，全面贯彻落实省、市政府、市国资委对供热工作的指导精神和各项要求,主动适应经济发展新常态，确保国有资产保值、增值。以集团公司“2015年行政工作要点”为中心思想；以与市国资委签订的经营指标为目标,全面落实集团公司2015年经营思想和主要任务:坚持“管理再提升”、“依法治企”；坚持管理自信、制度自信、发展模式自信；着力抓好基础夯实、管理创新、重点提高和企业文化建设工作；将集团公司建设成为资源节约型、生产安全型、环境友好型企业。经营目标：1、贯彻落实劳动法及劳动合同法,完善劳动用工制度。2、确保企业资产保值增值。3、实现年总产值:54231万元。4、新增供热面积100万平方米;实现年利润总额为负1021万元。5、用户室温合格率:98%以上。6、安全生产,无重大责任事故。7、节能减排,环保指标达到国家标准。8、依法全额上缴各种税费、保险金。-2-编制原则：今年集团公司计划书所列项目、经济技术能耗、服务指标均由各职能部门，及各供热公司根据生产经营活动中遇到的实际情况申报的,经集团公司相关部门反复调查、核实、分析、论证后，并由经理办公会议讨论审定。整体计划书以“实事求是、量力而行、大发展、严节约”为原则,以集团公司总体目标的实现为准则,以强化科学管理为手段,以加快企业发展速度、提高企业经济效益、社会效益为最终目的。将集团公司2015年工作规划作为工作重点,对公司热源、管网进行统筹设计及改造,创造更科学、更节能的供热系统。提升企业管理水平,提高企业素质,使我集团公司的供热事业科学、稳步、持续、协调的向前发展。计划项目安排：1、基本建设计划项目3项；投资245万元。2、技术改造计划项目21项；投资484万元。3、生产维修计划项目43项；投资1132万元。4、房屋修缮计划项目20项；投资112万元。5、设备购置计划项目30项；投资232万元。6、安全生产应急项目计划安排1项；准备金50万元。合计项目安排118项；合计投资额2255万元。-3-2015年主要经济技术指标序号指标名称单位2015年计划一季度二季度三季度四季度备注1现价工业总产值万元44983229802260-197432全部职工人数人10259851015102510253供热面积万平方米209519952025209520954热费收缴率%1001001001001005主要设备完好率%1001001001001006辅属设备完好率%9999999999-4-2015年主要能耗指标序号指标名称单位2015年计划一季度二季度三季度四季度备注1热网热耗吉焦/平方米.年0.50.60.4-0.52热源煤耗吨/平方米.年0.0290.02970.0285-0.0288标煤3热源电耗千瓦时/平方米.年2.02.41.6-2.04热源水耗吨/平方米.年0.050.070.04-0.045换热站电耗千瓦时/平方米.年1.61.91.1-1.86换热站水耗吨/平方米.年0.10.10.1-0.1-5-2015年主要运行、服务指标序号指标名称计算单位2015年计划一季度二季度三季度四季度备注1生产运行事故率‰111112用户室温合格率%989898-983事故处理及时率%1001001001001004用户报修处理及时率%1001001001001005用户意见处理率%1001001001001006员工培训率%1001001001001007设备事故率‰33333-6-项目实施要求：1、坚决杜绝计划外项目发生。凡确属供热生产急需增加项目,需履行计划报批程序进行申报，经集团公司审批立项后方可实施。2、施工项目均严格按照项目施工程序进行、由公司统一安排。需要外委施工的项目,由发展计划部安排实施。坚决杜绝先施工,后签合同的现象,凡施工前不签合同的,施工后不予结算。3、计划所列工程项目实行开、竣工报告制度,项目施工前三天向发展计划部报开工报告,项目竣工后出具竣工报告。4、各供热公司要加强内部运营机制管理,深入开展“增收节支”活动,保证及时准确地上报各项能源指标，以确保各供热公司各项指标年底顺利完成。5、集团公司各窗口服务单位要继续做好优质服务工作,确保完成各项服务指标。6、各供热公司要深入用热单位巡视、检查,出现异常及时反馈,发生事故及时上报并依据相关预案进行处理,供热运行期出现问题不能及时处理的重点部位停运期应上报改造,确保供热安全、稳定、均衡运行。-7-2015年集中供热工程基本建设项目计划表序号项目名称项目实施内容计划投资额（万元）项目所属部门1新城区域集中供热锅炉房烟气在线监测系统安装工程安装在线烟气监测系统1套180工程部2新城区域集中供热锅炉房工程道路收尾工程修筑柏油路面2170㎡并做排水系统553长东北核心区域集中供热锅炉房工程生产维修用房工程新建车库用房一座10合计245-8-2015年技术改造项目计划表序号项目名称项目实施内容计划投资额（万元）项目所属部门1热电一厂热电联产热网一次网改造工程南广场增加阀门井1座,DN100阀门2台13管线公司安装西广场蓝天进户阀门DN300,2台沈铁北部湾增加支线井1座1、2号放风井各增加副井1座,排污连接下水华大放风井增加副井1座,阀门DN125,2台台北大街荣旺放风井增加副井1座春城高速院内抬高副井连接下水,增加阀门DN250,2台DN1200架空管西侧排污井连接河里2热电一厂热电联产热网一次网阀门井改造工程3号井放风连接排污7长新街浴池门前增加井口1座北十条庆丰路南放风井增加副井2座,阀门DN125,2台北十条庆丰路北放风井增加排污连接下水,增加阀门DN250,2台6号排污井增加排污连接下水,增加阀门DN250,2台注：计划表中所列管材量均为地沟长度。-9-2015年技术改造项目计划表序号项目名称项目实施内容计划投资额（万元）项目所属部门3新诚公司一次网阀门井改造工程顺通街与幸福东路交汇新增排气井1座,阀门井移至顺通路西侧3管线公司4锅炉房除尘系统改造前期准备工程富丰、高新锅炉房除尘方式由湿式改为布袋式15工程部5热计量监控平台安装工程建立以热计量为主体的监控平台75计量仪表公司6无人值守换热站安装工程新建10座无人值守换热站1807锅炉房外网数据上传及煤场视频监控系统安装工程将锅炉房数据上传至调度指挥中心,煤场增加视频监控设备258庆丰公司监控系统安装工程新址增加视频监控系统59兴业公司监控系统安装工程增加办公楼视频监控系统310集团公司红外线设备安装工程安装BOSCH红外线411国税网票专线安装工程安装税务网络专线电信4M及VPN设备212农商银行热费代收系统安装工程安装代收系统服务器及网络连接系统813林园换热站电气改造工程安装动力柜一台3高新公司14新发大厦换热站电气改造工程安装15KW变频柜一台4西安公司15五月花换热站二次网改造工程电机宿供热管线分户改造φ57,230m6兴业公司注：计划表中所列管材量均为地沟长度。-10-2015年技术改造项目计划表序号项目名称项目实施内容计划投资额（万元）项目所属部门16富丰锅炉房锅炉改造工程制作风道风门检修平台7座,引风间电动葫芦检修平台1座6富丰公司4-6号炉加装移动电动葫芦84-6号除渣系统加装排气系统417美韵换热站二次网改造工程49栋供热管线入户改造φ108,212m,PPR管φ42,180m,闸阀DN100,2台1813-14栋车库阀门外移,PPR管线φ42,400m318美景一期换热站二次网改造工程23、27栋供热管线分户改造φ57,50m,PPR管φ42,20m419万龙八城换热站二次网改造工程教师新村2栋车库分户改造φ89,3m,φ76,202m,PPR管φ42,370m420北十条换热站二次网改造工程更换电厂10、11号地沟供热管线为直埋管线及分户改造φ108,100m,φ89,80m,φ76,30m,φ57,250m,φ48,560m,16凯旋公司更换电厂21、22号地沟供热管线为直埋管线及分户改造φ159,120m,φ133,60m,φ108,20m,φ89,110m,φ76,370m,φ57,200m,PPR管φ32,1580m3021电厂换热站电力外网改造工程重新敷设电力外网系统38合计484注：计划表中所列管材量均为地沟长度。-11-2015年维修项目计划表序号项目名称项目实施内容计划投资额（万元）项目所属部门1热电一厂热电联产热网一次网维修工程更换西桥洞护坡供热管线φ720,218m55管线公司更换崇智路建和街供热管线φ630,12m;φ377,2m;弯头10个4更换青岛路宽城医院支线供热管线φ133,10m1更换三角广场供热管线φ720,12m,阀门DN700,1台9更换大马路道台府供热管线φ273,5m1更换珠江路整洁支线供热管线φ159,4m;弯头2个6更换东长白路联通支线供热管线φ108,80m8更换西安胡同支线供热管线φ325,2m1更换芙蓉路西五条供热管线φ720,24m,补偿器DN700,2台;弯头2个6更换崇智路（卓展）支线DN600补偿器2台1更换珠江路东一条供热管线φ325,24m6更换铁北二路凯旋路铰链补偿器DN700,2台,排污阀DN150,2台2更换芙蓉路西三条供热管线φ720,10m,45°弯头8个5更换长新街供热管线φ720,12m,φ630,12m，补偿器DN700，5台7更换凯旋路长新街供热管线φ720,8m,φ630,8m,φ529,8m,弯头DN700,2个5更换康平街DN500弯头2个1注：计划表中所列管材量均为地沟长度。-12-2015年维修项目计划表序号项目名称项目实施内容计划投资额（万元）项目所属部门2兴华公司一次网维修工程更换一次网支线供热管线φ529,2m1管线公司3高新公司一次网维修工程更换震宇街供热管线φ529,12m24明珠I号换热站二次网维修工程D1栋阀门井外移,3座,更换蝶阀DN100,6台4新诚公司更换幼儿园供热管线φ108,60m,φ76,20m,DN100阀门井1座,蝶阀DN100,2台,DN100弯头10个5更换C16-1地沟供热管线为直埋管线及立杠φ76,11m,φ57,35m,φ48,22m,φ57,5m25明珠I号换热站维修工程更换管线φ273,10m,φ219,10m,蝶阀DN250,6台,DN200,4台,DN150,4台36长信换热站二次网维修工程更换山水湾1、3、4、6、8栋立杠供热管线Φ57，1130m48更换豪园D9栋进户供热管线φ273,44m4更换豪园L14直埋供热管线φ108,60m,φ57,30m,φ48,12m3更换新城小区14、15栋1单元地沟供热管线为直埋管线φ48,50m,砌筑阀门井1座3更换新城小区15栋门市地沟供热管线为直埋管线,φ76,50m4注：计划表中所列管材量均为地沟长度。-13-2015年维修项目计划表序号项目名称项目实施内容计划投资额（万元）项目所属部门7新城锅炉房锅炉维修工程重链部分更换及机头机尾齿轮维修25新诚公司更换西侧渣槽50m21-6号落渣斗维修24、5、6号炉取室内风24号炉省煤器炉墙重新砌筑151-6号炉锅炉酸洗301-6号炉锅炉清灰12更换锅炉房自来水管线φ159,80m38高新锅炉房锅炉维修工程更换46MW锅炉对流管束、省煤器及顶棚管80高新公司1、2号蒸汽锅炉酸洗7更换2号蒸汽炉省煤器109韩国村换热站电器维修工程90KW循环器变频维修1注：计划表中所列管材量均为地沟长度。-14-2015年维修项目计划表序号项目名称项目实施内容计划投资额（万元）项目所属部门10林园换热站二次网维修工程更换彩虹园1号楼地沟供热管线为直埋管线φ108,51m,φ89,13m,φ76,10m,φ57,10m,砌筑阀门井1座13高新公司更换彩虹园3号楼地沟供热管线为直埋φ108,51m,φ89,13m,φ76,10m,φ57,10m,砌筑阀门井1座,闸阀DN100,2台13更换大华小区φ325,175m,φ273,49m,砌筑阀门井1座,