张江高科战略发展历程与展望

热烈欢迎中新苏州工业园区开发集团股份有限公司莅临张江高科创新战略下的张江高科600895核心区规划面积：张江高科技园区25平方公里认证嘉定民营科技密集区上海大学科学园区中国国际科技纺织城漕河泾新兴技术开发区金桥现代科技园区园区区位汇报提纲132整体战略规划创新战略执行发展愿景规划整体战略规划1战略演进完成扁平化结构向金字塔结构的战略转型上市公司基地及子公司集团公司上市公司基地及子公司集团公司转变石墨结构•片层结构•片状叠加•容易松动金刚石结构•三角结构•相互叠加•坚硬无比1996年2000年2003年2006年简单开发土地批租投资为主房产为辅房产为主投资为辅开发运营商服务集成商产业投资商战略拓展公司战略完成从单纯的土地开发商向高科技产业综合运营商的拓展战略定位创新产业互动创新盈利模式创新盈利模式创新战略定位创新产业互动创新我们正在实施的重大创新战术重整开发运营商服务集成商科技投资者开发运营商科技投资者服务集成商开发运营商服务集成商科技投资者空间资源整合提供更高运营收益土地房产资源开发吸引、培育更多优质客户产业投资机会增加产业投资提供专业化创新服务价值增值战略定位创新产业互动创新盈利模式创新战术重整提供专业化创新服务价值增值吸引、培育更多优质客户产业投资机会增加产业投资空间资源整合提供更高运营收益土地房产资源开发开发运营商科技投资者服务集成商利润战略定位创新产业互动创新盈利模式创新战术重整政府财政土地税收就业GDP适量融资优良业绩资本市场张江高科[600895]张江集团永续发展★主要经济指标稳健421.39亿同比增10.3%工业总产值经营总收入税收收入839.7亿同比增22.5%78.76亿同比增32.85%园区进驻企业1540家累计申请专利14233件（2008年为5091件）累计授权专利3218件（2008年为1013件）产业背景园区总体经济经受住外部环境的考验生物医药02040608010020072008102.2亿元同比增长23.8%（经营收入）文化创意70亿元同比增长40%02040608010020072008（经营收入）集成电路05010015020025020072008229亿元基本持平（经营收入）软件145亿元同比增长20.8%030609012015020072008（经营收入）产业背景中国平安、中国人寿、中国银联、交通银行、中国银行、浦发银行…人民银行、期交所、外汇交易中心、上海交易所信息中心……万得、大智慧…上海国际金融后台服务技术、资本密集型的金融技术服务已成为上海打造金融中心重要承载产业集聚创新、金融服务后台、国际金融BPO承接和辐射带动四大功能与陆家嘴金融城形成了金融机构前后台联动的局面，进一步完善浦东金融产业布局产业背景15亿30亿51亿010203040200520062007文化基地企业销售收入2007国内网络游戏行业前三名24.67亿19.3亿12.8亿盛大网络网易第九城市此轮经济危机中为数不多逆势飞扬的产业200870亿产业背景2008年国家科学技术奖励大会上中芯国际参与完成“90纳米~65纳米极大规模集成电路大生产关键技术”的研究，获“科技进步二等奖”PPLIVE等入选《红鲱鱼》RedHerring亚洲100强企业埃派克森获2008年度EDN技术创新大会本土创新公司奖冠昊生物、桑迪亚、展讯通信、迪赛诺、英联电子、芯原微电子等获2008德勤亚太区高科技高成长500强冠昊生物、桑迪亚、展讯通信、迪赛诺入选2008德勤中国高科技高成长50强卓胜微电子国标地面数字电视融合芯片MXD1320获第三届“中国芯”评选“最具潜质奖”张江高科技园区最新创新成果2008年国家科学技术奖励大会上中芯国际参与完成“90纳米~65纳米极大规模集成电路大生产关键技术”的研究，获“科技进步二等奖”产业背景2008年国家科学技术奖励大会上中芯国际参与完成“90纳米~65纳米极大规模集成电路大生产关键技术”的研究，获“科技进步二等奖”PPLIVE等入选《红鲱鱼》RedHerring亚洲100强企业埃派克森获2008年度EDN技术创新大会本土创新公司奖冠昊生物、桑迪亚、展讯通信、迪赛诺、英联电子、芯原微电子等获2008德勤亚太区高科技高成长500强冠昊生物、桑迪亚、展讯通信、迪赛诺入选2008德勤中国高科技高成长50强卓胜微电子国标地面数字电视融合芯片MXD1320获第三届“中国芯”评选“最具潜质奖”张江高科技园区最新创新成果PPLIVE等入选《红鲱鱼》RedHerring亚洲100强企业产业背景2008年国家科学技术奖励大会上中芯国际参与完成“90纳米~65纳米极大规模集成电路大生产关键技术”的研究，获“科技进步二等奖”PPLIVE等入选《红鲱鱼》RedHerring亚洲100强企业埃派克森获2008年度EDN技术创新大会本土创新公司奖冠昊生物、桑迪亚、展讯通信、迪赛诺、英联电子、芯原微电子等获2008德勤亚太区高科技高成长500强冠昊生物、桑迪亚、展讯通信、迪赛诺入选2008德勤中国高科技高成长50强卓胜微电子国标地面数字电视融合芯片MXD1320获第三届“中国芯”评选“最具潜质奖”张江高科技园区最新创新成果卓胜微电子国标地面数字电视融合芯片MXD1320获第三届“中国芯”评选“最具潜质奖”产业背景2008年国家科学技术奖励大会上中芯国际参与完成“90纳米~65纳米极大规模集成电路大生产关键技术”的研究，获“科技进步二等奖”PPLIVE等入选《红鲱鱼》RedHerring亚洲100强企业埃派克森获2008年度EDN技术创新大会本土创新公司奖冠昊生物、桑迪亚、展讯通信、迪赛诺、英联电子、芯原微电子等获2008德勤亚太区高科技高成长500强冠昊生物、桑迪亚、展讯通信、迪赛诺入选2008德勤中国高科技高成长50强卓胜微电子国标地面数字电视融合芯片MXD1320获第三届“中国芯”评选“最具潜质奖”张江高科技园区最新创新成果冠昊生物、桑迪亚、展讯通信、迪赛诺、英联电子、芯原微电子等获2008德勤亚太区高科技高成长500强冠昊生物、桑迪亚、展讯通信、迪赛诺入选2008德勤中国高科技高成长50强产业背景2008年国家科学技术奖励大会上中芯国际参与完成“90纳米~65纳米极大规模集成电路大生产关键技术”的研究，获“科技进步二等奖”PPLIVE等入选《红鲱鱼》RedHerring亚洲100强企业埃派克森获2008年度EDN技术创新大会本土创新公司奖冠昊生物、桑迪亚、展讯通信、迪赛诺、英联电子、芯原微电子等获2008德勤亚太区高科技高成长500强冠昊生物、桑迪亚、展讯通信、迪赛诺入选2008德勤中国高科技高成长50强卓胜微电子国标地面数字电视融合芯片MXD1320获第三届“中国芯”评选“最具潜质奖”张江高科技园区最新创新成果埃派克森获2008年度EDN技术创新大会本土创新公司奖产业背景张江高科技园区最新创新成果2008年国家科学技术奖励大会上上海华虹集成电路有限责任公司参与完成的《第二代居民身份证》项目获“科技进步一等奖”截止2008年底，全国顺利完成8亿人集中换发证其中1/3的中国公民都持有拥有“华虹芯”的身份证中国二代身份证是全球最大的RFID身份证项目被国家信产部和公安部指定为第二代身份证芯片设计公司之一自主研发符合应用规范的“华虹芯”产业背景创新战略执行2战略执行·第一次优质资产注入2006年，以11亿资金收购集团系统优质经营性房产13.6万平米科技领袖之都国信安基地银行卡产业园G张江高科[600895]重大关联交易创新战略执行战略意义：①标志着集团“扁平化架构”向“金字塔架构”的成功转型②标志着集团优质资源配置模式和路径发生重要变革③标志着张江高科站在金字塔塔尖成为旗帜性企业拉开集团持续注入优质资源的序幕控股60％股权单向增资集电港6.7亿战略执行·第二次优质资产注入提升张江高科物业体量增加张江高科土地储备优化张江高科客户资源创新战略执行配股实际募集25.37亿资金，收购大股东优质资产（单位：亿元）序号项目名称配股书原投入额调整后投入金额项目内容收购资产及股权项目1收购集电港40%股权5.385.38股权收购2收购微电子港31.4%股权7.087.08股权收购3收购快标厂房0.680.68资产收购4收购一期标准厂房2.220资产收购合计15.3613.14创新战略执行战略执行·第三次优质资产注入序号项目名称配股书原投入额调整后投入金额项目内容投资建设项目5张江高科苑项目4.202.52公寓6集电港43号地块项目3.253.25研发厂房和配套设施7集电港三期—南块项目3.513.51公寓8集电港三期—北块项目4.650公寓9集电港B区1-6北地块项目1.441.44办公用房与商业配套10集电港B区1-7北地块项目1.511.51办公用房与商业配套11补充流动资金50补充流动资金合计23.5612.23总计38.9225.37创新战略执行配股实际募集25.37亿资金，投资优质房产建设项目（单位：亿元）战略执行·第三次优质资产注入员工指定信托计划2006年3月，第一次计划执行，集合信托资金1300多万元2007年2月，第二次信托增持，集合信托资金1300多万元战略意义：①完成集团体系所有利益主体的战略联盟架构②实现集团体系员工和上市公司的有效捆绑为集团持续注入优质资源奠定基础创新战略执行上市以来完成股本15.5倍扩张股本扩张公司概况1996年4月在上交所挂牌上市成立时总股本1亿，流通股2500万股至今5次送红股、转赠股本，3次配股目前总股本15.49亿目前，唯一大股东——张江集团持有8.3亿股，占53.58％股本规模（单位：亿）0246810121996199719982001200220032008150.470.521.281.741.782.223.85.28012345619961998200020022004200620072008单位（亿元）利润增长有别于03至05年间的业绩平稳06年，张江高科启动“一体两翼产业互动式”创新战略，公司全年净利润同比增长27％07、08年，张江高科全力展开执行创新战略，业绩飞速增长，全年净利润分别同比增长71％和39％净利润稳步增长01002003004002008/05/182007/09/032006/12/312006/01/01张江高科市值3.18元6.92元26.60元15.01元（2006/12/31）（2008/05/18）峰值（2006/01/01）323亿232亿84亿38亿上市以来，公司市值完成两百倍的成长市值成长机构持股比例0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%2006/12007/12008/12009/1在主动、密集、专业的市场推介下，张江高科的战略转型得到资本市场的广泛认同2006年初至年末机构持股比例由4%至40%2007-2008年机构持股比例继续保持高位稳健增长，全年基本保持在45%以上股东认同在资本市场上纯地产概念地产、科技创投、服务集于一体机构持股比例稳健增长配股至今，战略执行成果获机构认同，持股比例已增至60％4.00%40.00%50.00%60%45.00%55.00%《新财富》金牌分析师孙建平《房地产资源超常规增长，08年开始业绩加速释放》表示：“大股东持续注入优质资产，由此促进了张江高科上市公司基本面的根本改善，公司从园区类和房地产板块中的非主流的三线公司升华为主流的一线公司”。进军一线市场表现经专业分析系统评析多家券商持续关注公司发展，不断调高公司评级申银外国、国泰君安、招商证券、长江证券、南京证券、长城证券、民族证券、中信建投、日信证券、渤海证券（原闽发）、安信证券、兴业证券、第一创业、中原证券……在沪深两市119家房地产上市公司中市场表现排名第6位价值分析排名第8位2008年全年配股再融资以来，张江高科股价由8.98元上涨67%至15.01元市场表现股东回报利润分配年度利润分配情况股权登记日2008年度10派1.1元（含税）2009年5月20日2007年度10派1.8元（含税）