2018年公司年度经营计划书(完整版)

1/72018年度公司经营计划书编制人：编制时间：2/7目录1．经营指导方针2．公司产品定位3．行业形势分析4．年度营收指标、关键成本管控指标5．指标月度分解表6．指标达成策略7．人力资源规划8．关键绩效考核项9．各部门规划及财务预算明细表3/7（一）经营指导方针1、以******战略规划为指导，依据2018年***年的战略定位，确定公司各项经营指标和工作计划；2、2018年度公司经营以“提升市场营销，扩大市场占有率”为总指导方针；3、2018年度公司暂无资本性投入计划，以现有产能为总预算产能；（二）2018年度公司产品定位***产品、****产品（三）行业态势分析预测1．市场总需求同比2017年没有很明显增长；2．本区供给产能增加，产品订单被多边分流，行业均价被常态化拉低；3．终端客户群经过今年的价格两极变化，会增强对产品的采购预算；4．同时对产品质量的诉求会明显提高；5．主要原料行情趋于相对稳定，均价相对目前纸价10%左右降低；（四）2018年度主要营收指标产品名称销售量销售收入产品均价产品1产品2合计4/7（五）2018年关键成本项管控指标名称制造成本占比营业费用占比管理费用占比财务费用占比净利率合计（六）年度营收目标月度分解表产品类型一季度二季度1月2月3月4月5月6月产量金额产量金额产量金额产量金额产量金额产量金额产品1产品2合计产品类型三季度四季度7月8月9月10月11月12月产量金额产量金额产量金额产量金额产量金额产量金额产品1产品2合计（七）公司年度经营指标达成策略1．营销策略（1）产品市场营销导向依托**行业、**行业，设定做量+做利润同步的市场策略。以、、、、为订单基础，同步开发本土地方小食品、调味品、粮油、月饼等。以行业5/7分类为导向，以客户介绍客户为首选模式，形成稳定合作态势。（2）产品市场策略导向通路策略：中小客户改划区域开发为划行业开发并设定指标；（以我市的速冻水饺、中药饮片、卫浴、油脂等行业为主）全力培育食品，达成主供应商资格；稳定并巩固（外贸+内销）的合作态势；完成年供1000万元的目标；借现已打造的口碑培育成“泸州所有的小酒厂酒箱的主要供应商”；较多已流失的小型客户的逐一拜访，设定恢复合作比率目标；部分不与我司合作产品业务的三级厂的终端客户的抢占；定价策略：不同行业不同定价的总指导思想；大客户以量谋利，小客户以谋最大利。客户管理策略：大客户由部门管理。专职客服负责跟单、备纸、业务对接；对骨干客户团队领导每月至少实地拜访1次；大客户允许适度的公关维护；大客户更需规范完善合同、账务、开票、收货授权等各业务流程；未按合同履约的无论大小客户均保留暂停合作；6/7目前已转为预付款合作的客户尽量维持。2．生产制程关键点管控策略（生产制造成本控制）损耗控制目标总损耗各工序损耗措施成品合格率控制目标合格率目标控制措施3．费用管控策略费用项目管控措施营业费用管理费用财务费用（八）人力资源编制及进度推进1，人力资源编制总需人员各部门人员编制补充人员到岗进度1，1，7/7（九）关键绩效考核点及考核方向关键考核点考核方向月度+年度营收指标1，设定月度及年度总指标指标完成率奖惩方案，增设年度正负奖励；2，考核对象：业务部经理、客服部经理；季度+年度运杂费用1，按季度及年度考核运费占比；2，增设运费指标考核办法，增设年度正负奖励；3，考核对象：储运部经理、业务部经理、客服部经理月度车间损耗1，每月考核；2，设定具体考核方案；3，考核对象：生产部经理、各车间主任；月度来料检验1，每月考核；2，细化考核方案；3，考核对象：质检部经理即时重大质量事故1，即时考核；2，加大现有考核力度；3，考核对象：总经理、质检部经理、生产部经理、车间主任、机台主管月度成品合格率1，每月考核；2，增设关键工序岗位质量考核奖及考核办法；3：考核对象：生产部经理、车间主任安全事故1，即时考核；2，按照安全管理制度执行（十）公司各部门规划及财务预算明细表（略）