软件开发体系流程梳理v0.53

项目章程进度计划成本计划质量计划资源计划指导与管理项目执行组建，建设项目团收集需求估算成本规划质量风险计划定义范围制定预算沟通计划创建WBS定义活动排列活动顺序估算活动资源估算活动持续时间制定进度计划项目工作说明书项目章程进度计划成本计划质量计划资源、风险、沟通计划可交付成果资源日历商业论证项目概要计划模板项目预算质量测量指标资源矩阵变更请求团队绩效评价干系人登记册项目总体计划范围说明书质量核对表风险登记册项目经理委任过程改进计划具体流程、规范、要求、模板、方法见《第3章立项管理》具体流程、规范、要求、模板、方法见《第5章项目规划》立项申请PMO受理立项评审项目启动项目估计制定项目计划评审项目计划需求开发与管理系统设计模块开发与集成测试与缺陷跟踪需求调研需求分析需求定义需求评审需求跟踪技术预研体系结构设计用户界面设计编程单元测试集成测试系统测试立项建议书立项评审报告人时绩效预算用户需求说明书技术预研报告编程文档测试用例需求规格说明书软件系统设计说明书代码缺陷跟踪表体系结构设计报告代码审查报告测试报告数据库设计报告模块设计报告说明指定配置管理员搭建配置系制定配置管理制度配置管理计划创建配置库配置管理员分配资源配置权限配置库操作与管理备份代码库过程文档配置管理计划配置库管理报告说明创建文档库目录分配文档库权限文档执行备份说明质量计划质量测量指标质量保证计划1、全员进行配置管理培训；2、全部重要工作成果进行配置管理（初期阶段，红色标注文档强制进行配置管理）；3、没有通过技术评审的成果不许成为基线文件；4、绩效管理所要求的各项成果均在配置管理系统内配置；5、配置管理与项目管理平台实现联动、集成。1、项目过程文档、代码、用例之外的资料、及组织过程资产等使用易度文档管理系统统一管理；执行过程组规划过程组启动过程组项目过程管理开发过程管理项目支持管理流程/过程过程文档文档管理过程文档配置管理质量保证过程文档说明质量核对表过程改进计划说明人时绩效目标和基线成本绩效目标和基线任务落地到项目管理平台及配置管理系统说明1、立项申请-评审-项目章程-进入规划阶段后编制进度计划（在项目管理平台依据模板）-成本计划-专家评审-人时绩效预算生成（专家组给出）-项目管理平台内安排任务-资源执行-交付物交付(配置管理或文档管理系统内,与项目管理平台联动)-质量评审-配置标记-项目管理平台自动核实任务进度-超期自动扣分-规定时间内获取绩效-周绩效发布-月绩效发布-综合排名-绩效输出；2、专家组各组至少一名高级工程师或组长、质保、项目管理人员组成；3、德而菲法评判出人时绩效预算；4、全程评审于项目管理平台上进行；5、评审对象均来自配置管理平台；6、项目收尾后整体绩效作用于项目资源。7、专家组构成来源于各组内高级开发工程师、系统分析师、架构师，PMO成员、质量管理工程师、配置管理工程师、外部专家等按比例构成，动态抽取，专家及项目经理享受津贴，按专家考核办法，依据系统内评审记录分析等依据进行动态考核，末位淘汰。1、加粗字体标注的过程或交付物需PMO或专家专项正式或非正式评审；2、质保人员参加并监督正规技术评审；3、重要交付成果均需QA参与评审确认后方记入绩效。项目支持管理过程文档过程文档绩效管理实施质量保发布信息变更控制进度、成本、质量控制核实范围报告绩效监控风险项目收尾重要交付物评审沟通记录变更控制报告评审报告绩效报告风险跟踪表结项申请书结项评审报告项目总体绩效报告日报变更申请表项目进展报告问题跟踪表个人工作总结周报项目监控数据表知识库组织过程资产具体流程、规范、要求、方法、模板见《第6章项目监控》具体流程、规范、要求、方法、模板见《第4章结项管理》交付与验收软件维护项目计划跟踪偏差控制项目进展总结结项申请PMO受理结项评审结项bata测试成果审查与验收测试纠错性维护完善性维护软件部署说明书维护记录项目偏差控制报告客户培训记录用户操作手册客户验收报告配置审计版本控制变更控制归档配置相变更控制报告文档变更管理归档知识库管理质量保证技术评审检查问题跟踪与质量改进评审报告质量检查表质量跟踪表1、全员进行配置管理培训；2、全部重要工作成果进行配置管理（初期阶段，红色标注文档强制进行配置管理）；3、没有通过技术评审的成果不许成为基线文件；4、绩效管理所要求的各项成果均在配置管理系统内配置；5、配置管理与项目管理平台实现联动、集成。监控过程组收尾过程组执行过程组QA绩效考核周/月绩效发布绩效获取(分任务等级分级评审,里程碑PMO评审,普通工作包项目经理\配置管理员\qa检查配置库后关闭)。绩效监控项目绩效输出项目绩效发布各项结果均在项目管理平台通过与svn联动实现。绩效综合排名绩效奖金系数、激励建议1、立项申请-评审-项目章程-进入规划阶段后编制进度计划（在项目管理平台依据模板）-成本计划-专家评审-人时绩效预算生成（专家组给出）-项目管理平台内安排任务-资源执行-交付物交付(配置管理或文档管理系统内,与项目管理平台联动)-质量评审-配置标记-项目管理平台自动核实任务进度-超期自动扣分-规定时间内获取绩效-周绩效发布-月绩效发布-综合排名-绩效输出；2、专家组各组至少一名高级工程师或组长、质保、项目管理人员组成；3、德而菲法评判出人时绩效预算；4、全程评审于项目管理平台上进行；5、评审对象均来自配置管理平台；6、项目收尾后整体绩效作用于项目资源。7、专家组构成来源于各组内高级开发工程师、系统分析师、架构师，PMO成员、质量管理工程师、配置管理工程师、外部专家等按比例构成，动态抽取，专家及项目经理享受津贴，按专家考核办法，依据系统内评审记录分析等依据进行动态考核，末位淘汰。1、加粗字体标注的过程或交付物需PMO或专家专项正式或非正式评审；2、质保人员参加并监督正规技术评审；3、重要交付成果均需QA参与评审确认后方记入绩效。