潜在失效模式及后果分析(过程FMEA)JAC

第1页；共14页CFT小组组长:苏振梅采取的措施严重度数(S)频度数(O)不易探测度数(D)风险顺序数RPN进料树脂原料树脂性能不合格7●品质不稳定KHS-2-08采购及供应商管理程序6指定生产厂及供应商定向采购，按照规定的频次进行性能检测（常规性能1次/批；特殊性能1次/3批）3126退货供应商，供应商纠正预防措施并验证采购/2010.2.12←74384采购合格的原（辅）料和包装材料树脂外观不合格8●脏污4指定生产厂及供应商定向采购，目视检查264退货供应商，供应商纠正预防措施并验证采购/2010.2.12←831248●配方4指定生产厂及供应商定向采购，化验分析7224寻找新供应商，退货供应商，供应商纠正预防措施并验证采购/2010.2.12退货供应商，供应商纠正预防措施并验证827112助剂原料助剂常规性能不合格7○品质不稳定KHS-2-08采购及供应商管理程序6指定生产厂及供应商定向采购，按照规定的频次进行性能检测（常规性能1次/批）3126退货供应商，供应商纠正预防措施并验证采购/2010.2.12←74384潜在的失效模式过程功能/要求责任及目标完成日期现行工艺控制探测措施效果现行工艺控制预防不易探测度数(D)风险顺序数RPN建议措施珠海市金宜科环保材料有限公司潜在失效模式及后果分析（过程FMEA）!■新的零件/工艺!□设计FMEA!■工艺FMEA!□优化分析主要参加人（CFT小组）:苏振梅、周斌、唐健FMEA编号：表单编号:TS-表式005项目名称：JAC-JOM111潜在失效模式及后果分析时机页码:编制日期：2010年1月13日最新修订日期:产品名称：水性底盘装甲过程责任部门：技术中心、生产部关键日期：2010年1月25日编制人:苏振梅潜在的失效起因/机理频度数(O)潜在的失效后果严重度数(S)级别第2页；共14页CFT小组组长:苏振梅采取的措施严重度数(S)频度数(O)不易探测度数(D)风险顺序数RPN潜在的失效模式过程功能/要求责任及目标完成日期现行工艺控制探测措施效果现行工艺控制预防不易探测度数(D)风险顺序数RPN建议措施珠海市金宜科环保材料有限公司潜在失效模式及后果分析（过程FMEA）!■新的零件/工艺!□设计FMEA!■工艺FMEA!□优化分析主要参加人（CFT小组）:苏振梅、周斌、唐健FMEA编号：表单编号:TS-表式005项目名称：JAC-JOM111潜在失效模式及后果分析时机页码:编制日期：2010年1月13日最新修订日期:产品名称：水性底盘装甲过程责任部门：技术中心、生产部关键日期：2010年1月25日编制人:苏振梅潜在的失效起因/机理频度数(O)潜在的失效后果严重度数(S)级别助剂特殊性能不合格7●品质不稳定6指定生产厂及供应商定向采购，要求供应商按照客户要求提供对应产品的有关的特殊特性数据5210寻找新供应商，供应商提交品质保证协议（PSW）,供应商纠正预防措施并验证采购/2010.2.12供应商纠正预防措施并验证745140助剂外观不合格8○脏污4指定生产厂及供应商定向采购，目视检查264退货供应商，供应商纠正预防措施并验证采购/2010.2.12←842648○配方4指定生产厂及供应商定向采购，化验分析7224寻找新供应商，退货供应商，供应商纠正预防措施并验证采购/2010.2.12退货供应商，供应商纠正预防措施并验证837168溶剂原料施工缩孔8水分过高KHS-2-08采购及供应商管理程序610480喷板分析质检部/2010.2.12←86296制作过程发白8○水分过高610480喷板分析质检部/2010.2.12←86296成分不纯5比重超过±0.016比重测试390无第3页；共14页CFT小组组长:苏振梅采取的措施严重度数(S)频度数(O)不易探测度数(D)风险顺序数RPN潜在的失效模式过程功能/要求责任及目标完成日期现行工艺控制探测措施效果现行工艺控制预防不易探测度数(D)风险顺序数RPN建议措施珠海市金宜科环保材料有限公司潜在失效模式及后果分析（过程FMEA）!■新的零件/工艺!□设计FMEA!■工艺FMEA!□优化分析主要参加人（CFT小组）:苏振梅、周斌、唐健FMEA编号：表单编号:TS-表式005项目名称：JAC-JOM111潜在失效模式及后果分析时机页码:编制日期：2010年1月13日最新修订日期:产品名称：水性底盘装甲过程责任部门：技术中心、生产部关键日期：2010年1月25日编制人:苏振梅潜在的失效起因/机理频度数(O)潜在的失效后果严重度数(S)级别沸程过高4品质不稳定6沸程测试372无沸程过低4品质不稳定6沸程测试372无包装材料（铁桶、铁罐）装不紧，底盘胶泄漏8铁桶、铁罐尺寸不对KHS-2-08采购及供应商管理程序4目视7224试装生产部/2010.2.12←84396不能包装8铁桶、铁罐生锈KHS-3-020包装材料检测5目视3120退货供应商，供应商纠正预防措施并验证采购/2010.2.12←83372生产准备人员不足生产能力下降，不能按期交货9员工紧急离职KHS-3-008紧急应变措施方案2顶岗计划，劳动力短缺应急计划236应急计划行政部/2010.2.12做好生产事前5M1E的准备工作关键机器设备故障生产能力下降，不能按期交货9设备保养维护不当KHS-3-008紧急应变措施方案2关键设备故障应急计划236应急计划行政部/2010.2.12缺少配方、作业指导书不能生产9工作疏忽KHS-2-04生产制造管理程序2岗位责任制度236无第4页；共14页CFT小组组长:苏振梅采取的措施严重度数(S)频度数(O)不易探测度数(D)风险顺序数RPN潜在的失效模式过程功能/要求责任及目标完成日期现行工艺控制探测措施效果现行工艺控制预防不易探测度数(D)风险顺序数RPN建议措施珠海市金宜科环保材料有限公司潜在失效模式及后果分析（过程FMEA）!■新的零件/工艺!□设计FMEA!■工艺FMEA!□优化分析主要参加人（CFT小组）:苏振梅、周斌、唐健FMEA编号：表单编号:TS-表式005项目名称：JAC-JOM111潜在失效模式及后果分析时机页码:编制日期：2010年1月13日最新修订日期:产品名称：水性底盘装甲过程责任部门：技术中心、生产部关键日期：2010年1月25日编制人:苏振梅潜在的失效起因/机理频度数(O)潜在的失效后果严重度数(S)级别配方、作业指导书错产品做错9工作疏忽KHS-2-04生产制造管理程序2岗位责任制度236无领料原材料错底盘胶性能变化10原材料发错KHS-3-001仓储管理制度总则3操作者核对原材料与配方是否一致260无依照配方单领取相应数量的原材料底盘胶性能变化10原料标识错误KHS-3-001仓储管理制度总则37210查库存，日结日清仓库/2010.2.12←103390配料：按照配方单规定的重量及顺序配比原物料的顺序错整批料报废10工作疏忽KHS-3-006配料[分散]作业指引3严格按照配料作业指导书进行作业390无重量错产品性能不合格9工作疏忽KHS-3-006配料[分散]作业指引3严格按照配料作业指导书进行作业381无分散：将配比好的料搅均匀搅拌不均匀成品性能下降5●材料加多、加少严格按单发料5操作者称量375定期计量校正（1次/年），记录实际称量结果质检组/2010.11.15第5页；共14页CFT小组组长:苏振梅采取的措施严重度数(S)频度数(O)不易探测度数(D)风险顺序数RPN潜在的失效模式过程功能/要求责任及目标完成日期现行工艺控制探测措施效果现行工艺控制预防不易探测度数(D)风险顺序数RPN建议措施珠海市金宜科环保材料有限公司潜在失效模式及后果分析（过程FMEA）!■新的零件/工艺!□设计FMEA!■工艺FMEA!□优化分析主要参加人（CFT小组）:苏振梅、周斌、唐健FMEA编号：表单编号:TS-表式005项目名称：JAC-JOM111潜在失效模式及后果分析时机页码:编制日期：2010年1月13日最新修订日期:产品名称：水性底盘装甲过程责任部门：技术中心、生产部关键日期：2010年1月25日编制人:苏振梅潜在的失效起因/机理频度数(O)潜在的失效后果严重度数(S)级别5●分散时间不足时间继电器自动控制7计时器监测62101.记录作业起始和结束时间2.给分散机加装定时器。生产部/2010.11.155●速度不足设备档位设定6目视转速表390过程确认确认设定的转速调整正确生产部/2010.11.155●机器转动方向KHS-3-006配料[分散]作业指引6目视260检验涂膜硬度≥2H,不合格顾客投诉、退货8§配方不正确KHS-2-13检验和试验程序1对生产配方单进行审核，铅笔测试324无对加工好产品质量作出合格与否的判定8烘烤温度过低，烘烤时间过短KHS-2-13检验和试验程序2客户生产过程确认，铅笔测试348无涂膜中性盐雾试验≥1000H,不合格顾客投诉、退货8§配方不正确KHS-2-13检验和试验程序1对生产配方单进行审核，盐雾试验324无第6页；共14页CFT小组组长:苏振梅采取的措施严重度数(S)频度数(O)不易探测度数(D)风险顺序数RPN潜在的失效模式过程功能/要求责任及目标完成日期现行工艺控制探测措施效果现行工艺控制预防不易探测度数(D)风险顺序数RPN建议措施珠海市金宜科环保材料有限公司潜在失效模式及后果分析（过程FMEA）!■新的零件/工艺!□设计FMEA!■工艺FMEA!□优化分析主要参加人（CFT小组）:苏振梅、周斌、唐健FMEA编号：表单编号:TS-表式005项目名称：JAC-JOM111潜在失效模式及后果分析时机页码:编制日期：2010年1月13日最新修订日期:产品名称：水性底盘装甲过程责任部门：技术中心、生产部关键日期：2010年1月25日编制人:苏振梅潜在的失效起因/机理频度数(O)潜在的失效后果严重度数(S)级别8烘烤温度过低，烘烤时间过短KHS-2-13检验和试验程序2客户生产过程确认，盐雾试验348无8前处理不规范KHS-2-13检验和试验程序2客户生产过程确认，盐雾试验，碱性试剂348无CASS≥240H,不合格顾客投诉、退货8§配方不正确KHS-2-13检验和试验程序1对生产配方单进行审核，盐雾箱，酸性试剂324无8烘烤温度过低，烘烤时间过短KHS-2-13检验和试验程序2客户生产过程确认，盐雾试验348无8前处理不规范KHS-2-13检验和试验程序2客户生产过程确认，盐雾试验348无附着力（≤1级），不合格顾客投诉、退货8配方不正确KHS-2-13检验和试验程序2对生产配方单进行审核348无第7页；共14页CFT小组组长:苏振梅采取的措施严重度数(S)频度数(O)不易探测度数(D)风险顺序数RPN潜在的失效模式过程功能/要求责任及目标完成日期现行工艺控制探测措施效果现行工艺控制预防不易探测度数(D)风险顺序数RPN建议措施珠海市金宜科环保材料有限公司潜在失效模式及后果分析（过程FMEA）!■新的零件/工艺!□设计FMEA!■工艺FMEA!□优化分析主要参加人（CFT小组）:苏振梅、周斌、唐健FMEA编号：表单编号:TS-表式005项目名称：JAC-JOM111潜在失效模式及后果分析时机页码:编制日期：2010年1月13日最新修订日期:产品名称：水性底盘装甲过程责任部门：技术中心、生产部关键日期：2010年1月25日编制人:苏振梅潜在的失效起因/机理频度数(O)潜在的失效后果严重度数(S)级别8配料过程加入量控制不合适KHS-2-13检验和试验程序2生产过程确认464无8加错料KHS-2-13检验和试验程序2领料单，盘点，配方单，检验结果确认348无耐候性（500H），不合格顾客投诉、退货8配方不正确KHS-2-13检验和试验程序2对生产配方单进行审核348无8配料过程加入量控制不合适KHS-2-13检验和试验程序2生产过程确认464无8加错料KHS-2-13检验和试验程序2领料单，盘点，配方单，检验结果确认348无耐水（240H），不合格顾客投诉、退货8配方不正确