产品实现策划程序

1324文件编号产品实现策划程序Q2/YF-TS7001-081过程目的修订状态本程序确定产品开发全过程的各个步骤，促进与所涉及的每个职能部门的联系，保证开发进程；尽早发现所需更改，确保产品使顾客满意2过程范围本程序适用于本公司所有汽车产品的新产品开发和顾客工程更改后须按PPAP规定重新送样的产品。3术语和定义（无）3.1APQP：产品质量先期策划和控制计划3.2PPAP：生产件批准程序3.3FMEA：潜在的失效模式及后果分析3.4PFMEA：过程潜在的失效模式及后果分析3.5MSA：测量系统分析3.6OTS：工装样件，采用生产用模具、夹具模拟生产工艺，可不用生产用的设备,不按生产节拍生产，用来评价产品和过程试验策划3.7SOP:批量生产件4作业流程输入顾客顾客期望领导层企业战略、持续改进国家/行业法律法规销售部市场信息担当部门业务流程要点及记录1第一阶段：计划和确定项目销售部1.1根据公司发展方向和经营计划进行市场调研。根据市场调研结果及顾客要求编写调研报告、顾客访谈报告，部门评议后将市场调研、访谈的新产品背景信息、技术和质量要求及开发周期、费用、预期价格等形成《产品建议书》附带产品图纸、样件、标准、特殊要求等提交给生产部；生产部1.2初步成立多方论证小组（包括：技术、质量、销售、采购、生产、人事、财务等部门）根据：产品开发建议书、图纸/样件/技术规范，在考虑工艺、工装、设施、材料、人员等要求，并与同类产品进行比较后进行；财务部1.3组织进行成本核算工作，成本核算包含商务及技术成本并提供报价单；销售部（或包括顾客代表）1.4组织各职能部门对产品建议书、技术可行性分析、成本分析及产品其他的信息进行评审。评审意见记录在合同评审表中，评审通过由总经理批准后立项编制日期审核日期批准日期日期栏NGOK企业战略、持续改进评审开发建议成本分析技术可行性分析顾客期望市场信息、法律法规第1页，共41页1324文件编号产品实现策划程序Q2/YF-TS7001-08修订状态担当部门业务流程要点及记录总经理1.5组织成立多功能小组并确定项目负责人。小组成员应来自以下部门：技术、质量、财务、制造、业务和人事部门，必要时，可有供方或顾客代表参加。项目组长1.6明确小组成员及职责、开发周期、费用和关键时间节点；小组全体成员须按公司保密性承诺对客户项目所有信息予以保密。项目组长1.7组织小组成员及相应部门负责人召开开发项目会议制定《APQP实施计划》,在制定计划时应考虑产品的类型、复杂性和顾客的期望并运用同步工程来确定具体的策划事项。所有小组成员都应在每一事项、措施和进度上取得一致意见。项目组长1.8针对顾客的要求（产品建议书）起草《产品责任书》，其中包括顾客要求、设计目标、可靠性和质量目标及达成目标所采取的措施，质量目标根据顾客和公司质量目标规定。《产品责任书》由总经理审核批准后生效。技术部1.9技术部负责制定开发产品的初始材料清单及初始过程流程图。多功能小组1.10根据顾客要求识别初始特殊特性（如顾客无此要求则自己识别）。多功能小组1.11将设计目标转化为设计要求制定产品保证计划，计划应包括：项目要求；确定可靠性，耐久性和分配目标和/或要求；新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求或其它任何会给项目带来风险的因素的评定；失效模式的评定；制定初始工程标准的要求。项目组长1.12将成本目标分解到相关阶段和部门，在新品开发、设计、产品验证时，在保证产品机能之质量的前提下，兼顾成本目标，由各阶段负责人作好开发费用监控记录与预算值作对比评估。并交项目负责人对各阶段产品开发费用进行审核、监控。其宗旨在于控制开发成本，并力求在此后向顾客报价时能够准确地估算真实成本。项目组长1.13组织小组成员及相应部门负责人对本阶段的输出结果是否符合输入要求进行评定，对本阶段所有工作内容和文件进行检查，对本阶段的工作成果、积累的经验、采用的新技术方法、成本控制状况、阶段输出是否满足输入要求等内容进行总结并编写阶段总结报告报生产副总批准。第一阶段输出多功能小组设计目标、可靠性和质量目标多功能小组产品保证计划技术部初始材料清单、初始过程流程图多功能小组输出验证结果　多功能小组产品和过程特殊特性的初始清单总经理管理者支持成立多功能小组新产品开发计划APQP实施计划产品责任书初始过程流程初始材料清单初始特殊特性明细产品保证计划输出评审NG费用预算第2页，共41页1324文件编号产品实现策划程序Q2/YF-TS7001-08修订状态要点及记录2第二阶段：产品设计开发和验证技术部2.1.产品图纸转化对顾客图纸进行转化；担当部门业务流程项目组长2.3.在项目管理过程中组长应组织进行设计验证、评审，并由相关工程师参与。评审的目的是为工艺的设计及其验证提出评论意见，发现问题并提出解决方案。设计评审应在项目计划中予以规定并尽量利用一切可以获得的技术资料与经验。设计评审的时间应根据项目进度与客户要求而定。设计评审的内容和时机见附录8。多功能小组2.4根据评审结果对初始产品和过程特性进行重新评估和更新。多功能小组2.5根据顾客要求和项目计划要求编制样件控制计划，明确对尺寸测量和材料与性能试验的控制，产品试验可以通过：装车验证、材料试验、功能试验、环境模拟试验等方法进行。技术部2.5对提供的开发基准进行评估,输出新设备、工装、设施清单和需求计划；质量部2.7对顾客提供的产品基准资料评审后输出量检具/试验设备清单和需求计划综合部2.8根据小组培训需求安排相关人员培训。生产部2.9组织进行样件的制造工作。技术部2.10对所制造样件进行检验、试验并出具测试报告。多功能小组2.11对样件的测试结果是否满足顾客要求（设计验证）进行评审。评审合格的样件向顾客提交。顾客2.12对样件进行测试、装车，未通过顾客认可由小组进行原因分析并制定纠正计划并按顾客要求实施。通过顾客认可后保存相关的认可报告和/或装车报告技术部2.2.技术部根据分工设计出工程图样和使用材料的规范。OK样件制造计划设备、工装、检测设备、设施要求特殊特性明细可制造性和装配设计设计验证NONOOK样件制造检验试验NO样件提交确认NO人员培训OK设计评审工程图样材料规范第3页，共41页1324文件编号产品实现策划程序Q2/YF-TS7001-08修订状态多功能小组2.13根据上述工作总结在保证所提供的图样和/或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力的基础上对是否能达到质量要求、是否足够的过程能力、是否能按预定计划完成、成本是否适中作出小组可行性承诺，确保所提出的设计能以顾客可接受的价格付诸于制造、装配、试验、包装和足够数量的交货。担当部门业务流程要点及记录项目组长2.14组织小组成员及相应部门负责人对本阶段的输出结果是否符合输入要求进行评定，对本阶段所有工作内容和文件进行检查，对本阶段的工作成果、积累的经验、采用的新技术方法、成本控制状况、阶段输出是否满足输入要求等内容进行总结并编写阶段总结报告报总经理批准。第二阶段输出多功能小组工程图样、材料规范多功能小组产品和过程特殊特性多功能小组可制造性和装配的设计质量部量具/试验装置的要求多功能小组设计验证设计评审多功能小组小组可行性承诺、输出验证结果多功能小组样件制造-控制计划总经理管理者支持技术部新设备、工装和设施要求3第三阶段：过程设计开发和验证项目组长3.1组织小组成员及有关人员，对公司现有类似产品的过程进行评审，就以下内容与开发产品要求进行差距分析，采用多方论证的方法解决问题并将解决措施列入开发计划：a)现有质量管理体系；b)现有技术和顾客要求的差距；c)公司设施平面图；d)生产工艺装备；e)检测和试验设备；f)质量能力。多功能小组3.2.1分析制造、装配过程自始至终的机器、材料、方法和人力变化的原因进行过程流程设计，作为PFMEA、控制计划及场地平面布置图的输入。多功能小组3.2.2进行场地平面布置策划确定检测总数、控制图位置、限度样品、返工区和缺馅材料的储存区、原辅材料/成品的储存区、半成品流动储存工具以上应与过程流程图和控制计划相协调。其中使用设施规划及物流辅具由生产部负责设计，生产部负责制造多功能小组3.2.3采用矩阵分析方法用来显示过程参数和制造工位之间关系。多功能小组3.2.4在矩阵分析、过程流程图基础上进行过程的潜在失效和后果分析-PFMEA，并针对分析结果采用相应技术方法并进行效果验证以降低过程风险顺序度数。PFMEA是一种动态文件，当发现新的失效模式时，需要对它评审和更新。多功能小组3.2.5借助样件制造过程获得的经验进行试生产控制计划的编制，应包括正式生产前要实施的附加产品/过程控制。如：增加检验次数、增加生产过程中的检查和成品检验频次、统计评价、增加小组可行性承诺输出评审OK产品/过程质量体系评审过程流程设计场地平面布置设计特性矩阵PFMEA试生产控制计划第4页，共41页1324文件编号产品实现策划程序Q2/YF-TS7001-08修订状态技术部3.2.6根据控制计划项目要求，编制包括：产品技术标准、作业指导书、总成零件/子零件检验规格、检验指导书、检具使用说明书、各工序工艺查检表、首件确认单、制程/最终检验记录表。担当部门业务流程要点及记录技术部3.2.7进行包装规范（包含供方）的设计，任何情况下包装设计应保证产品性能和特性在包装、搬运和开包的过程中保持不变，包装应与所有的材料搬运装置相匹配。适当时可使用顾客的包装标准或一般的包装要求，具体作成包装作业指导书。采购部3.2.8根据采购技术要求按照供方选择程序进行供方的选择和开发。多功能小组3.3根据过程流程图检查清单、过程FMEA检查清单、控制计划检查清单、场地平面布置图检查清单、产品过程质量检查清单等进行过程设计有效性的评审。如存在不符合检查清单要求的项目，应立即制定纠正措施并明确负责人和完成期限，纠正后应重新进行评价。生产部3.4工装模具、设备规划:由生产部提出新设施任务书交生产部进行加工制造,生产部负责工装模具、设备进度追踪及验收。生产部3.5采用生产用模具、夹具模拟生产工艺，可不用生产用的设备,不按生产节拍生产，生产的零部件由生产部进行检验和试验;用来确认工装、模具的设计策划结果并根据顾客要求决定是否提交。质量部3.6.1制定测量系统分析计划，分析范围应包括控制计划中的所有测量系统。技术部、质量部生产部3.6.2依产品特殊特性及小组制定之特性为基础制定设备能力CMK分析计划,CMK≥1.67。对所有过程制定初始过程能力分析计划，若顾客有制定做法及能力水准时依顾客制定，若顾客无制定则按SPC手册执行。3.6.3依APQP计划制定试生产计划。综合部3.6.4对于试生产员工制订与其从事其工作资格相适应的培训计划。多功能小组3.7组织小组成员及相应部门负责人对本阶段的输出结果是否符合输入要求进行评定，对本阶段所有工作内容和文件进行检查，对本阶段的工作成果、积累的经验、采用的新技术方法、成本控制状况、阶段输出是否满足输入要求等内容进行总结并编写阶段总结报告报总经理批准。设计评审测量系统分析计划MSA输出评审NOOKNO包装规范供方选择策划作业指导书初始过程能力研究计划试生产计划培训计划工装、模具制造OTS样件制造3.2条款第5页，共41页1324文件编号产品实现策划程序Q2/YF-TS7001-08修订状态第三阶段输出技术部包装标准和包装设计生产部工装设计、工装制造多功能小组产品/过程质量体系评审生产部样件（OTS）制造多功能小组过程流程图、场地平面布置图多功能小组试生产控制计划技术部包装规范技术部过程指导书技术部检具的设计及顾客认定综合部培训计划与实施质量部测量系统分析计划多功能小组输出验证结果生产部初始过程能力研究计划总经理管理者支持多功能小组特性矩阵图、PFMEA4第四阶段：产品和过程确认多功能小组4.1采用正式生产工装、设备、生产操作工人、场地按一定生产节拍来进行试生产。试生产的最小数量由顾客设定，但可超过这个数量。质量部4.2测量系统评价。生产部4.3设备能力CMK评价；初始过程能力PPK研究。